【正文】 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢測人員根據(jù)儀器設(shè)備的使用環(huán)境限制要求和執(zhí)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法對環(huán)境的限制要求建立環(huán)境控制目標(biāo)； 檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)確定的環(huán)境控制目標(biāo)提出環(huán)境監(jiān)控方法和配套的監(jiān)控設(shè)施； 樣品管理員應(yīng)根據(jù)樣品的保存環(huán)境限制條件向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出檢測樣品貯存的環(huán)境控制目標(biāo)及監(jiān)控方法和設(shè)備； 物資管理員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗品的保存環(huán)境限制向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)﹑消耗品貯存時(shí)的環(huán)境控制目標(biāo)及監(jiān)控方法和設(shè)備； 儀器設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備注明的保存條件提出保存時(shí)的環(huán)境監(jiān)控目標(biāo)和監(jiān)控方法及監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備。3職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)現(xiàn)環(huán)境控制目標(biāo)。 含有毒、有害物質(zhì)的廢液應(yīng)按其化學(xué)性質(zhì)經(jīng)合理處置后，再回收到廢液桶中。5 工作程序 劇毒化學(xué)品的使用 劇毒化學(xué)品應(yīng)單獨(dú)存放于安全柜中，綜合辦公室負(fù)責(zé)人、物資管理員等保管，具體見《劇毒化學(xué)品儲存養(yǎng)護(hù)制度》 檢驗(yàn)人員使用劇毒化學(xué)品時(shí)，應(yīng)填寫《劇毒化學(xué)品使用記錄》，寫明用途、用量等，經(jīng)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批后方可使用。4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品/貴重物品采購的審批。3 定義 特殊物品：包括劇毒化學(xué)品、貴重物品等。 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督 總經(jīng)理對公司培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施及實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)與技術(shù)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，協(xié)商以保證培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施。4 工作程序 人員的培訓(xùn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下時(shí)機(jī)提出員工的培訓(xùn)計(jì)劃：(1) 總經(jīng)理制定人員培訓(xùn)規(guī)劃后；(2) 調(diào)入人員上崗前；(3) 儀器設(shè)備更新后或投入使用前；(4) 執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前；(5) 開展新項(xiàng)目之前；(6) 由于人員的技術(shù)缺陷或不足形成質(zhì)量隱患或造成檢測事故后；(7) 法律或法規(guī)規(guī)定和要求有變化時(shí)；(8) 臨時(shí)聘用檢測人員時(shí)。2 適用范圍 員工的崗前培訓(xùn)與考核和員工的在職培訓(xùn)。 整改決定與跟蹤實(shí)現(xiàn) 總經(jīng)理應(yīng)對管理評審中提出的整改計(jì)劃要求落實(shí)人員組織實(shí)施，制定詳細(xì)的實(shí)施方案，規(guī)定聽取匯報(bào)的時(shí)間； 相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)按照管理評審中提出的整改要求制定出詳細(xì)整改實(shí)施計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以求得到必要的時(shí)間和資源。 管理評審的內(nèi)容：(1) 上次評審中提出整改措施的整改實(shí)施效果；(2) 公司總體目標(biāo)實(shí)施效果；(3) 公正性與誠實(shí)性的貫徹和執(zhí)行情況；(4) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；(5) 管理體系文件的有效性和適用性；(6) 近期內(nèi)部審核結(jié)果；(7) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果；(8) 客戶的反饋意見；(9) 客戶對服務(wù)和檢測質(zhì)量的抱怨；(10) 改變資源配置和人員培訓(xùn)等其他相關(guān)因素；(11) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)管理體系存在待改進(jìn)和調(diào)整的問題；(12) 