【正文】 價格是42元/箱，當商場的買手提出要求有10%的毛利率（即預定的毛利率）時，商場的售出價和實際毛利的計算有兩種方法：若以順扣來計算，則：的售出價=42*（1+10%）=毛利==實際的毛利=()/42=10%若以倒扣來計算,則:的售出價=42/(110%)=毛利==實際的毛利=()/42=%SKU：STORE KEEPING UNIT的縮寫，指一個有唯一國際條碼的商品品種。InStore Share ：即店頭占有率，是指擺放在首選位置商品的商店數量占商店總數量的比例。檔期：指商場的一個促銷手段，指消費者拿著商場DM中某個憑證，在商場購買某指定產品會得到某種額外利益，這種利益可能體現在價格上的，也可能體現在贈品上的。表現表：國際化的連鎖賣場會每周、每月統計各個供應商每個SKU的銷量、毛利、營業(yè)外收入等數據并進行排名，以作為商場各種商業(yè)行為的其中一個依據，這個表格簡稱表現表。辦公室禮儀禮儀行為是企業(yè)進行統一規(guī)范，通過員工在崗言談舉止、儀容風貌，直接反應企業(yè)精神面貌的重要手段之一。做好企業(yè)員工的禮儀教育、管理，并有效實施，對樹立企業(yè)形象，顯示企業(yè)文化、體現企業(yè)的管理具有重要意義。儀容儀表一、 著裝： 星期一到星期四員工上崗時，男士必須穿著西裝、襯衫及佩帶領帶，女士必須穿著行政套裝；星期五休閑日，員工可穿著休閑服裝（特殊情況除外）； 穿著的服裝隨時保持高度的清潔、平整、不得帶有灰塵、污跡、線頭、不得穿著褶皺、破損、掉扣的服裝上崗； 員工出席公司組織的重大活動，應著西裝，佩帶領帶及領夾，穿皮鞋；領帶長度要適中，結扎要規(guī)范美觀，結節(jié)上端不露領口對襟。保持皮鞋的光澤潔凈； 在崗時，嚴禁卷露衣袖、褲腿、寬胸露懷等不當穿著。非要求佩帶帽子的員工上崗不得戴帽子； 員工須按公司要求佩帶、顯露公司胸卡。二、 儀容儀表 全體中工必須保持良好的精神面貌，要顯示出高雅、莊重、大方、自然、穩(wěn)重的氣質風度舉止動態(tài)、行走坐立、說笑言談要充分體現公司的精神； 員工必須高度保持衣冠整齊，頭發(fā)整齊，男員工發(fā)長不蓋遮領，不留大鬢角，常洗發(fā)，常吹剪，無頭皮屑，保持良好健康的發(fā)型；女員工過肩長發(fā)需梳理服帖，不可蓬亂或燙怪異發(fā)型； 注意人個衛(wèi)生、無汗味、異味，上崗時間內不得飲酒（公務應酬批準除外），保持口腔衛(wèi)生； 員工須經常修剪指甲，保持手部干凈，不得蓄長指甲，女員工不得涂有色指甲油； 女員工上崗或出席重大活動，化裝要適度，涂抹香脂要清淡且上崗前化裝完畢；不可佩帶兩枚以上的戒指；男中曲胡須必須刮凈，一律不得蓄須； 員工在工作、辦公區(qū)域內時坐姿、站姿及行走姿態(tài)應注意端正、穩(wěn)重，嚴禁在工作室內、辦公區(qū)域內奔跑、躺臥、依靠、蹲、趴、手插兜等有礙觀瞻的不當姿態(tài)； 員工在崗時間內或在工作區(qū)域內嚴禁咀嚼、扎攤聊天。禮節(jié)禮貌一、禮節(jié) 在辦公區(qū)域、工作間、公共場所遇見公司高級管理領導人員時，應主動有禮貌地打招呼； 在公司高級管理人員、公司重要賓客進入辦公區(qū)域、工作間未到自己的工作臺時，應禮貌相視；若到自己工作臺前，找自己有事時，應立即起立，按站姿要求問好； 當有事必須面見高級管理人員時，在進入其辦公室前必須輕輕敲門，經允許后方可進入其辦公室。