【正文】 時(shí)應(yīng)使用簽字筆，字跡要清晰，書(shū)寫(xiě)規(guī)范，不得漏記、補(bǔ)記和追記；，應(yīng)采用“杠改”方式。2 適用范圍本程序文件適用于本實(shí)驗(yàn)室的各種質(zhì)量活動(dòng)和技術(shù)檢測(cè)記錄的控制及檔案的管理。4 工作程序 質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人通過(guò)觀察每次能力驗(yàn)證和比對(duì)結(jié)果、質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果、客戶的抱怨和意見(jiàn)反饋、各次內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、抽查監(jiān)督記錄、體系文件的評(píng)審、不符合工作的記錄、員工的考核結(jié)果、市場(chǎng)和法律的變化等，通過(guò)各種渠道了解管理體系運(yùn)行中潛在的風(fēng)險(xiǎn)及可能遺漏的質(zhì)量計(jì)劃和活動(dòng)，判斷是否可能會(huì)導(dǎo)致不符合工作的發(fā)生。5 相關(guān)文件《不符合工作控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《糾正/預(yù)防措施通知及跟蹤單》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0132014預(yù)防措施及改進(jìn)控制程序第1頁(yè) 共2頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的為了采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不符合，改進(jìn)檢測(cè)及評(píng)價(jià)過(guò)程不符合的工作程序。以確保糾正措施的全面、有效和及時(shí)； 重要的改進(jìn)和糾正措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入要素之一。 糾正措施的制定 糾正措施的制定應(yīng)考慮能從根本上消除不符合工作和體系偏離以及防止再度發(fā)生，同時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)合理和快捷有效的原則； 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)糾正措施方案所需的各種資源、物質(zhì)條件給予審批。 文檔管理員負(fù)責(zé)保存糾正措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。2 適用范圍適用于管理體系運(yùn)作和技術(shù)操作過(guò)程中出現(xiàn)的所有不合格工作，采取糾正措施的控制。總經(jīng)理應(yīng)對(duì)重大檢測(cè)、評(píng)價(jià)事故采取及時(shí)、認(rèn)真和妥善的處理，以避免不良結(jié)果進(jìn)一步的蔓延。 對(duì)嚴(yán)重不符合的處置 當(dāng)通過(guò)觀察﹑復(fù)核﹑驗(yàn)證﹑審核和評(píng)審等質(zhì)量活動(dòng)發(fā)現(xiàn)和證實(shí)的已經(jīng)嚴(yán)重的偏離了工作程序，且形成了有可能涉及法律、安全和客戶利益的較為嚴(yán)重的不良后果時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人應(yīng)果斷采取以下措施： 扣發(fā)檢測(cè)、評(píng)價(jià)報(bào)告 對(duì)待批報(bào)告進(jìn)行復(fù)核、簽發(fā)時(shí)發(fā)現(xiàn)并識(shí)別出不符合工作，簽發(fā)人員應(yīng)當(dāng)立即扣發(fā)檢測(cè)、評(píng)通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0112014不符合工作控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日價(jià)報(bào)告，通知責(zé)任人立即糾正，應(yīng)用《糾正措施控制程序》，實(shí)施糾正活動(dòng)； 當(dāng)制定或?qū)嵤┘m正措施中發(fā)現(xiàn)不符合檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作無(wú)法滿足客戶要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知客戶終止檢測(cè)與評(píng)價(jià)，向客戶作出解釋并給予妥善處理。、評(píng)價(jià)工作出現(xiàn)嚴(yán)重的不符合公司質(zhì)量體系、不符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求，需要采取及時(shí)、認(rèn)真和妥善的處理。4 不符合工作分類 輕微不符合，而是由于工作疏忽造成的原因，且被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，沒(méi)有造成不良后果，無(wú)須資源投入，不必采取糾正措施； 一般性不符合，該類不符合可能會(huì)影響客戶的局部利益，但可以與客戶協(xié)商妥善處理。 文檔管理員負(fù)責(zé)投訴過(guò)程有關(guān)記錄的歸檔。管理評(píng)審應(yīng)執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。不符合的檢測(cè)處置應(yīng)執(zhí)行《不符合檢測(cè)工作控制程序》； 當(dāng)客戶的投訴涉及到實(shí)驗(yàn)室的管理體系、質(zhì)量方針、服務(wù)規(guī)范、員工行為時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《公正行為控制程序》和員工行為準(zhǔn)則，對(duì)相關(guān)人員實(shí)施糾正、教育或批評(píng)，糾正措施執(zhí)行《糾正措施控制程序》，對(duì)有意侵害客戶利益的人員應(yīng)責(zé)承其賠禮道歉。