【文章內(nèi)容簡介】 別不同，區(qū)分開放置，室溫保存。、采樣袋等采樣器材的采購及儲存；；、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行審核；、接收等工作；。5 相關(guān)文件《儀器設(shè)備控制與管理程序》 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 《劇毒化學(xué)品出入庫管理制度》 《劇毒化學(xué)品儲存和保養(yǎng)管理制度》 《供應(yīng)商考察審批表》 《合格供應(yīng)商一覽表》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0092014合同評審程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的確認(rèn)客戶與公司雙方對合同規(guī)定內(nèi)容理解的一致性；確認(rèn)公司有無能力保證合同的執(zhí)行；確認(rèn)各部門人員能否及時(shí)理解合同并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成合同。2 范圍本程序規(guī)定的合同是指公司與外部客戶簽訂的合同和與分包方簽訂合同。3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、非常規(guī)的檢測/評價(jià)合同的評審。 合同評審員負(fù)責(zé)常規(guī)、簡單、重復(fù)性合同的評審。 文檔管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與合同簽立、履行有關(guān)的文件和記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 工作程序 合同評審內(nèi)容，基礎(chǔ)資料是否全，能否滿足項(xiàng)目檢測與評價(jià)需要； ；（人員、設(shè)備、技術(shù)能力）； 未經(jīng)認(rèn)證項(xiàng)目其檢測方法是否經(jīng)過確認(rèn)，是否客戶可接受； 檢測項(xiàng)目是否有分包；：；。 合同生效（電話委托、口頭協(xié)議、雙方簽字、加蓋公章），合同即可生效。 合同的更改，合同簽署負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《合同修改記錄》注明需更改的內(nèi)容，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行更改。 更改后合同，合同簽署負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)合同執(zhí)行人員。，應(yīng)即填寫《合同執(zhí)行偏離記錄》，注明合同偏離的內(nèi)容，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，合同簽署負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將偏離的情況通知客戶。通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0092014合同評審程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 若客戶提出對合同規(guī)定的采樣規(guī)范及評價(jià)方法等有偏離、添加或刪節(jié)的要求時(shí)，應(yīng)即填寫《合同執(zhí)行偏離記錄》，注明合同偏離的內(nèi)容，詳細(xì)記錄這些要求和相關(guān)的采樣及評價(jià)資料，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，合同簽署負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將偏離的情況通知有關(guān)檢測/評價(jià)人員。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》 《合同評審記錄》 《合同修改記錄》 《合同執(zhí)行偏離記錄》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0102014申訴（投訴）處理程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的為使公司的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，解決客戶對公司工作質(zhì)量和檢測、評價(jià)結(jié)果提出的申訴，保護(hù)客戶的合法權(quán)益。2 適用范圍 適用于客戶對公司服務(wù)質(zhì)量不滿、檢測/評價(jià)工作質(zhì)量有異議、意見提出的申述。