質(zhì)量控制活動和結(jié)果；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0162014管理評審程序第2頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日(13) 新增擴(kuò)檢驗(yàn)項(xiàng)目的準(zhǔn)備情況； (14) 對員工的行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況的評審；(15) 安全和保密政策和措施的評審；(16) 員工反饋的信息、意見和建議； 管理評審計(jì)劃的制定 總經(jīng)理應(yīng)在每個(gè)年度固定的時(shí)間或根據(jù)管理體系運(yùn)行的實(shí)際情況適時(shí)安排管理評審，制定管理評審計(jì)劃； 管理評審計(jì)劃要通知到質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人以及每一位與會者，質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織與會者安排好日常工作，準(zhǔn)時(shí)參加管理評審會議；，在管理評審會議做書面報(bào)告； 管理評審會議由總經(jīng)理主持。2 適用范圍適用于本公司進(jìn)行管理評審活動的控制。做好現(xiàn)場審核記錄，根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果，編寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》； 審核小組內(nèi)部會：審核組組長主持整理、匯總審核結(jié)果的書面報(bào)告，準(zhǔn)備在末次會上交給被審核方代表； 末次會：審核組全體成員、受審核方有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人員參加，審核組將審核結(jié)果的書面通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0152013內(nèi)部審核程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日報(bào)告交給被審核方代表，就審核結(jié)果交換意見，達(dá)成共識； 內(nèi)審員根據(jù)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要求責(zé)任部門（或人）對其進(jìn)行分析研究，找原因并制定和實(shí)施糾正措施； 內(nèi)審員對采取的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，將跟蹤驗(yàn)證的結(jié)果填寫《糾正/預(yù)防措施通知跟蹤單》，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。4 工作程序 編制審核計(jì)劃 每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂本年度的審核計(jì)劃即《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》，并以文件形式下發(fā)，審核應(yīng)在12個(gè)月內(nèi)覆蓋所有部門和全部要素； 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審核的部門和內(nèi)容，指定審核組長，審核組長指定審核組成員，成立審核組。 記錄借閱與安全，借閱檢測/評價(jià)報(bào)告和原始記錄需執(zhí)行《保護(hù)機(jī)密和所有權(quán)程序》；5 相關(guān)文件《保護(hù)機(jī)密與所有權(quán)程序》 《文件控制程序》 《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0152014內(nèi)部審核程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的驗(yàn)證本公司質(zhì)量活動與質(zhì)量體系以滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的符合性﹑有效性。更正人在“杠改”后的記錄上加蓋自己的名或章后，在“杠改”記錄的右上方填上正確的內(nèi)容；流水號：如001HY/JLZL001 其中：HY/JL弘揚(yáng)表示原始記錄，ZL表示質(zhì)量室，PJ表示評價(jià)室，HY表示化驗(yàn)室 記錄歸檔保存 質(zhì)量記錄應(yīng)在每次質(zhì)量活動后，及時(shí)填寫歸檔。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量記錄。責(zé)令各部門負(fù)責(zé)人采取預(yù)防及改進(jìn)措施； 部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識別、確定潛在的不符合存在的原因以及可能造成的影響，根據(jù)這些潛在的不符合現(xiàn)象和事實(shí)，提出具體的預(yù)防措施，組織責(zé)任人員提出具體預(yù)防或改進(jìn)的方案以及實(shí)施完成時(shí)間； 預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮從根本上消除潛在的不符合原因，同時(shí)兼顧經(jīng)濟(jì)合理、有效快捷的原則；； 監(jiān)督員和內(nèi)審員應(yīng)督促預(yù)防措施的實(shí)施，對實(shí)施中所需的資源、時(shí)間要求以及其他必要的條件給予積極的配合和協(xié)作，對預(yù)防措施實(shí)施的延遲給予有效的監(jiān)督； 當(dāng)預(yù)防措施實(shí)施中涉及對管理體系文件的任何修改或變更，應(yīng)按照管理體系《文件控制程序》執(zhí)行。