采購業(yè)務(wù)入庫流程及控制-wenkub
2022-11-03 16:03:37 本頁面
【正文】 用手續(xù)，執(zhí)行 回用 評審程序，經(jīng)評審?fù)?意回用的 ，由全質(zhì)辦或品質(zhì)部在供應(yīng)商軟件里錄入同意回用信息及由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理確定的降價比例后，到倉庫辦理入庫手續(xù)。（新供應(yīng)商軟件里面的控制點），在特殊情況下需要辦 理入庫的，由財務(wù)部受權(quán)辦理。 每一種規(guī)格型號的材料打印一份， 供應(yīng)商編碼名稱、材料編碼名稱、 供貨日期、 送貨數(shù)量，采購業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)并傳遞到品質(zhì)部。第 1 頁 共 7 頁 采購 業(yè)務(wù) 入庫流程及控制（注意事項） 目的：熟悉材料采購、檢驗、入庫 流程，采購控制模式，明確相關(guān)部門人員職責(zé) 。 注意事項 （ 1） 資 材 部打單一方面根據(jù)外協(xié)單位的送貨單，更重要的是根據(jù)實物，實物的具體數(shù)量不需要資材部清點清楚，但一定要看到實物后方可打單，如發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量明顯與送貨單數(shù)量不符的，要核對后打單。 （ 3）資 材 部打單要對應(yīng)清楚材料編碼，一張送貨單對應(yīng)一份傳遞憑證。 對檢驗不合格或者回用評審未通過的材料，憑傳遞憑證財務(wù)聯(lián)到財務(wù)部辦理出門手續(xù)后退貨。 （ 3） 對同意回用的材料品質(zhì)部要進行跟蹤， 對不合格退貨的傳遞憑證要做好記錄， 作為質(zhì)量信息資料錄入計算機管理系統(tǒng)，作為 對供應(yīng)商的送貨 考評提供依據(jù)。 倉庫在收貨當(dāng)天將已登帳的傳遞憑證交財務(wù)部、資 材 部、品質(zhì)部各一份。 注意事項 （ 1）倉管員收到傳遞憑證首先檢查前兩個部門的手續(xù)是否齊全 ，第 4 頁 共 7 頁 采購員是否簽字，品質(zhì)部是否出具檢驗結(jié)論 。 嚴(yán)禁為未經(jīng)檢驗或不合格品辦理入庫手續(xù)。 （ 5）倉庫 每月對廢舊物資進行盤點和統(tǒng)計，并定期上報“ 工、料廢品明細(xì)表”和“呆滯物資明細(xì)表”于 資材部、 全質(zhì)辦和財務(wù)部。 第 5 頁 共 7 頁 （四）財務(wù)部 物料入庫管理和供應(yīng)商管理軟件中的主要工作內(nèi)容和注意事項 （ 1） 在物料入庫的過
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