采購(gòu)業(yè)務(wù)入庫(kù)流程及控制-文庫(kù)吧
2025-09-19 16:03 本頁(yè)面
【正文】 技術(shù)要求及質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)，在檢驗(yàn)結(jié)論欄填寫檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)員簽字后并交品質(zhì)部長(zhǎng)簽字。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料 傳遞到倉(cāng)庫(kù)，不合格但不影響使用， 傳遞到資材部， 由采購(gòu)員辦理回用手續(xù)，執(zhí)行 回用 評(píng)審程序，經(jīng)評(píng)審?fù)?意回用的 ，由全質(zhì)辦或品質(zhì)部在供應(yīng)商軟件里錄入同意回用信息及由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理確定的降價(jià)比例后，到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 對(duì)檢驗(yàn)不合格或者回用評(píng)審未通過的材料，憑傳遞憑證財(cái)務(wù)聯(lián)到財(cái)務(wù)部辦理出門手續(xù)后退貨。 注意事項(xiàng) （ 1） 對(duì)于當(dāng)天不能出具檢驗(yàn)結(jié)論的 ， 品質(zhì)部檢驗(yàn)員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)該批物料放到待檢驗(yàn)（或待處理）區(qū)域， 出具《待處理通知單》，暫由倉(cāng)庫(kù)代保管。品質(zhì)部對(duì)需檢驗(yàn)的材料到倉(cāng)庫(kù)辦理借用手續(xù)，檢驗(yàn)完畢后歸還。 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) （ 2）品質(zhì)部應(yīng)對(duì)材料進(jìn)行分類，確定各類材料的檢驗(yàn)期限，在規(guī)定的期限里出具檢驗(yàn)結(jié)論 及時(shí)將傳遞憑證傳遞到 倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 （ 3） 對(duì)同意回用的材料品質(zhì)部要進(jìn)行跟蹤， 對(duì)不合格退貨的傳遞憑證要做好記錄， 作為質(zhì)量信息資料錄入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，作為 對(duì)供應(yīng)商的送貨 考評(píng)提供依據(jù)。 （ 4）經(jīng)集團(tuán)審核批準(zhǔn)不需檢驗(yàn)可以直接辦理入庫(kù)的物資，品質(zhì)部要對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，并上報(bào)質(zhì)量狀況。 （三）倉(cāng)庫(kù) 一般流程 倉(cāng)庫(kù)接到傳遞憑證后，對(duì)結(jié)論為合格或同意回用的傳遞憑證， 核對(duì)名稱型號(hào)， 經(jīng)實(shí)際清點(diǎn) 數(shù) 或計(jì)量數(shù) 辦理 庫(kù)手續(xù)，用計(jì)算機(jī)套打?qū)嵤諗?shù)量。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)內(nèi) 部 復(fù)核，對(duì)分管的材料數(shù)量相互復(fù)核 ，必須二人同時(shí)簽名確認(rèn)，同時(shí)要求外協(xié)單位送貨人對(duì)實(shí)收數(shù)確認(rèn) 簽名。 倉(cāng)庫(kù)在收貨當(dāng)天將已登帳的傳遞憑證交財(cái)務(wù)部、資 材 部、品質(zhì)部各一份。 同時(shí)采購(gòu)?fù)素浀臉I(yè)務(wù)流程：對(duì)于有生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的退回倉(cāng)庫(kù)的不合格品中的料廢及庫(kù)存中不需用的呆滯品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知資 材 部聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨。 供應(yīng)商辦理退貨時(shí)， 倉(cāng)
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