2 適用范圍適用于預(yù)防措施的制定、實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證?？偨?jīng)理對此對管理體系進(jìn)行評價(jià)。通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0122014糾正措施控制程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 實(shí)施糾正 糾正措施的實(shí)施應(yīng)指定責(zé)任人和參加人，限時(shí)完成，提出必要的資源并指定糾正活動監(jiān)控人員； 參加糾正活動的人員，應(yīng)當(dāng)積極主動配合責(zé)任人工作，不允許任何人對糾正措施的實(shí)施采取拖延、推諉的工作態(tài)度；、發(fā)現(xiàn)或懷疑不符合工作較為嚴(yán)重時(shí)，有可能涉及法律、安全或客戶經(jīng)濟(jì)利益時(shí)，監(jiān)督員或內(nèi)審員應(yīng)立即以書面形式逐級報(bào)告，詳見《不符合工作控制程序》的要求，總經(jīng)理應(yīng)對可能造成的嚴(yán)重后果給予高度重視，并進(jìn)行妥善的處理。 質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)本程序的有效性。3 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門存在的不符合工作，分析原因，制訂出糾正措施。，以杜絕已經(jīng)發(fā)生的不符合工作再次發(fā)生的可能性，并降低其它不符合工作出現(xiàn)的概率。 召回或修改檢測、評價(jià)報(bào)告 通過客戶反饋或經(jīng)開展技術(shù)檢查、復(fù)核、審核、驗(yàn)證識別檢測、評價(jià)不符合工作時(shí)，監(jiān)督員或?qū)徍巳藛T應(yīng)當(dāng)立即向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并且立即采取糾正，執(zhí)行《糾正措施控制程序》； 技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到報(bào)告后應(yīng)給予高度的重視，及時(shí)組織有關(guān)人員分析可能產(chǎn)生的不良后果。5 工作程序 公司的管理人員、監(jiān)督人員、復(fù)核人員和內(nèi)審人員應(yīng)通過以下四個(gè)環(huán)節(jié)來獲取不符合工作現(xiàn)象：通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0112014不符合工作控制程序第2頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日(1) 通過對員工的監(jiān)督和對檢測結(jié)果、評價(jià)報(bào)告的審核觀察到的；(2) 由于諸如停電、停水、人員、樣品或設(shè)備損失突發(fā)事件造成的；(3) 通過觀察﹑復(fù)核﹑驗(yàn)證﹑審核和評審等質(zhì)量活動發(fā)現(xiàn)和證實(shí)的； 對輕微不符合的及時(shí)糾正 當(dāng)監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)并分析判定檢測、評價(jià)人員在檢測、評價(jià)活動中出現(xiàn)由于偶然工作疏忽造成不符合檢測與評價(jià)工作，且未造成不良后果時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向檢測、評價(jià)人員指出并采取及時(shí)的糾正措施； 監(jiān)督員應(yīng)提醒檢測、評價(jià)人員恢復(fù)并保持認(rèn)真、細(xì)致的工作態(tài)度，當(dāng)監(jiān)督員確認(rèn)不符合工作是由于工作量太大所致時(shí)，應(yīng)酌情調(diào)整檢測與評價(jià)人員的工作量，以避免再次出現(xiàn)不符合的工作。該類不符合的糾正需要一定的時(shí)間和資源投入，需要調(diào)整和補(bǔ)充體系文件，人員培訓(xùn)。5 相關(guān)文件《公正行為控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0112014不符合工作控制程序第1頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1目的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效控制檢測、評價(jià)工作中的不符合工作，保證檢測結(jié)果、評價(jià)報(bào)告的質(zhì)量，防止對客戶利益造成損失。 投訴的答復(fù) 質(zhì)量室負(fù)責(zé)人應(yīng)在盡快的時(shí)間內(nèi)完成對客戶投訴，并按照與客戶約定的時(shí)間以書面方式正式給于處理回復(fù)；、要求復(fù)檢或重新評價(jià)的投訴應(yīng)在規(guī)定的投訴有效期內(nèi)提出。 當(dāng)投訴涉及到人員職責(zé)或公司的工作程序時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)制定內(nèi)審計(jì)劃，按照《內(nèi)部審核程序》開展對公司有關(guān)人員職責(zé)、質(zhì)量方針或工作程序的審核。 投訴的調(diào)查和處理 各部門負(fù)責(zé)人接到質(zhì)量室投訴信息后，應(yīng)立即組織人員對其進(jìn)行調(diào)查和處理。