【正文】 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本頁小計人民幣（大寫）： ￥：采購部經(jīng)理: 采購員:（此表一式三聯(lián)，一聯(lián)送交財務(wù)部，一聯(lián)留存采購）表 5 合同會簽審批表 編號：對方名稱合同編號 □初次評審 □修改評審合同主要內(nèi)容、合作方式、合同金額、支付方式等(合同作為附件)： 編制人員： 日期： 法律顧問意見：簽名： 日期：部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：財務(wù)部意見：簽名： 日期：主管總監(jiān)或副總意見： 簽名： 日期： 財務(wù)總監(jiān)意見：簽名： 日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)意見：簽名： 日期：備注：表6普通采購申請表 申請部門： 年 月 日 序號采購物品名稱單位數(shù)量單價金額用途備注 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說明：此表適用于零星材料、輔助材料、辦公用品等的采購計劃申請。按有關(guān)規(guī)定從專用帳戶中支付采購資金。訂貨單應(yīng)注明：（1）、采購的品種、規(guī)格、數(shù)量、金額；（2）、收貨人、交貨地點、驗收方式、交貨時間；（3）、發(fā)票上應(yīng)開具的購貨單位名稱等。采購流程基于公司目前的運(yùn)作模式和現(xiàn)狀，為保證物資流、資金流、信息流的合理運(yùn)轉(zhuǎn)，采購業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行具體流程如下：（見流程圖4）公司下屬各經(jīng)營實體（分、子公司）每月底向總部物流配送中心報送次月采購計劃表（見表89）。合同會簽流程（見流程圖3）及合同匯簽審批表（見表5）：采購（1）、物流配送中心根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的采購協(xié)議所約定的具體條款落實到貨時間、交貨地點、品種、數(shù)量等。D、招標(biāo)小組制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法，組長召開開標(biāo)會議，審核投標(biāo)書，組織評標(biāo)，確定中標(biāo)單位。（7）如果是緊急需求臨時購買，采購人員可以參考以往之類似的價格，免詢價、比價手續(xù)。（3）同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家（注明供應(yīng)商的地址電話，填寫采購詢價表（見表4），執(zhí)行詢價程序。（3）、無法于需用日辦妥的采購申請單，須及時通知申購單位。如果評審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。在下列情況下，采購人員應(yīng)填寫“供應(yīng)商審批表”（見表3），提請主管領(lǐng)導(dǎo)審批：A、原有供應(yīng)商被撤點；B、開發(fā)新產(chǎn)品和新項目投資需引進(jìn)新的供應(yīng)商；C、原有供應(yīng)商由于種種原因拒絕供貨需更換供應(yīng)商；D、新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求。（4）、采購人員依據(jù)“供應(yīng)商調(diào)查表”每半年復(fù)查一次，更正原有資料內(nèi)容。采購計劃審批流程（見流程圖1）：三、采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行供應(yīng)商的管理（1）、采購人員應(yīng)隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。二、采購計劃的制定和審批 公司各單位（分、子公司及各部門）每月25日向物流配送中心報送下月的物資采購計劃，物流配送中心經(jīng)匯總、綜合平衡后向財務(wù)部報送當(dāng)月公司整體采購計劃和采購資金預(yù)算。采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度第一章 總則一、采購業(yè)務(wù)的授權(quán)公司的采購業(yè)務(wù)權(quán)集中于采購部，包括公司工程用物資、燃器具的采購、戶外管道及戶內(nèi)管線安裝材料等。該計劃應(yīng)綜合考慮各項物資實際庫存、工程施工計劃和公司資金狀況。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系而且符合條件者應(yīng)填具“供應(yīng)商調(diào)查表”（見表1），作為選擇供應(yīng)廠商的參考。供應(yīng)商檔案由物流配送中心的經(jīng)理指派專人負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，不得隨便查閱。商品樣品的檢驗：（1）、對通過初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行各項指標(biāo)的檢驗和檢測。