3 職責(zé)，在規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶的調(diào)查和處理結(jié)果； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要時(shí)組織管理體現(xiàn)的審核； 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對客戶的申訴和投訴的調(diào)查和處理意見； 檔案管理員保存客戶申訴和投訴的信函、公司處理投訴的文件和管理體系審核文件； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大過失處理意見； 質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 工作程序 質(zhì)量室接收到有關(guān)客戶投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄投訴的事由，記錄后的文件交質(zhì)量室負(fù)責(zé)人實(shí)施。遇重大投訴時(shí)，質(zhì)量室負(fù)責(zé)人應(yīng)將記錄報(bào)總經(jīng)理批示。，處理投訴和答復(fù)客戶的方式，同時(shí)通知投訴涉及到部門負(fù)責(zé)人。 投訴的調(diào)查和處理 各部門負(fù)責(zé)人接到質(zhì)量室投訴信息后，應(yīng)立即組織人員對其進(jìn)行調(diào)查和處理。 當(dāng)投訴涉及到檢測/評價(jià)報(bào)告的數(shù)據(jù)或結(jié)論時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人組織核查。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制程序》； 當(dāng)客戶的投訴可能涉及到法律、安全和客戶利益時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即采取有效措施防止不符合檢測工作或結(jié)果進(jìn)一步蔓延。不符合的檢測處置應(yīng)執(zhí)行《不符合檢測工作控制程序》； 當(dāng)客戶的投訴涉及到實(shí)驗(yàn)室的管理體系、質(zhì)量方針、服務(wù)規(guī)范、員工行為時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《公正行為控制程序》和員工行為準(zhǔn)則，對相關(guān)人員實(shí)施糾正、教育或批評，糾正措施執(zhí)行《糾正措施控制程序》，對有意侵害客戶利益的人員應(yīng)責(zé)承其賠禮道歉。 當(dāng)投訴涉及到人員職責(zé)或公司的工作程序時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)制定內(nèi)審計(jì)劃，按照《內(nèi)部審核程序》開展對公司有關(guān)人員職責(zé)、質(zhì)量方針或工作程序的審核。審核中應(yīng)對不能滿足客戶要求及尚未完善的方針、相關(guān)的政策和工作程序安排必要的修改和調(diào)整；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0102014申訴（投訴）處理程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 當(dāng)客戶投訴涉及到檢測有效性時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶開展詳細(xì)的討論和分析，從而確定檢測的有效性。如客戶堅(jiān)持其要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶達(dá)成以下處置協(xié)議：(1) 當(dāng)確定可能時(shí)，對保留樣品進(jìn)行再次測量；(2) 在可能情況下安排重新采樣和檢測；(3) 允許客戶通過核查方法對本公司的檢測能力進(jìn)行查證核實(shí)；(4) 協(xié)議確定由第三方仲裁測量機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢測； 如內(nèi)審問題涉及到公司質(zhì)量方針或質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理實(shí)施對質(zhì)量體系的評審。管理評審應(yīng)執(zhí)行《管理評審程序》。 投訴的答復(fù) 質(zhì)量室負(fù)責(zé)人應(yīng)在盡快的時(shí)間內(nèi)完成對客戶投訴，并按照與客戶約定的時(shí)間以書面方式正式給于處理回復(fù)；、要求復(fù)檢或重新評價(jià)的投訴應(yīng)在規(guī)定的投訴有效期內(nèi)提出。 一般投訴應(yīng)在3天內(nèi)向投訴者做出答復(fù)，緊急投訴應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)答復(fù)。 對投訴調(diào)查和處理中發(fā)現(xiàn)本公司的工作能力和責(zé)任導(dǎo)致客戶利益受損時(shí)，公司應(yīng)承擔(dān)由此支付的一切費(fèi)用； 遇重大投訴的處理時(shí)，起草后的復(fù)函應(yīng)由本公司總經(jīng)理審批； 預(yù)防措施，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本公司的管理體系屢次出現(xiàn)不能滿足客戶要求的服務(wù)和檢測能力時(shí)，應(yīng)召集技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分析原因，采取積極的預(yù)防措施。 