采購業(yè)務入庫流程及控制(已修改)
2025-11-03 16:03 本頁面
【正文】 第 1 頁 共 7 頁 采購 業(yè)務 入庫流程及控制（注意事項） 目的：熟悉材料采購、檢驗、入庫 流程，采購控制模式，明確相關(guān)部門人員職責 。 一、 主要 涉及的部門 按物資流轉(zhuǎn)和單據(jù)傳遞的順序 主要涉及部門 ： 資材部、品質(zhì)部、倉庫、財務部 ，在整個流程中各個部門相互聯(lián)系又相互制約。 二、 流程及注意事項 （一）資材部 一般 流程 資材部 根據(jù) 采購計劃、 外協(xié)單位的送貨單或 自提的 提貨單據(jù)打印《外購 外協(xié) 件 采購 傳遞憑證》， （以下簡稱傳遞憑證） 傳遞憑證一式五聯(lián)：第一聯(lián)倉庫 聯(lián) 、第二聯(lián)財務聯(lián)、第三聯(lián)外協(xié)單位結(jié)算聯(lián)、第四聯(lián)資材部、第五聯(lián)品質(zhì)部。 每一種規(guī)格型號的材料打印一份， 供應商編碼名稱、材料編碼名稱、 供貨日期、 送貨數(shù)量，采購業(yè)務員簽字確認并傳遞到品質(zhì)部。 注意事項 （ 1） 資 材 部打單一方面根據(jù)外協(xié)單位的送貨單，更重要的是根據(jù)實物，實物的具體數(shù)量不需要資材部清點清楚，但一定要看到實物后方可打單，如發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量明顯與送貨單數(shù)量不符的，要核對后打單。嚴禁未見材料，開具傳遞憑證。 （ 2） 資 材 部 要 根據(jù)生產(chǎn)計劃與倉庫庫存來制定采購計劃，當倉庫庫存已達到最高庫存量的時候 ，原則上資 材 部是不可以打單的，即使第 2 頁 共 7 頁 打單了，倉庫也是無法辦理入庫手續(xù)的。（新供應商軟件里面的控制點），在特殊情況下需要辦 理入庫的，由財務部受權(quán)辦理。 （ 3）資 材 部打單要對應清楚材料編碼，一張送貨單對應一份傳遞憑證。 （ 4）如一種材料有兩個或兩個以上供應商的，打單的時候還要考慮到每個供應商的供貨比例。 （二）品質(zhì)部 一般流程 品質(zhì)部根據(jù)資 材 部傳遞過來的傳遞憑證對材料 根據(jù)檢驗 規(guī)程 按規(guī)定比例進行抽檢 ，將現(xiàn)場檢驗實測數(shù)據(jù)如實填入記錄欄中，對照
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