【正文】 由總經(jīng)理制訂和發(fā)布；，研究確定各級文件編寫格式、內容。3 職責 公司總經(jīng)理負責質量手冊、程序文件的批準、發(fā)布及質量方針、目標的編制修訂； 質量負責人負責組織編制和修訂質量手冊、程序文件； 各部門負責人負責作業(yè)指導書的編制修訂，部門技術負責人審批； 綜合辦公室負責質量體系文件的保管和發(fā)放； 質量負責人應當維護本程序的有效性。5 相關文件《公正行為控制程序》 《記錄管理程序》 《借閱保密資料申請單》 通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0062014文件控制程序第1頁 共4頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的文件和資料是指導檢測和管理活動的依據(jù)，為使文件受控，確保文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。 客戶進入化驗室的規(guī)定 本公司的技術或質量負責人對客戶進入化驗室的請求進行批準并陪同并且限定活動范圍； 參觀中應隱蔽其他客戶提交的檢測物品、文件等相關物品和資料； 任何客戶被批準進入化驗室后未經(jīng)許可均不得照相和復印資料； 本化驗室禁止客戶未經(jīng)允許或獨自停留在化驗室。對客戶提交測量的樣品和技術資料未經(jīng)客戶許可不得對樣品進行剖析、照相或帶離工作區(qū)域； 分包檢測時，本化驗室應對分包方提出保密責任要求，并對分包檢測實施保密監(jiān)督； 本公司出具的評價及檢測報告的所有權屬客戶，未經(jīng)客戶同意不得公開或復制。應按照公司通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0052014保密和保護所有權控制程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日的保密要求和規(guī)定，負責保管和檢測樣品及隨帶的技術資料。 4 工作程序 樣品和技術資料的交接 質量室在接受客戶委托的檢測任務時, 接待人員首先向客戶詳細詢問對樣品以及技術資料的保密要求，并有詳細的記錄。 樣品管理員應： 認真做好與采樣人員及客戶的樣品接收工作，記錄采樣人員及客戶對物品及資料的保密要求； 做好樣品和資料的傳遞交接記錄，并對在檢過程中樣品及資料的保密進行監(jiān)督檢查； 對違反保密的行為進行制止，向質量負責人進行匯報。 質量負責人應： 對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查； 批準借閱保密資料； 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向總經(jīng)理報告。2 適用范圍適用于一切涉及國家和客戶機密和所有權的信息保護工作，主要包括： 客戶提供的樣品及其技術資料； 客戶的專利權； 客戶送檢樣品檢測結果的所有權。 公司總經(jīng)理負責員工違規(guī)行為的最終行政處理。 員工不良行為的處理 部門負責人負責對本部門工作人員不良行為進行調查。 樣品管理員，應堅持原則，做好樣品的交接，防止客戶和化驗人員發(fā)生業(yè)務來往。出具的評價及檢測數(shù)據(jù)和結果應保證不是個人行為結果，技術負責人和監(jiān)督員應確保檢測、復核、審核三級簽字確認制度落實到實處。 公證性和誠實性的監(jiān)督 總經(jīng)理要抵制并保證本公司員工免受來自上級部門和領導的影響和壓力而影響工作的質量。 總經(jīng)理應當維護本程序的有效性。 質量負責人： 把執(zhí)行本程序文件的情況納入內審計劃，組織內審員審核公正性措施和行為準則的貫徹實施情況； 對審核中出現(xiàn)的問題提出糾正和預防措施并組織跟蹤檢查。3 職責 總經(jīng)理應： 起草并發(fā)布公司的公正性聲明，研究制定公正性措施； 組織宣貫本公司的員工行為準則，安排經(jīng)常性監(jiān)督、檢查，使公正性措施和員工行為準則落到實處。 總經(jīng)理： 2014年 3 月15日通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0022014目 錄第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日《程序文件》批準頁………………………………………………………………………………………1目錄…………………………………………………………………………………………………………2修訂頁………………………………………………………………………………………………………4第一部分 管理性程序第一章 公正行為控制程序 ………………………………………………………………………………6第二章 保密和保護所有權程序………………………………………………………………………… 8第三章 文件控制程序……………………………………………………………………………………10第四章 分包控制程序……………………………………………………………………………………14第五章 服務與供應商的采購程序………………………………………………………………………15第六章 合同評審程序……………………………………………………………………………………18第七章 申訴（投訴）處理程序…………………………………………………………………………20第八章 不符合工作控制程序……………………………………………………………………………22第九章 糾正措施控制程序………………………………………………………………………………25第十章 預防措施及改正措施程序………………………………………………………………………27第十一章 記錄控制程序…………………………………………………………………………………29第十二章 內部審核程序…………………………………………………………………………………32第十三章 管理評審程序…………………………………………………………………………………34第二部分 技術性程序第十四章 人員培訓管理程序……………………………………………………………………………37第十五章 特殊及廢棄物品使用處理程序………………………………………………………………39第十六章 設施與環(huán)境控制程序…………………………………………………………………………41第十七章 現(xiàn)場測量管理程序……………………………………………………………………………43第十八章 檢測方法及方法確認程序……………………………………………………………………45第十九章 新工作評審程序………………………………………………………………………………49第二十章 數(shù)據(jù)控制與保護程序…………………………………………………………………………51第二十一章 儀器設備控制與管理程序…………………………………………………………………54通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0022014目 