文檔管理員負(fù)責(zé)投訴過程有關(guān)記錄的歸檔。5 相關(guān)文件《公正行為控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0112014不符合工作控制程序第1頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效控制檢測、評價(jià)工作中的不符合工作，保證檢測結(jié)果、評價(jià)報(bào)告的質(zhì)量，防止對客戶利益造成損失。2 適用范圍用于質(zhì)量管理或技術(shù)運(yùn)作中的任何不符合工作。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對管理體系內(nèi)審及日常質(zhì)量監(jiān)督中不符合工作及時(shí)予以糾正； 技術(shù)負(fù)責(zé)人控制技術(shù)活動中的不符合項(xiàng)，對不符合嚴(yán)重性做出評估，并視其嚴(yán)重程度決定是否向總經(jīng)理報(bào)告，組織實(shí)施糾正活動和措施，必要時(shí)決定暫停檢測、評價(jià)工作和扣發(fā)檢測及評價(jià)報(bào)告并通知客戶，確認(rèn)糾正措施的有效性； 全體化驗(yàn)人員、檢測人員、監(jiān)督人員、復(fù)核人員、評價(jià)人員不得隱瞞不符合工作或?qū)ζ湟暥灰?，并有?zé)任和權(quán)力向技術(shù)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理報(bào)告發(fā)現(xiàn)的任何偏離和差錯(cuò)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 不符合工作分類 輕微不符合，而是由于工作疏忽造成的原因，且被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，沒有造成不良后果，無須資源投入，不必采取糾正措施； 一般性不符合，該類不符合可能會影響客戶的局部利益，但可以與客戶協(xié)商妥善處理。該類不符合的糾正需要一定的時(shí)間和資源投入，需要調(diào)整和補(bǔ)充體系文件，人員培訓(xùn)。、評價(jià)工作出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，可能會影響檢測與評價(jià)工作，但尚未造成不良后果，根據(jù)實(shí)際情況采取糾正措施。 嚴(yán)重不符合、安全和客戶重大經(jīng)濟(jì)利益的嚴(yán)重后果，這類不符合屬于重大檢測、評價(jià)事故，需要采取及時(shí)﹑認(rèn)真和妥善的處理，以避免不良結(jié)果進(jìn)一步的蔓延。、評價(jià)工作出現(xiàn)嚴(yán)重的不符合公司質(zhì)量體系、不符合國家相關(guān)法律、法規(guī)要求，需要采取及時(shí)、認(rèn)真和妥善的處理。5 工作程序 公司的管理人員、監(jiān)督人員、復(fù)核人員和內(nèi)審人員應(yīng)通過以下四個(gè)環(huán)節(jié)來獲取不符合工作現(xiàn)象：通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0112014不符合工作控制程序第2頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日(1) 通過對員工的監(jiān)督和對檢測結(jié)果、評價(jià)報(bào)告的審核觀察到的；(2) 由于諸如停電、停水、人員、樣品或設(shè)備損失突發(fā)事件造成的；(3) 通過觀察﹑復(fù)核﹑驗(yàn)證﹑審核和評審等質(zhì)量活動發(fā)現(xiàn)和證實(shí)的； 對輕微不符合的及時(shí)糾正 當(dāng)監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)并分析判定檢測、評價(jià)人員在檢測、評價(jià)活動中出現(xiàn)由于偶然工作疏忽造成不符合檢測與評價(jià)工作，且未造成不良后果時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向檢測、評價(jià)人員指出并采取及時(shí)的糾正措施； 監(jiān)督員應(yīng)提醒檢測、評價(jià)人員恢復(fù)并保持認(rèn)真、細(xì)致的工作態(tài)度，當(dāng)監(jiān)督員確認(rèn)不符合工作是由于工作量太大所致時(shí)，應(yīng)酌情調(diào)整檢測與評價(jià)人員的工作量，以避免再次出現(xiàn)不符合的工作。 監(jiān)督人員在確認(rèn)檢測、評價(jià)人員的工作得到徹底糾正后，輕微不符合的糾正活動即可關(guān)閉。 