采購業(yè)務(wù)入庫流程及控制-資料下載頁
2025-10-14 16:03本頁面
【導(dǎo)讀】倉庫、財(cái)務(wù)部，在整個(gè)流程中各個(gè)部門相互聯(lián)系又相互制約。資材部、第五聯(lián)品質(zhì)部。每一種規(guī)格型號的材料打印一份，供應(yīng)商編。方可打單，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量明顯與送貨單數(shù)量不符的，要核對后打單。嚴(yán)禁未見材料，開具傳遞憑證。慮到每個(gè)供應(yīng)商的供貨比例。經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料傳遞到倉庫，不合格但不影響。理員對該批物料放到待檢驗(yàn)區(qū)域，出具《待處理通知單》，定的期限里出具檢驗(yàn)結(jié)論及時(shí)將傳遞憑證傳遞到倉庫辦理入庫手續(xù)。要對其質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，并上報(bào)質(zhì)量狀況。倉庫管理員應(yīng)內(nèi)部復(fù)核，對分管的材料數(shù)量相互復(fù)核，必須二。人同時(shí)簽名確認(rèn)，同時(shí)要求外協(xié)單位送貨人對實(shí)收數(shù)確認(rèn)簽名。在收貨當(dāng)天將已登帳的傳遞憑證交財(cái)務(wù)部、資材部、品質(zhì)部各一份。認(rèn)，《劃碼單》作為材料入庫的依據(jù)，第二聯(lián)附于入庫單后交財(cái)務(wù)部。全措施，由專人負(fù)責(zé)保管，并隨時(shí)接受安全部門的檢查和監(jiān)督。職的人員參與并進(jìn)行監(jiān)督，在《劃碼單》上簽字確認(rèn)。
【正文】 總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可到 定 點(diǎn)單位 外 采購，但應(yīng)確保采購 質(zhì)量 和 控制采購成本，同種規(guī)格、型號、同等質(zhì)量的，其采購價(jià)一般不得超過定點(diǎn)采購價(jià)的15%。 零星物資采購實(shí)行采購、定點(diǎn)審價(jià)兩權(quán)分離原則。采購員根據(jù)請購單及時(shí)與定點(diǎn)單位聯(lián)系采購物資，并及時(shí)反饋市場信息。集團(tuán)委派專人負(fù)責(zé)考察和設(shè)立定點(diǎn)單位 及 物資價(jià)格的審核、確認(rèn)和調(diào)整。 確定合理庫存量，批量采購。對經(jīng)常使用、通用性強(qiáng)的零星物資，根據(jù)月實(shí)際耗用情況，確定一個(gè)合理的最高庫存量，每月集中采購 12 次。五金庫每月月底盤點(diǎn)后填報(bào)常用物資庫存量報(bào)資材部，采購員填制批量采購清單經(jīng)資材部長審核、財(cái)務(wù)部確認(rèn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，采購員通知定點(diǎn)單位供貨。 非批量采購物資，使用部門填寫請購單，應(yīng)詳細(xì)填寫材料名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量，如對材質(zhì)有特殊要求應(yīng)附加說明。若填寫不詳，采購員 應(yīng)退員重填。 五金庫收料時(shí)要仔細(xì)核對物資的名稱、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量和材質(zhì)，打印《五金入庫單》 ,送貨單位的送貨單 要附在入庫單后，以便核對，需稱重的物資還需附經(jīng)簽字 確認(rèn) 的《劃碼單》。 第 7 頁 共 7 頁 （二）低值易耗品 一般確認(rèn) 范圍 。使用年數(shù)在兩年以內(nèi)、單位金額不超過 2020元的易耗易損品。 申請部門。屬于辦公設(shè)施用品、后勤設(shè)施用品由各使用部門按需求填寫請購單；生 產(chǎn)性的低易品由生產(chǎn)部門申請。 采購部門。生產(chǎn)性低易品由資材部采購員負(fù)責(zé)采購； 非 生產(chǎn)性低易品由辦公室統(tǒng)一采購或委托使用部門采購。如一些設(shè)備上的小配件，專用件等可由設(shè)備部采購。 低易品的采購原則上也是實(shí)行定點(diǎn)采購。 入庫管理。生產(chǎn)性的低易品一般入五金庫，按五金材料的入庫程序執(zhí)行；非生產(chǎn)性低易品由辦公室開具《半成品入庫憑證》，并登記做好低易品臺(tái)帳。專人保管，保管人變動(dòng)，須辦理移交手續(xù)。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1