采購業(yè)務入庫流程及控制-文庫吧在線文庫
【正文】 期限，在規(guī)定的期限里出具檢驗結論 及時將傳遞憑證傳遞到 倉庫辦理入庫手續(xù)。 倉庫保管員、外協(xié)單位、資材部采購員必須簽字確認 。 （ 4） 供貨單位到 倉庫辦理 入庫手續(xù)的時候 ， 倉庫保管員 應將倉庫內(nèi)需退供貨單位的料廢品及呆滯品及時辦理退貨，否則下次送貨不得辦理入庫手續(xù)。 （ 3）在物料入庫后，財務部對材料發(fā)票的審核。在供應商管理軟件里，沒有正式報價或回用扣款未在單價中扣除的材料 發(fā)票 都是無法 審 核 通過 的。集團委派專人負責考察和設立定點單位 及 物資價格的審核、確認和調(diào)整。使用年數(shù)在兩年以內(nèi)、單位金額不超過 2020元的易耗易損品。生產(chǎn)性的低易品一般入五金庫，按五金材料的入庫程序執(zhí)行；非生產(chǎn)性低易品由辦公室開具《半成品入庫憑證》，并登記做好低易品臺帳。生產(chǎn)性低易品由資材部采購員負責采購； 非 生產(chǎn)性低易品由辦公室統(tǒng)一采購或委托使用部門采購。 非批量采購物資，使用部門填寫請購單，應詳細填寫材料名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量，如對材質有特殊要求應附加說明。 三 、零星物資采購及低易品采購的一般流程 （一）零星物資 零星物資采購實行定點采購制度。 根據(jù)供應商發(fā)票后所附的 《外購外協(xié)件采購 傳遞憑證 》 第 三聯(lián)和《采購業(yè)務退貨單》（如有退貨）第三聯(lián)即：外協(xié)單位結算聯(lián)， 根據(jù)入庫單號 找出相對應的第二聯(lián)財務聯(lián)。 （ 7）對易燃、易爆和 劇 毒等危險物品采取特殊存放，做 好防護安全措施，由專人負責保管，并隨時接受安全部門的檢查和監(jiān)督。 嚴禁在傳遞憑證上代簽他人名字。 倉庫管理員應內(nèi) 部 復核，對分管的材料數(shù)量相互復核 ，必須二人同時簽名確認，同時要求外協(xié)單位送貨人對實收數(shù)確認 簽名。 經(jīng)檢驗合格的材料 傳遞到倉庫，不合格但不影響使用， 傳遞到資材部， 由采購員辦理回用手續(xù)，執(zhí)行 回用 評審程序，經(jīng)評審同 意回用的 ，由全質辦或品質部在供應商軟件里錄入同意
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