對一般不符合暫停檢測、評價(jià)工作查找原因、評價(jià)工作中發(fā)生意外造成諸如：人員、設(shè)備問題、樣品受損或嚴(yán)重偏離檢測、評價(jià)程序和客戶要求等情況時(shí)，監(jiān)督員應(yīng)立即暫停檢測、評價(jià)活動保護(hù)工作現(xiàn)場并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，分析造成的原因，核實(shí)嚴(yán)重的程度，對不符合工作的可接受性作出決定和評價(jià)，當(dāng)確認(rèn)沒有造成嚴(yán)重不良后果時(shí)可采取以下糾正措施：(1) 追溯以前檢測、評價(jià)的結(jié)果，必要時(shí)采取措施；(2) 暫停檢測、評價(jià)工作；(3) 處理善后事宜；(4) 安排重新檢測、評價(jià)工作；(5) 說明原因向客戶賠禮道歉，爭取客戶的諒解； 在確認(rèn)上述現(xiàn)象沒有造成客戶重大損失和嚴(yán)重不良后果時(shí)，并經(jīng)協(xié)調(diào)妥善解決后，技術(shù)負(fù)責(zé)人即可批準(zhǔn)繼續(xù)開展工作； 當(dāng)監(jiān)督員或技術(shù)負(fù)責(zé)人分析不符合檢測、評價(jià)工作有可能再次發(fā)生時(shí)，監(jiān)督員或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求相關(guān)人員或部門實(shí)施預(yù)防措施。 對嚴(yán)重不符合的處置 當(dāng)通過觀察﹑復(fù)核﹑驗(yàn)證﹑審核和評審等質(zhì)量活動發(fā)現(xiàn)和證實(shí)的已經(jīng)嚴(yán)重的偏離了工作程序，且形成了有可能涉及法律、安全和客戶利益的較為嚴(yán)重的不良后果時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)簽字人應(yīng)果斷采取以下措施： 扣發(fā)檢測、評價(jià)報(bào)告 對待批報(bào)告進(jìn)行復(fù)核、簽發(fā)時(shí)發(fā)現(xiàn)并識別出不符合工作，簽發(fā)人員應(yīng)當(dāng)立即扣發(fā)檢測、評通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0112014不符合工作控制程序第3頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日價(jià)報(bào)告，通知責(zé)任人立即糾正，應(yīng)用《糾正措施控制程序》，實(shí)施糾正活動； 當(dāng)制定或?qū)嵤┘m正措施中發(fā)現(xiàn)不符合檢測、評價(jià)工作無法滿足客戶要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知客戶終止檢測與評價(jià)，向客戶作出解釋并給予妥善處理。 召回或修改檢測、評價(jià)報(bào)告 通過客戶反饋或經(jīng)開展技術(shù)檢查、復(fù)核、審核、驗(yàn)證識別檢測、評價(jià)不符合工作時(shí)，監(jiān)督員或?qū)徍巳藛T應(yīng)當(dāng)立即向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并且立即采取糾正，執(zhí)行《糾正措施控制程序》； 技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到報(bào)告后應(yīng)給予高度的重視，及時(shí)組織有關(guān)人員分析可能產(chǎn)生的不良后果。當(dāng)認(rèn)為不符合檢測、評價(jià)工作有可能造成重大不良后果時(shí)，應(yīng)立即采取有效的措施通知客戶召回已發(fā)出的報(bào)告，并對其原因通過書面向客戶進(jìn)行解釋，或采取以書面通知方式對已發(fā)報(bào)告進(jìn)行修正或以更換報(bào)告的形式對已發(fā)報(bào)告進(jìn)行調(diào)換，以最快、最有效的方式避免客戶使用錯(cuò)誤報(bào)告所帶來的損失；，當(dāng)發(fā)現(xiàn)可能再次出現(xiàn)同一類不符合工作時(shí)，應(yīng)召集技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人研究分析原因，采取《預(yù)防措施控制程序》以杜絕再次發(fā)生類似不符合工作。 對重大檢測、評價(jià)事故的報(bào)告 經(jīng)多方面信息分析認(rèn)定為具有嚴(yán)重不良后果，有可能涉及法律、安全和客戶利益的重大檢測、評價(jià)事故，各級人員都有責(zé)任和義務(wù)逐級上報(bào)，任何人不得隱瞞檢測、評價(jià)事故的真相?？偨?jīng)理應(yīng)對重大檢測、評價(jià)事故采取及時(shí)、認(rèn)真和妥善的處理，以避免不良結(jié)果進(jìn)一步的蔓延。，以杜絕已經(jīng)發(fā)生的不符合工作再次發(fā)生的可能性，并降低其它不符合工作出現(xiàn)的概率。，以杜絕已經(jīng)發(fā)生的不符合工作再次發(fā)生的可能性，并降低其它不符合工作出現(xiàn)的概率。6 相關(guān)文件《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《糾正□/預(yù)防□措施通知及跟蹤單》 《質(zhì)量監(jiān)督記錄》