20xx【內(nèi)部控制業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)清單】內(nèi)部控制六個環(huán)節(jié)-資料下載頁
2025-01-13 22:04本頁面
【正文】 證，在簽證中明確對應(yīng)材料價格計算原則；業(yè)主只需對事實(shí)予以認(rèn)可，工作量的多少由專業(yè)造價審計在結(jié)算時計算核實(shí)； 1監(jiān)督施工單位按照合同約定編制完整的、真實(shí)的工程竣工驗(yàn)收資料和竣工驗(yàn)收報告，并編制相應(yīng)的目錄、裝訂成冊，做好簽收記錄；要求施工單位按照合同約定及時提交竣工驗(yàn)收報告，對于竣工驗(yàn)收提出的整改意見，組織人員及時、全面進(jìn)行整改；嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行工程竣工驗(yàn)收。
填表說明：按照內(nèi)部控制建設(shè)情況檢查指標(biāo)所列的業(yè)務(wù)關(guān)節(jié)逐條排查業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)。
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