企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引之內(nèi)部信息傳遞解讀-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)——內(nèi)部信息傳遞【案例導(dǎo)入】少校的命令減少?zèng)Q策信息失真度,使決策建立在真實(shí)和可靠的信息基礎(chǔ)之上,就可以最大限度地減少?zèng)Q策失誤。先講一個(gè)有名的故事。據(jù)說(shuō)歷史上某部隊(duì)一次命令傳遞的過(guò)程是這樣的:少校對(duì)值班軍官:今晚8點(diǎn)左右,哈雷彗星將可能在這個(gè)地區(qū)看見(jiàn),這種彗星每隔76年才能看見(jiàn)一次。命令所有士兵穿野戰(zhàn)服在操場(chǎng)上集合,我將向他們解釋

2025-07-20 08:59

某企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)大全-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則手冊(cè)》目錄第1章資金內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則1．1資金管理目標(biāo)1．1．1資金業(yè)務(wù)目標(biāo)1．1．2資金財(cái)務(wù)目標(biāo)1．2資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1．2．1資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1．2．2資金財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1．3資金管理業(yè)務(wù)流程1．3．1現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程1．3．2銀行存款管理業(yè)務(wù)流程1．4資金管理業(yè)務(wù)相關(guān)辦法、規(guī)范、制度

2025-07-27 01:23

財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】1晉牧干校（財(cái)）[2021]1號(hào)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為貫徹執(zhí)行《山西省農(nóng)業(yè)廳財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制暫行辦法》，加強(qiáng)微觀財(cái)務(wù)管理，明確各科、室收支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，提高會(huì)計(jì)管理質(zhì)量，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用

2025-05-14 03:01

gsp實(shí)施細(xì)則內(nèi)部自查表-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】新版GSP實(shí)施細(xì)則內(nèi)部自查表項(xiàng)目細(xì)則規(guī)定內(nèi)容需要整改內(nèi)容*00401藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)依法經(jīng)營(yíng)。1．《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》（含分支機(jī)構(gòu)）、《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（含分支機(jī)構(gòu)）正副本原件均在有效期內(nèi)。2．實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（如票據(jù)、記錄、在庫(kù)藥品等）不得有以下行為：（1）零售經(jīng)營(yíng)；（2）超范圍經(jīng)營(yíng)；（3）掛靠、走票，為他人以本企業(yè)的名義經(jīng)營(yíng)

2025-07-29 17:43

公司內(nèi)部管理實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】有限責(zé)任公司內(nèi)部管理實(shí)施細(xì)則《草案》第一章總則第一條為了完善公司內(nèi)部管理，維護(hù)公司利益，增強(qiáng)全體人員的工作責(zé)任心，轉(zhuǎn)變員工觀念，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，促進(jìn)公司全面建設(shè)，保證各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則適用于本企業(yè)員工。主要內(nèi)容：辦公管理、安全管理、倉(cāng)庫(kù)管理、運(yùn)

2024-11-19 18:46

藥業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】XXX藥業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則一、財(cái)務(wù)審計(jì)細(xì)則：(一)、財(cái)務(wù)管理部：1、審計(jì)財(cái)務(wù)管理制度制定的合理性、可行性。2、審計(jì)是否對(duì)各種投資機(jī)會(huì)進(jìn)行分析，是否有分析報(bào)告。3、審計(jì)公司預(yù)算的制定、平衡、修改是否符合規(guī)定流程。4、是否定期編制預(yù)算與實(shí)際的差異分析報(bào)告，并指出存在的問(wèn)題。5、是否根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，定期滾動(dòng)更新已編制的預(yù)

2025-08-14 18:28

開(kāi)封市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】 -?1?-開(kāi)封市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則第一章　總則第一條　為了加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”）內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作，確保失業(yè)保險(xiǎn)基金安全，根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制暫行實(shí)施細(xì)則》和我省有關(guān)規(guī)定，制定本實(shí)施細(xì)則（以下

2025-07-30 01:08

單位內(nèi)部安全防范工作實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】單位內(nèi)部安全防范工作實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為加強(qiáng)單位內(nèi)部安全防范工作，建立安全防范工作長(zhǎng)效機(jī)制，確保單位干部職工人身和財(cái)產(chǎn)安全，確保單位內(nèi)部和諧穩(wěn)定，特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱的安全工作，是指單位干部職工人身和財(cái)產(chǎn)、辦公場(chǎng)所、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)庫(kù)室、重要設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)安全所進(jìn)行的安全管理。第三條安全工作的基本任務(wù)是：教育和督促單位干部職工樹(shù)立安全意識(shí)，

2025-08-03 01:47

某公司內(nèi)部審計(jì)制度實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】黃山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD內(nèi)部審計(jì)制度證券代碼：002014證券簡(jiǎn)稱：永新股份修訂時(shí)間：2008年6月16日8/9黃山永新股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度（2008年6月16日修訂）第一章總則第一條為了規(guī)范黃山永新股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

2025-04-18 06:10

企業(yè)內(nèi)部管理實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】I/257企業(yè)管理制度文本說(shuō)明企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細(xì)則、行政管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。本文就管理細(xì)則、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制度、行政管理制度、部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度、管理者經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度及其文本格式分別加以說(shuō)明，可直接修改使用。本節(jié)內(nèi)容由深圳安博倫

2025-04-19 02:06

內(nèi)部信息傳遞ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)內(nèi)部信息傳遞2應(yīng)用指引第17號(hào)-內(nèi)部信息傳遞?一、內(nèi)部信息傳遞的意義?二、對(duì)內(nèi)部信息傳遞實(shí)施內(nèi)部控制的總體要求?三、內(nèi)部信息傳遞的流程?介紹有哪些環(huán)節(jié)及其意義，工作內(nèi)容方面?四、主要風(fēng)險(xiǎn)以及管控措施?根據(jù)流程來(lái)介紹?五、反舞弊措施?解決

2025-05-12 06:04

有限公司內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法與實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】......內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法及實(shí)施細(xì)則第一章內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法第一節(jié)總則第一條為規(guī)范內(nèi)部控制檢查，提高檢查工作效率，保證檢查工作質(zhì)量，加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他有關(guān)法律

2025-04-18 08:28

河南開(kāi)封市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】-17-開(kāi)封市失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則?第一章　總則?第一條　為了加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱“失業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”）內(nèi)部管理與監(jiān)督，防范和化解運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范失業(yè)保險(xiǎn)管理服務(wù)工作，確保失業(yè)保險(xiǎn)基金安全，根據(jù)勞動(dòng)和社會(huì)保障部《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制暫行實(shí)施細(xì)則》和我省有關(guān)規(guī)定，制定本實(shí)施細(xì)則（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施細(xì)則”）。

2025-07-30 02:00

咨詢?cè)O(shè)計(jì)分公司內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則20xx-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】hadaletterfrommysisteryesterday.ShelivesinNigeria.Inherleter,shesaidthatshewouldetoEnglandnextyear.Ifshees,shewilgetasurprise.Wearenowlivi

2025-08-14 08:53

企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)—內(nèi)部信息傳遞解讀模版-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)—《內(nèi)部信息傳遞》解讀（模版） 《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第17號(hào)—內(nèi)部信息傳遞》解讀 信息資源是一個(gè)企業(yè)賴以生存的重要因素之一，企業(yè)在制定決策和日常運(yùn)作中需要各...

2025-10-05 03:42

內(nèi)部控制實(shí)施細(xì)則——內(nèi)部信息傳遞-展示頁(yè)

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