注意坐立姿態(tài)，匯報問題應簡明扼要，未經允許不得在室內滯留； 當職位高于自己的上級領導打來電話時，應禮貌地稱呼對方的職稱問好，客觀答復； 當職位高于自己的上級領導有請時，要立即到位，聽領導的詢問、指示，做好記錄； 與公司領導或公司重要賓客相遇時，主動讓路目視領導或賓客通過，下級或負責接待的人員，應主動為領導或賓客開關房間、通道門；員工之間相遇，亦應禮貌相讓； 會見公司領導或重要賓客時，一般不主動握手，握手時應面帶微笑，姿態(tài)端正，用力適度，嚴禁用左手； 與上級領導談話時，站姿坐姿端正，用心聽，不搶話、不插嘴、不爭辯，講話聲音適度，語氣要溫和文雅，嚴禁頂撞上司；如有有問題需要說明，講清道理，供領導參考； 員工之間，亦應禮貌交談，不得互相爭吵、謾罵或有不禮貌行為、不禮貌語言。二、常用禮貌用語 見到公司高級管理人員，要主動打招呼問好，“（稱呼職稱）您好！” 當上級領導與你談話應主動詢問：“（職位）請問您有什么指示” 當接聽電話時必須在鈴響三聲之內接聽電話，并有禮貌地答復：“您好，**公司” 歡迎用語：“歡迎您到**公司來” 征詢用語：“請問：你有什么事情？” 應答用語：“好的/是的” 道歉用語：“實在對不起，請原諒” 電話接線用語：“您好！**公司”“請問您找哪一位”“請您不要掛電話，我為您找一下”“對不起，先生/小姐，讓您久等了”關于費用、支出報銷的若干規(guī)范及規(guī)定為了加強對費用、支出報銷憑證的管理的控制，利于成本費用核算工作及其它財務工作的開展，制定本規(guī)定。 各項費用、支出應在集團公司財務部、銷售公司財務部規(guī)定的限額標準及預算范圍內開支和使用，并覆行相應的審批程序； 費用、支出報銷時應遵循如下的程序：費用或支出發(fā)生——部門經理或負責人審核——財務部成本會計審核——財務經理審核——總經理審核——出納結帳。 經辦人報銷各項費用及支出時，應先做好以下工作：（1） 取得合法、有效的憑證；（2） 合理、規(guī)范粘貼憑證；（3） 填寫有關的支出憑單；（4） 取得相關授權或驗收證明； 經辦人報銷各項費用及支出時，應取得真實合法的原始憑證：即稅務機關報認可的帶有防偽標志（迎光下可觀看到水銀標志的防偽底紋）的各類型發(fā)票；包括定額及非定額的、購貨及服務用的、電腦開具及手寫的等。偽造的假發(fā)票、白條、其它非認可能性憑證不給予報銷。 以下單據及憑證視同“白條”，作非法憑證處理，不給予報銷：（1） 取得或使用企業(yè)、單位、或經營者內部使用的收款收據；（2） 取得或使用手寫的收款收條；（3） 取得或使用各類型的購貨或支出清單。 經辦人取得合法發(fā)票，必須填寫規(guī)范、完整，否則作無效憑證處理，以下為無效憑證的類型及正確的填寫操作：（1） 客戶名稱填寫不正確或不予填寫：應填寫“**公司）（車輛用油取得發(fā)票可填寫車號；（2） 品名、規(guī)格填寫模糊，以一概全：應分具體的商品名稱或服務項目分別填寫，單價及金額應單列填寫（增值稅發(fā)票附有購貨清單除外）；（3） 金額合計欄不封頭及“0”尾數以“”劃過：合計金額小于票面額的，在大寫金額合計前應以“幣”或“0”封頭，尾數為“0”應填寫“零”，不以“”一筆劃過；（4） 開票人為空或有姓無名的：應有具體、完整的開票人姓名；（5） 發(fā)票未加蓋銷貨單位或提供服務單位的發(fā)票專用章或印鑒不清晰：應相應的發(fā)票專用章且印鑒清晰可見；（6） 票面有涂改及偽造的痕跡：發(fā)票不得有任何涂改的痕跡；（7） 以上內容規(guī)范但票面毀損嚴重，影響識別和認定的，視同無效憑證；（8） 職得非使用范圍的發(fā)票為無效憑證：購貨行為不能取得服務行業(yè)發(fā)票，接受服務不能取得商業(yè)發(fā)票，依理類推。 