，處理投訴和答復(fù)客戶的方式，同時(shí)通知投訴涉及到部門(mén)負(fù)責(zé)人。2 適用范圍 適用于客戶對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量不滿、檢測(cè)/評(píng)價(jià)工作質(zhì)量有異議、意見(jiàn)提出的申述。，應(yīng)即填寫(xiě)《合同執(zhí)行偏離記錄》，注明合同偏離的內(nèi)容，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，合同簽署負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將偏離的情況通知客戶。4 工作程序 合同評(píng)審內(nèi)容，基礎(chǔ)資料是否全，能否滿足項(xiàng)目檢測(cè)與評(píng)價(jià)需要； ；（人員、設(shè)備、技術(shù)能力）； 未經(jīng)認(rèn)證項(xiàng)目其檢測(cè)方法是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)，是否客戶可接受； 檢測(cè)項(xiàng)目是否有分包；：；。3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、非常規(guī)的檢測(cè)/評(píng)價(jià)合同的評(píng)審。 ～ 化學(xué)分析室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和試劑的存放： 配制標(biāo)準(zhǔn)溶液，儲(chǔ)存于冰箱中，使用時(shí)提前取出，達(dá)到室溫后再用； 基準(zhǔn)﹑高純物質(zhì)儲(chǔ)存于干燥器中，確保干燥劑有效，室溫下保存； 常規(guī)的、固體的無(wú)機(jī)化學(xué)試劑存放于試劑藥品柜中，按類別不同，區(qū)分開(kāi)放置，室溫保存。 化學(xué)試劑和易耗品的采購(gòu)﹑驗(yàn)收和貯存 檢查部負(fù)責(zé)人列出檢測(cè)所用的化學(xué)試劑和易耗品目錄和質(zhì)量指標(biāo)，試劑和易耗品的采購(gòu)由檢測(cè)人員提出，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)；，內(nèi)容包括：供應(yīng)商有關(guān)資質(zhì)﹑試劑和易耗品有無(wú)質(zhì)量保證，是否滿足檢測(cè)工作需要以及供貨時(shí)間等，填寫(xiě)《供應(yīng)商考察審批表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人考核后，列出《合格供應(yīng)商一覽表》； 采購(gòu)到的化學(xué)試劑和易耗品由檢測(cè)人員驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄； 驗(yàn)收內(nèi)容包括：外觀﹑包裝﹑生產(chǎn)廠家﹑生產(chǎn)日期及產(chǎn)品等級(jí)；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0082014服務(wù)與供應(yīng)品的采購(gòu)程序第2頁(yè) 共2頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 驗(yàn)收合格的化學(xué)試劑和易耗品應(yīng)由物資管理員辦理登記、入庫(kù)、發(fā)放，不合格的試劑和易耗品退回，采購(gòu)員辦理退貨； 入庫(kù)后的化學(xué)試劑應(yīng)按類別不同，區(qū)分開(kāi)放置，有機(jī)和無(wú)機(jī)試劑分別放置不同藥品柜中。3 職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備、采樣膜、采樣袋、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、危險(xiǎn)化學(xué)品、化學(xué)試劑提出質(zhì)量和技術(shù)要求； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)檢定機(jī)構(gòu)和供貨商的資質(zhì)進(jìn)行調(diào)查； 化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)儀器設(shè)備送計(jì)量部門(mén)檢定； 化驗(yàn)室物資管理員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、危險(xiǎn)化學(xué)品、化學(xué)試劑入庫(kù)貯存、保管和發(fā)放； 化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、危險(xiǎn)化學(xué)品、化學(xué)試劑和易耗品的驗(yàn)收； 采購(gòu)員按照申請(qǐng)人提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間要求進(jìn)行物資采購(gòu)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人維持本程序的有效性。，由文檔管理員歸檔保存。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人與分包實(shí)驗(yàn)室簽訂一份正式分《分包合同》，合同規(guī)定：分包方應(yīng)向本公司保證：a 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供檢測(cè)報(bào)告和分包檢測(cè)記錄；b 不得以任何借口將分包的檢測(cè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給其他實(shí)驗(yàn)室；c 分包實(shí)驗(yàn)室人員、設(shè)備等資源變化影響到分包的檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知公司有關(guān)部門(mén) 簽訂后的分包合同由甲乙雙方各執(zhí)一份。