3 職責(zé)，在規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶的調(diào)查和處理結(jié)果； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人必要時(shí)組織管理體現(xiàn)的審核； 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對客戶的申訴和投訴的調(diào)查和處理意見； 檔案管理員保存客戶申訴和投訴的信函、公司處理投訴的文件和管理體系審核文件； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大過失處理意見； 質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0092014合同評審程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 若客戶提出對合同規(guī)定的采樣規(guī)范及評價(jià)方法等有偏離、添加或刪節(jié)的要求時(shí)，應(yīng)即填寫《合同執(zhí)行偏離記錄》，注明合同偏離的內(nèi)容，詳細(xì)記錄這些要求和相關(guān)的采樣及評價(jià)資料，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，合同簽署負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將偏離的情況通知有關(guān)檢測/評價(jià)人員。 合同生效（電話委托、口頭協(xié)議、雙方簽字、加蓋公章），合同即可生效。 合同評審員負(fù)責(zé)常規(guī)、簡單、重復(fù)性合同的評審。、采樣袋等采樣器材的采購及儲存；；、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行審核；、接收等工作；。室溫保存。4 工作程序 儀器設(shè)備購置 見《儀器設(shè)備控制與管理程序》。 對分包工作的保密要求 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密承諾，分包檢測報(bào)告的所有權(quán)歸客戶，本化驗(yàn)室和分包實(shí)驗(yàn)室未經(jīng)允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果； 技術(shù)負(fù)責(zé)人不得將保密的技術(shù)資料留在分包實(shí)驗(yàn)室，如需查閱、使用須由本化驗(yàn)室人員隨身攜帶； 分包工作的保密和違規(guī)處罰應(yīng)按《保護(hù)機(jī)密與所有權(quán)程序》的規(guī)定執(zhí)行。，分包即告結(jié)束。 分包具體的實(shí)施通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0072014分包控制程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 質(zhì)量室遇到分包檢測項(xiàng)目時(shí)，征得委托方同意后，在《檢測委托單》或《合同》上注明確認(rèn)實(shí)施分包的檢測項(xiàng)目。4 工作程序 分包實(shí)驗(yàn)室管理體系的審核：(1) 有能力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；(2）有合法的法律地位以及合格的質(zhì)量資質(zhì)；(3) 有固定的檢測場所；(4) 有滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測設(shè)備；(5) 有完善的管理體系并獲得認(rèn)可；(6) 有合格的操作人員；(7) 能承諾保守秘密和履行合同。 上墻的管理制度、操作規(guī)程應(yīng)予以控制，加受控標(biāo)識。 質(zhì)量文件的發(fā)放 文檔管理員應(yīng)負(fù)責(zé)建立所有文件﹑資料的賬目及明細(xì)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)每年對質(zhì)量手冊進(jìn)行審核，將審核和執(zhí)行情況向總經(jīng)理回報(bào)。4 工作程序 內(nèi)部文件質(zhì)量體系文件的構(gòu)成 第一級為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系的質(zhì)量手冊； 第二級為描述實(shí)施管理體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動、各質(zhì)量活動環(huán)節(jié)的程序性文件； 第三級為供技術(shù)人員使用的各種技術(shù)工作指導(dǎo)文件； 第四級為質(zhì)量活動的見證記錄表格和開展預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃類文件。 監(jiān)督和違章處罰 本公司全體人員必須自覺執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)的全部規(guī)定和要求； 本公司的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施監(jiān)督檢查； 本公司對有違反上述規(guī)定的應(yīng)采取糾正措施，對情節(jié)嚴(yán)重者將訴訟行政處罰或司法處罰。 保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán) 本公司室承諾保護(hù)客戶的專利權(quán)和所有權(quán)。