采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制-資料下載頁(yè)
2025-07-30 02:04本頁(yè)面
【正文】 非食品管理制度第二十二條214。214。214。3采購(gòu)價(jià)格、付款方式的確定不合理214。保證采購(gòu)價(jià)格及付款方式的確定是合理的采購(gòu)二部副經(jīng)理審核競(jìng)價(jià)單非食品管理制度第二十三條214。214。214。214。保證采購(gòu)價(jià)格及付款方式的確定是合理的商品中心總監(jiān)審核競(jìng)價(jià)單非食品管理制度第二十三條風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：上海來(lái)伊份股份有限公司 單位編碼：LYF業(yè)務(wù)流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：LYF10當(dāng)前子流程名稱：非食品供應(yīng)商引進(jìn) 當(dāng)前子流程編碼：LYF106控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營(yíng)私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。214。3采購(gòu)價(jià)格、付款方式的確定不合理214。保證采購(gòu)價(jià)格及付款方式的確定是合理的供應(yīng)鏈副總裁審核競(jìng)價(jià)單非食品管理制度第二十三條214。214。214。4采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商確定方案未經(jīng)過(guò)有效審批214。保證采購(gòu)價(jià)格及供應(yīng)商的選擇方案經(jīng)過(guò)有效審批公司總裁審批競(jìng)價(jià)單非食品管理制度第二十三條單位：上海來(lái)伊份股份有限公司流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù)編制人：內(nèi)控部流程編號(hào)：LYF10業(yè)務(wù)主管部門：采購(gòu)二部最后更新時(shí)間: 20101031業(yè)務(wù)參與部門：版本：21543風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：上海來(lái)伊份股份有限公司 單位編碼：LYF業(yè)務(wù)流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：LYF10當(dāng)前子流程名稱：非食品采購(gòu)合同管理 當(dāng)前子流程編碼：LYF107控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營(yíng)私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購(gòu)合同內(nèi)容不準(zhǔn)確214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確如合同中有較專業(yè)的技術(shù)或特殊需求的內(nèi)容時(shí)，需要求相關(guān)部門會(huì)簽意見214。214。214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確采購(gòu)二部副經(jīng)理審核采購(gòu)合同214。214。214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確商品中心總監(jiān)審核采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：上海來(lái)伊份股份有限公司 單位編碼：LYF業(yè)務(wù)流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：LYF10當(dāng)前子流程名稱：非食品采購(gòu)合同管理 當(dāng)前子流程編碼：LYF107控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營(yíng)私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。1采購(gòu)合同內(nèi)容不準(zhǔn)確214。保證采購(gòu)訂單內(nèi)容準(zhǔn)確供應(yīng)鏈系統(tǒng)副總裁審核采購(gòu)合同214。214。2合同專用章的使用未經(jīng)有效授214。214。合同專用章妥善保管和使用采購(gòu)二部輔料采購(gòu)高級(jí)專員提交采購(gòu)合同用印申請(qǐng)采購(gòu)庫(kù)存管理制度第二十八條214。214。214。214。合同專用章妥善保管和使用總裁秘書核對(duì)合同條款并進(jìn)行合同用印采購(gòu)庫(kù)存管理制度第十三條風(fēng)險(xiǎn)控制文檔（RCD）單位名稱：上海來(lái)伊份股份有限公司 單位編碼：LYF業(yè)務(wù)流程名稱：采購(gòu)業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程編碼：LYF10當(dāng)前子流程名稱：非食品采購(gòu)合同管理 當(dāng)前子流程編碼：LYF107控制點(diǎn)編號(hào)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述控制目標(biāo)的類型控制目標(biāo)具體描述現(xiàn)有控制措施控制文件的文號(hào)及名稱遵循法律目標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)營(yíng)運(yùn)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)決策風(fēng)險(xiǎn)違反法律風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)報(bào)告失真資產(chǎn)安全受到威脅營(yíng)私舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)具體描述C完整性控制A準(zhǔn)確性控制V有效性控制R接觸性控制214。214。3合同條款的法律效力有缺陷214。合同包含必要的法律條款法務(wù)部法務(wù)專員、法務(wù)部經(jīng)理審核采購(gòu)合同214。214。4合同未經(jīng)有效審批214。保證合同經(jīng)有效審批董事長(zhǎng)審批采購(gòu)合同214。214。未對(duì)合同進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋９?14。恰當(dāng)?shù)谋９芎贤少?gòu)二部文員、財(cái)務(wù)管理部檔案管理員對(duì)用印完成的合同進(jìn)行歸檔
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1