整改后仍不合格者，取消其入選供應(yīng)商資格。（4）、接到撤銷通知的采購申請單，應(yīng)先處理，并在采購計劃中刪除。（4）尋求其他更適合的替代品。招標(biāo)及采購合約的審核會簽（1）、公司集中采購的大宗材料物資如PE管、氣表等應(yīng)采用招標(biāo)形式采購（2）、公司招標(biāo)流程如下：A、成立招投標(biāo)小組：招投標(biāo)小組由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各中心總監(jiān)、采購部經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師組成。E、采購項目負(fù)責(zé)人發(fā)中標(biāo)通知書，并負(fù)責(zé)完成與中標(biāo)單位的合同簽訂工作。采購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)檢驗，確認(rèn)是否與普通采購申請單（見表6）與工程物資采購申請表（見表7）（專項采購）所列內(nèi)容一致。采購計劃按審批流程批準(zhǔn)后由物流配送中心執(zhí)行。該訂貨單應(yīng)及時傳至請購單位。并將訂單處理情況及時通告公司采購中心。 （4）、物流配送中心應(yīng)登記所有已簽訂的采購協(xié)議，并按合同載明的付款條件及時間，每周一向財務(wù)部報送采購資金支付計劃表（見表11）。(不適用工程材料)（此表一式三聯(lián)，一聯(lián)送交庫管，一聯(lián)送交采購，一聯(lián)留存財務(wù)部）表 7 工程物資采購申請表申請部門 ： 年 月 日 序號工程物資名稱規(guī)格型號單位工程所需數(shù)量現(xiàn)有庫存量實際需求量交貨時間交貨地點用途備注　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： 分公司經(jīng)理： 申請人：說明：實際需求量=工程所需量現(xiàn)有庫存量。 ，請供應(yīng)商付保險。)或盡粟一石（d224。斯是陋室，惟吾德馨。無絲竹之亂耳，無案牘之勞形。故雖有名馬，只辱于奴隸人之手，駢死于槽櫪之間，不以千里稱也。食(s236。)不飽，力不足，才美不外見（現(xiàn)），且欲與常馬等不可得，安求其能千里也？策之不以其道，食(s236。人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也，終不解矣。是故圣益圣，愚益愚。巫醫(yī)樂師百工之人，不恥相師。巫醫(yī)樂師百工之人，君子不齒，今其智乃反不能及，其可怪也歟！圣人無常師。n)。李氏子蟠，年十七，好古文，六藝經(jīng)傳皆通習(xí)之，不拘于時，學(xué)于余。晉陶淵明獨愛菊。噫！菊之愛，陶后鮮有聞。城非不高也，池非不深也，兵革非不堅利也，米粟非不多也，委而去之，是地利不如人和也。多助之至，天下順之。人恒過，然后能改；困于心，衡于慮，而后作；征于色，發(fā)于聲，而后喻。7．魚我所欲也 《孟子》魚，我所欲也，熊掌，亦我所欲也，二者不可得兼，舍魚而取熊掌者也。如使人之所欲莫甚于生，則凡可以得生者何不用也？使人之所惡莫甚于死者，則凡可以避患者何不為也？由是則生而有不用也；由是則可以避患而有不為也。呼爾而與之，行道之人弗受；蹴爾而與之，乞人不屑也。木直中(zh?ng)繩，以為輪，其曲中規(guī)。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學(xué)而日參(cān)省乎己，則知明而行無過矣。假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不舍。9．問說 劉開（清）字明東、方來 號孟涂君子學(xué)必好問。不如己者，問焉以求一得，所謂以能問于不能，以多問于寡也?！泵献诱摗扒蠓判摹?，而并稱曰“學(xué)問之道”，學(xué)即繼以問也。o)之微，先民詢之，舜以天子而詢于匹夫，以大知而察及邇言，非茍為謙，誠取善之弘也。人不足服矣，事無可疑矣，此唯師心自用耳。嗟乎！學(xué)之所以不能幾(jī)于古者，非此之由乎？且夫不好問者，由心不能虛也；心之不虛，由好學(xué)之不誠也。理無專在，而學(xué)無止境也，然則問可少耶？《周禮》，外朝以詢?nèi)f民，國之政事尚問及庶人，是故貴可以問賤，賢可以問不肖，而老可以問幼，唯道之所成而已矣。舉酒屬客，誦明月之詩，歌窈窕之章。浩浩乎如馮虛御風(fēng)，而不知其所止；飄飄乎如遺世獨立，羽化而登仙。其聲嗚嗚然，如怨，如慕，如泣，如訴，余音裊裊，不絕如縷。哀吾生之須臾，羨長江之無窮。蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也，而又何羨乎？且夫天地之間，物各有主。肴核既盡，杯盤狼藉。霜露既降，木葉盡脫。顧安所得酒乎？”歸而謀諸婦。曾日月之幾何，而江山不可復(fù)識矣！予乃攝衣而上，履巉巖，披蒙茸，踞虎豹，登虬龍，攀棲鶻之危巢，俯馮夷之幽宮，蓋二客不能從焉。時夜將半，四顧寂寥?！皢韬羿嫖∥抑?。滿面塵灰煙火色，兩鬢蒼蒼十指黑。牛困人饑日以高，市南門外泥中歇。一車炭，千余斤，宮使驅(qū)將(jiāng)惜不得。不聞機(jī)杼聲，惟聞女嘆息。阿爺無大兒，木蘭無長兄，愿為市鞍馬，從此替