采購業(yè)務(wù)入庫流程及控制(存儲(chǔ)版)
【正文】 （ 6）對(duì)于入庫時(shí)無法點(diǎn)數(shù)的物資，如油類、油漆、化工原料、氣體類、 收料時(shí)必須進(jìn)行計(jì) 量 、稱重，入庫時(shí) 必須 附有 《 劃碼單 》 ，注明件數(shù)，每件的 毛重、皮重 ， 從而 計(jì)算出實(shí)際收貨的數(shù)量 （凈重） ，并由 倉管員、 外協(xié)單位 或 采購員 及財(cái)務(wù)監(jiān)磅人員 在劃碼單上簽字 確認(rèn) ， 《 劃碼單 》 作為材料入庫的依據(jù)，第二聯(lián)附于入庫單后交財(cái)務(wù)部。② 傳遞憑證的核對(duì)。審核通過的發(fā)票財(cái)務(wù)部方可入帳。五金庫每月月底盤點(diǎn)后填報(bào)常用物資庫存量報(bào)資材部，采購員填制批量采購清單經(jīng)資材部長審核、財(cái)務(wù)部確認(rèn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，采購員通知定點(diǎn)單位供貨。 采購部門。專人保管，保管人變動(dòng)，須辦理移交手續(xù)。 申請(qǐng)部門。 確定合理庫存量，批量采購。 （ 3）財(cái)務(wù)部在每月審核材料發(fā)票時(shí)應(yīng)該核查外協(xié)單位退料情況。 ①發(fā)票票面的審核 。 （ 5）倉庫 每月對(duì)廢舊物資進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并定期上報(bào)“ 工、料廢品明細(xì)表”和“呆滯物資明細(xì)表”于 資材部、 全質(zhì)辦和財(cái)務(wù)部。 注意事項(xiàng) （ 1）倉管員收到傳遞憑證首先檢查前兩個(gè)部門的手續(xù)是否齊全 ，第 4 頁 共 7 頁 采購員是否簽字，品質(zhì)部是否出具檢驗(yàn)結(jié)論 。 （ 3） 對(duì)同意回用的材料品質(zhì)部要進(jìn)行跟蹤， 對(duì)不合格退貨的傳遞憑證要做好記錄， 作為質(zhì)量信息資料錄入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，作為 對(duì)供應(yīng)商的送貨 考評(píng)提供依據(jù)。 （ 3）資 材 部打單要對(duì)應(yīng)清楚材料編碼，一張送貨單對(duì)應(yīng)一份傳遞憑證。第 1 頁 共 7 頁 采購 業(yè)務(wù) 入庫流程及控制（注意事項(xiàng)） 目的：熟悉材料采購、檢驗(yàn)、入庫 流程，采購控制模式，明確相關(guān)部門人員職責(zé) 。（新供應(yīng)商軟件里面的控制點(diǎn)），在特殊情況下需要辦 理入庫的，由財(cái)務(wù)部受權(quán)辦理。 第 3 頁 共 7 頁 （ 2）品質(zhì)部應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行分類，確定各類材料的檢驗(yàn)
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