錄第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日第二十二章 標準物質管理程序…………………………………………………………………………57第二十三章 量值溯源控制程序…………………………………………………………………………59第二十四章 采樣控制程序………………………………………………………………………………61第二十五章 檢測樣品的管理控制程序…………………………………………………………………63第二十六章 檢測結果質量控制程序……………………………………………………………………66第二十七章 檢測與評價報告管理程序…………………………………………………………………69第二十八章 應用不確定度評定程序……………………………………………………………………71第三部分 評價程序第二十九章 建設項目職業(yè)病危害預評價程序…………………………………………………………74第三十章 建設項目職業(yè)病危害控制效果評價程序……………………………………………………77第三十一章 用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價程序………………………………………………………80第三十二章 用人單位職業(yè)病危害日常檢測程序………………………………………………………83第三十三章 建設項目職業(yè)病危害預評價報告編制程序………………………………………………85第三十四章 建設項目職業(yè)病危害控制效果評價報告編制程序………………………………………87第三十五章 用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告編制程序……………………………………………89第三十六章 建設項目職業(yè)病危害評價質量控制程序…………………………………………………93第三十七章 用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價質量控制程序……………………………………………98通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0032014修 訂 頁第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日修訂前版本修訂后版本號版號修訂序號編制人審核人批準人批準日期實施日期2宋云龍、陳玉珉、艾海龍褚亞文馮文杰2014年3月15日2014年3月15日通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0032014修 訂 頁第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日版號修訂序號文件名稱及編號修訂前內容修訂后內容修訂人審核人批準人批準日期通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0042014公正行為控制程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的保證檢測和評價工作的公正性和誠實性，維護公司的信譽。《程序文件》現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自2014年3月15日起實施。為本公司的質量體系起到規(guī)范性的作用。通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0012014批 準 頁第1頁 共1頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日《程序文件》批準頁 遵照我國有關法律、法規(guī)和《檢測和校準實驗室能力的通用要求》的規(guī)定，根據(jù)國家、內蒙古自治區(qū)質量技術監(jiān)督局、內蒙古自治區(qū)安全生產監(jiān)督管理局對本公司管理和業(yè)務工作的要求，為確保檢測數(shù)據(jù)及評價報告的質量，履行為全面質量管理及有關科學研究等提供準確、可靠的社會公證基礎數(shù)據(jù)的職能任務，我公司結合實際工作情況，在修訂了《質量手冊》(第二版)的基礎上，制定了《程序文件》(第三版)?！冻绦蛭募肥恰顿|量手冊》的支持性文件。它是指導本公司全體人員工作的綱領性文件、法規(guī)性和重要依據(jù)。望本公司全體職工認真學習理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本公司質量目標。2 適用范圍適用于公司全體員工。 技術負責人： 協(xié)助總經(jīng)理制定在評價及檢測活動中確保公正性和誠實性的具體措施并監(jiān)督實施； 保證評價及檢測全過程的誠實性，使檢測數(shù)據(jù)和結果報告的逐級審批制度落到實處。 監(jiān)督員應： 監(jiān)督檢測人員誠實出具檢測數(shù)據(jù)，嚴格執(zhí)行復核程序； 及時制止違反誠實和公正的行為，并如實向技術和質量負責人反饋。4 工作程序 總經(jīng)理根據(jù)《年度人員培訓計劃表》，對本公司員工進行定期的公正行為教育和質量體系培訓。 總經(jīng)理要確保本公司工作人員不參加與本公司工作和服務內容相關的商業(yè)行為。通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0042014公正行為控制程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 公司員工要自覺遵守本公司的各項管理制度，工作中嚴格執(zhí)行質量體系要求。 內審和管理評審應把公正性聲明和措施的落實情況作為審核和評審的內容，質量負責人應將與此相應的預防和糾正措施落實到實處。 總經(jīng)理根據(jù)調查結果，視情節(jié)嚴重程度給予批評教育、警告﹑調離崗位直至辭退的處分。5 相關文件《人員培訓管理程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《內部審核程序》 《管理評審程序》 《人員培訓管理程序》 《員工不良行為處理記錄》 通遼弘揚職業(yè)安全技術咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0052014保密和保護所有權控制程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的確保國家和客戶在商業(yè)、法律上的機密信息和所有權得到保護，維護客戶的利益和公司的信譽。3 職責 公司總經(jīng)理應： 落實保護國家和客戶機密信息和所有權的各項措施所需的資源和責任人，主持制定保密文件，對員工進行保密和保護知識產權的教育。 檔案管理員應： 按照本程序的要求做好技術文件的編號和保管； 防止保密文件丟失、蟲蛀和隨意借閱。 總經(jīng)理應當維護本程序的有效性。對保密的樣品和資料要特