采購業(yè)務流程與方案(已修改)
2025-05-06 23:52 本頁面
【正文】 .. . . ..采購業(yè)務流程及說明一、采購的內容本流程所指的采購業(yè)務是指對采購生產(chǎn)性物料（原材料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的供應計劃、采購作業(yè)、物料入庫、付款結算等業(yè)務流程中的重要節(jié)點進行全面監(jiān)控和管理。二、采購流程財務科經(jīng)濟運行部采購部門使用部門倉庫與供應商對賬相關部門審核記賬制單采購結算購貨發(fā)票入庫單安排具體采購作業(yè)編制采購計劃使用部門提出采購申請部門主管審批驗收入庫三、采購流程說明? 由資產(chǎn)的使用部門提出采購申請，填制《采購申請單》；?《采購申請單》交資產(chǎn)使用部門主管領導審批；?將經(jīng)審批的《采購申請單》報經(jīng)濟運行部， 由經(jīng)濟運行部進行審核并備案。?由經(jīng)濟運行部開具《采購訂單》，并將《采購訂單》傳遞給采購部門。采購部門據(jù)此制定采購計劃；?采購員根據(jù)采購計劃具體安排采購作業(yè)， ?采購物資回來后，由采購員、對方銷售人員（或運輸人員）以及倉庫管理人員負責辦理材料入庫。并索取銷售發(fā)票；?倉庫管理人員認真檢驗核實采購的物資后，開具《材料入庫單》；?將由對方開具的銷售發(fā)票和《材料入庫單》傳遞給財務部門；?請購人員填制《付款審批卡》，經(jīng)請購部門主管領導審批后；?財務部門根據(jù)銷售發(fā)票和《材料入庫單》做賬務處理；四、關鍵控制點l 各使用部門的需求和請購l 采購申請的審批和審核l 采購計劃制定l 采購定價l 合同簽訂和審核l 付款方式和程序l 與供應商的對賬五、部門設置與職責216
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