3 職責(zé)，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包方管理體系審核； 檔案管理員保存分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量審核記錄； 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 質(zhì)量體系文件的編號(hào) 文件編號(hào)方法、程序文件編號(hào)方法HY/□□－－編訂年份□□：文件類型代號(hào)（ZL質(zhì)量手冊(cè)；CX程序文件；ZY作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；JL各種記錄；JH各種計(jì)劃）通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0062014文件控制程序第4頁(yè) 共4頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日：文件編排順序號(hào) HY/CX052013 2013年制定文件 文件編號(hào)順 文件類型 程序文件 弘揚(yáng)公司HY/ZY□□－※※年份ZY:作業(yè)指導(dǎo)書(shū) □□：各部門(mén)代號(hào)（PJ評(píng)價(jià)室；JC檢測(cè)室；HY化驗(yàn)室；ZK質(zhì)量室；ZH綜合辦公室） ※※：內(nèi)容分類代號(hào)（WH維護(hù)規(guī)程；CZ操作規(guī)程；XZ檢測(cè)細(xì)則；HC核查；SY溯源；ZD制度）：文件編排順序號(hào)、記錄編號(hào)方法HY/□□－※※ □□：文件類型代號(hào)（JL記錄；JH計(jì)劃） ※※：各部門(mén)代號(hào)（PJ評(píng)價(jià)室；JC檢測(cè)室；HY化驗(yàn)室；ZK質(zhì)量室；ZH綜合辦公室）：文件編排順序號(hào) 質(zhì)量文件的簽署 涉及質(zhì)量管理體系起草過(guò)程的編制、修訂、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布等簽字處必須由參與文件制定、審核和批準(zhǔn)人本人親自簽名，不得代簽、蓋章或打印。質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)分別對(duì)其組織起草的程序文件進(jìn)行有效的維護(hù)，保持現(xiàn)行有效； 第三級(jí)技術(shù)工作文件應(yīng)由部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)?zāi)芰突顒?dòng)的要求組織修訂，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人維護(hù)其現(xiàn)行有效； 第四級(jí)文件應(yīng)當(dāng)分別由質(zhì)量和部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和修訂，并對(duì)各自負(fù)責(zé)所規(guī)定文件的及時(shí)性與文件使用的有效性和適用性負(fù)責(zé)。 管理體系文件的修訂和維護(hù)，可提出對(duì)質(zhì)量體現(xiàn)文件進(jìn)行修改：通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0062014文件控制程序第2頁(yè) 共4頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日（1）國(guó)家法律法規(guī)發(fā)生變化； （2）本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生變化；（3）質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中存在重大問(wèn)題；（4）外審中提出不符合內(nèi)容；（5）實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地遷移或調(diào)整；（6）檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力發(fā)生變化。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布及質(zhì)量方針、目標(biāo)的編制修訂； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制和修訂質(zhì)量手冊(cè)、程序文件； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制修訂，部門(mén)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批； 綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的保管和發(fā)放； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 客戶進(jìn)入化驗(yàn)室的規(guī)定 本公司的技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)客戶進(jìn)入化驗(yàn)室的請(qǐng)求進(jìn)行批準(zhǔn)并陪同并且限定活動(dòng)范圍； 參觀中應(yīng)隱蔽其他客戶提交的檢測(cè)物品、文件等相關(guān)物品和資料； 任何客戶被批準(zhǔn)進(jìn)入化驗(yàn)室后未經(jīng)許可均不得照相和復(fù)印資料； 本化驗(yàn)室禁止客戶未經(jīng)允許或獨(dú)自停留在化驗(yàn)室。