采購(gòu)業(yè)務(wù)入庫(kù)流程及控制-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 期限，在規(guī)定的期限里出具檢驗(yàn)結(jié)論 及時(shí)將傳遞憑證傳遞到 倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)保管員、外協(xié)單位、資材部采購(gòu)員必須簽字確認(rèn) 。 （ 4） 供貨單位到 倉(cāng)庫(kù)辦理 入庫(kù)手續(xù)的時(shí)候 ， 倉(cāng)庫(kù)保管員 應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需退供貨單位的料廢品及呆滯品及時(shí)辦理退貨，否則下次送貨不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 （ 3）在物料入庫(kù)后，財(cái)務(wù)部對(duì)材料發(fā)票的審核。在供應(yīng)商管理軟件里，沒(méi)有正式報(bào)價(jià)或回用扣款未在單價(jià)中扣除的材料 發(fā)票 都是無(wú)法 審 核 通過(guò) 的。集團(tuán)委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)考察和設(shè)立定點(diǎn)單位 及 物資價(jià)格的審核、確認(rèn)和調(diào)整。使用年數(shù)在兩年以內(nèi)、單位金額不超過(guò) 2020元的易耗易損品。生產(chǎn)性的低易品一般入五金庫(kù)，按五金材料的入庫(kù)程序執(zhí)行；非生產(chǎn)性低易品由辦公室開(kāi)具《半成品入庫(kù)憑證》，并登記做好低易品臺(tái)帳。生產(chǎn)性低易品由資材部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)； 非 生產(chǎn)性低易品由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)或委托使用部門(mén)采購(gòu)。 非批量采購(gòu)物資，使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量，如對(duì)材質(zhì)有特殊要求應(yīng)附加說(shuō)明。 三 、零星物資采購(gòu)及低易品采購(gòu)的一般流程 （一）零星物資 零星物資采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)制度。 根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票后所附的 《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu) 傳遞憑證 》 第 三聯(lián)和《采購(gòu)業(yè)務(wù)退貨單》（如有退貨）第三聯(lián)即：外協(xié)單位結(jié)算聯(lián)， 根據(jù)入庫(kù)單號(hào) 找出相對(duì)應(yīng)的第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)。 （ 7）對(duì)易燃、易爆和 劇 毒等危險(xiǎn)物品采取特殊存放，做 好防護(hù)安全措施，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，并隨時(shí)接受安全部門(mén)的檢查和監(jiān)督。 嚴(yán)禁在傳遞憑證上代簽他人名字。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)內(nèi) 部 復(fù)核，對(duì)分管的材料數(shù)量相互復(fù)核 ，必須二人同時(shí)簽名確認(rèn)，同時(shí)要求外協(xié)單位送貨人對(duì)實(shí)收數(shù)確認(rèn) 簽名。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料 傳遞到倉(cāng)庫(kù)，不合格但不影響使用， 傳遞到資材部， 由采購(gòu)員辦理回用手續(xù)，執(zhí)行 回用 評(píng)審程序，經(jīng)評(píng)審?fù)?意回用的 ，由全質(zhì)辦或品質(zhì)部在供應(yīng)商軟件里錄入同意
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