經辦人對取得的合法有效憑證，應按以下原則歸集并粘貼于粘貼單上，否則不給予報銷：（1） 按次歸集：不同次業(yè)務發(fā)生的憑證應分別歸集粘貼，不得混合一起；（2） 按類歸集：同次發(fā)生的憑證，分類粘貼在不同粘貼單上，如辦公費、差旅費、交際應酬費、低值易耗品等；（3） 按人歸集：同次有多人參與的業(yè)務，發(fā)生的費用或支出按個人歸集粘貼，對共同支出部分歸集于一個名下并說明； 經辦人粘貼憑證時，按以下標準進行粘貼，粘貼不合標準者，不給予報銷：（1）粘貼單尺寸按此規(guī)格設計：*， 不符規(guī)格的進行適當的裁剪；（2）粘貼憑證，按從右到左，從下到上、先小后大循序粘貼：從右到左，指“從粘貼單左邊緣對齊開始，向左粘貼”，從下而上，指“后貼憑證相對前張憑證向左微移，覆于其上粘貼”；先上后大，指“小型紙張憑證先貼，大型紙張憑證覆于其上粘貼；（3）粘貼憑證，憑證邊緣不超過粘貼單邊緣，二者對齊為限，對過長或過寬憑證，進行適當的折疊或裁剪；（4）憑證粘貼完畢，平摸報銷憑證沒有凹凸感，一張粘貼單不夠同類憑證粘貼，分兩張或多張進行粘貼；經辦人報銷憑證時，應填寫相關的支出憑單：（1） 報銷差旅費時，填寫“**公司旅差報銷表“，按項目及要求填寫，并與報銷憑證貼在一起；（2） 報銷交際應酬費時，填寫“**公司交際應酬費報銷單“，按項目及要求填寫，并與報銷憑證貼在一起；（3） 報銷其它費用或支出時，填寫“**公司支出證明單”，按項目及要求填寫，并與報銷憑證貼在一起； 經辦人報銷憑證時，應取得相關的授權或驗收證明：（1）經辦人出差，要取得人事行政部的出差證明，說明其出差地點及行期，并與報銷憑證粘貼在一起；（2）經辦人購貨，應取得使用部門或人員的驗收證明，并與報銷憑證粘貼一起。 1以上規(guī)定有完善及改動的地方，財務部另行通知。 1本規(guī)定解釋權在銷售公司財務部。開票流程表說明： 客戶通過各種方式來款，并附委托書、說明發(fā)運方式，收貨人和要求發(fā)貨品種、數量。 來款憑證交給財會部審核入帳。 由財會部通知銷售后勤，客戶已到。 銷售后勤開票：根據客戶來款、客戶要求品種、數量、發(fā)運方式、到站等開出發(fā)貨單，注明客戶要求，開出發(fā)貨單交給自提客戶、運輸部。 運輸部把發(fā)貨單交倉管部安排調撥發(fā)運，收貨憑證交銷售后勤。 自帶車提貨客戶到財會開票部開發(fā)票后，由倉管部安排提貨。 在運輸部發(fā)運的，財會部根據發(fā)貨單開出發(fā)票，把發(fā)票交回銷售后勤。 客戶來款A、戶委托書、發(fā)運方式、到站、收貨人說明書B、客戶要求、品種、數量通知書財會部核實入帳、并通知銷售后勤款到運輸部銷售后勤聯系倉存產品，開出發(fā)貨通知單 辦理 鐵路運輸運輸 水路運輸保險 公路運輸倉管部調撥安排發(fā)貨客戶自帶車提貨財會部開發(fā)票 倉庫發(fā)貨物**公司業(yè)務代表處營銷專業(yè)化知識初級培訓試題 與客戶意見不同時應如何處理？ 在本單位受到不公正對待時，應以何種方式申訴？ 什么是“合作伙伴系統”？合作伙伴系統的建立分為哪幾個過程？ 什么是沖貨（竄貨）？請談您所在地區(qū)的沖貨情況及產生的主要原因？ 請寫出您所在業(yè)務代表處的編碼。 在**小學旁邊10米處有一10平米的小店，其主要顧客是附近上下班的職工和部分學生。請問此店應歸為何種零售渠道？為什么？ 什么是終端生動化？請談終端生動化對飲料銷售的重要性。 假設在您在片區(qū)有一家新開的小型超市，請問您將從哪幾方面來說明銷售**對店主的好處