應(yīng)按照公司通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0052014保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序第2頁(yè) 共2頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日的保密要求和規(guī)定，負(fù)責(zé)保管和檢測(cè)樣品及隨帶的技術(shù)資料。 樣品管理員應(yīng)： 認(rèn)真做好與采樣人員及客戶的樣品接收工作，記錄采樣人員及客戶對(duì)物品及資料的保密要求； 做好樣品和資料的傳遞交接記錄，并對(duì)在檢過(guò)程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查； 對(duì)違反保密的行為進(jìn)行制止，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯報(bào)。2 適用范圍適用于一切涉及國(guó)家和客戶機(jī)密和所有權(quán)的信息保護(hù)工作，主要包括： 客戶提供的樣品及其技術(shù)資料； 客戶的專利權(quán)； 客戶送檢樣品檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)。 員工不良行為的處理 部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)工作人員不良行為進(jìn)行調(diào)查。出具的評(píng)價(jià)及檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)確保檢測(cè)、復(fù)核、審核三級(jí)簽字確認(rèn)制度落實(shí)到實(shí)處。 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。3 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)： 起草并發(fā)布公司的公正性聲明，研究制定公正性措施； 組織宣貫本公司的員工行為準(zhǔn)則，安排經(jīng)常性監(jiān)督、檢查，使公正性措施和員工行為準(zhǔn)則落到實(shí)處?！冻绦蛭募番F(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2014年3月15日起實(shí)施。通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0012014批 準(zhǔn) 頁(yè)第1頁(yè) 共1頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日《程序文件》批準(zhǔn)頁(yè) 遵照我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》的規(guī)定，根據(jù)國(guó)家、內(nèi)蒙古自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)本公司管理和業(yè)務(wù)工作的要求，為確保檢測(cè)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)報(bào)告的質(zhì)量，履行為全面質(zhì)量管理及有關(guān)科學(xué)研究等提供準(zhǔn)確、可靠的社會(huì)公證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的職能任務(wù)，我公司結(jié)合實(shí)際工作情況，在修訂了《質(zhì)量手冊(cè)》(第二版)的基礎(chǔ)上，制定了《程序文件》(第三版)。它是指導(dǎo)本公司全體人員工作的綱領(lǐng)性文件、法規(guī)性和重要依據(jù)。2 適用范圍適用于公司全體員工。 監(jiān)督員應(yīng)： 監(jiān)督檢測(cè)人員誠(chéng)實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核程序； 及時(shí)制止違反誠(chéng)實(shí)和公正的行為，并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。 總經(jīng)理要確保本公司工作人員不參加與本公司工作和服務(wù)內(nèi)容相關(guān)的商業(yè)行為。 內(nèi)審和管理評(píng)審應(yīng)把公正性聲明和措施的落實(shí)情況作為審核和評(píng)審的內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將與此相應(yīng)的預(yù)防和糾正措施落實(shí)到實(shí)處。5 相關(guān)文件《人員培訓(xùn)管理程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評(píng)審程序》 《人員培訓(xùn)管理程序》 《員工不良行為處理記錄》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0052014保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序第1頁(yè) 共2頁(yè)第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的確保國(guó)家和客戶在商業(yè)、法律上的機(jī)密信息和所有權(quán)得到保護(hù)，維護(hù)客戶的利益和公司的信譽(yù)。 檔案管理員應(yīng)： 按照本程序的要求做好技術(shù)文件的編號(hào)和保管； 防止保密文件丟失、蟲(chóng)蛀和隨意借閱。對(duì)保密的樣品和資料要特殊的