采購(gòu)業(yè)務(wù)入庫(kù)流程及控制(已修改)
2025-11-03 16:03 本頁(yè)面
【正文】 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 采購(gòu) 業(yè)務(wù) 入庫(kù)流程及控制（注意事項(xiàng)） 目的：熟悉材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù) 流程，采購(gòu)控制模式，明確相關(guān)部門(mén)人員職責(zé) 。 一、 主要 涉及的部門(mén) 按物資流轉(zhuǎn)和單據(jù)傳遞的順序 主要涉及部門(mén) ： 資材部、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部 ，在整個(gè)流程中各個(gè)部門(mén)相互聯(lián)系又相互制約。 二、 流程及注意事項(xiàng) （一）資材部 一般 流程 資材部 根據(jù) 采購(gòu)計(jì)劃、 外協(xié)單位的送貨單或 自提的 提貨單據(jù)打印《外購(gòu) 外協(xié) 件 采購(gòu) 傳遞憑證》， （以下簡(jiǎn)稱(chēng)傳遞憑證） 傳遞憑證一式五聯(lián)：第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù) 聯(lián) 、第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)、第三聯(lián)外協(xié)單位結(jié)算聯(lián)、第四聯(lián)資材部、第五聯(lián)品質(zhì)部。 每一種規(guī)格型號(hào)的材料打印一份， 供應(yīng)商編碼名稱(chēng)、材料編碼名稱(chēng)、 供貨日期、 送貨數(shù)量，采購(gòu)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)并傳遞到品質(zhì)部。 注意事項(xiàng) （ 1） 資 材 部打單一方面根據(jù)外協(xié)單位的送貨單，更重要的是根據(jù)實(shí)物，實(shí)物的具體數(shù)量不需要資材部清點(diǎn)清楚，但一定要看到實(shí)物后方可打單，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物數(shù)量明顯與送貨單數(shù)量不符的，要核對(duì)后打單。嚴(yán)禁未見(jiàn)材料，開(kāi)具傳遞憑證。 （ 2） 資 材 部 要 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存來(lái)制定采購(gòu)計(jì)劃，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存已達(dá)到最高庫(kù)存量的時(shí)候 ，原則上資 材 部是不可以打單的，即使第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 打單了，倉(cāng)庫(kù)也是無(wú)法辦理入庫(kù)手續(xù)的。（新供應(yīng)商軟件里面的控制點(diǎn)），在特殊情況下需要辦 理入庫(kù)的，由財(cái)務(wù)部受權(quán)辦理。 （ 3）資 材 部打單要對(duì)應(yīng)清楚材料編碼，一張送貨單對(duì)應(yīng)一份傳遞憑證。 （ 4）如一種材料有兩個(gè)或兩個(gè)以上供應(yīng)商的，打單的時(shí)候還要考慮到每個(gè)供應(yīng)商的供貨比例。 （二）品質(zhì)部 一般流程 品質(zhì)部根據(jù)資 材 部傳遞過(guò)來(lái)的傳遞憑證對(duì)材料 根據(jù)檢驗(yàn) 規(guī)程 按規(guī)定比例進(jìn)行抽檢 ，將現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)如實(shí)填入記錄欄中，對(duì)照
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