【導(dǎo)讀】并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。全公司上下必須遵照執(zhí)。4）確保在整個公司內(nèi)形成并提高滿足顧客要求的認(rèn)識和氛圍；4）確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和作用；6）向總經(jīng)理報告認(rèn)證產(chǎn)品運作情況，包括需要的改進(jìn)，7）代表本公司負(fù)責(zé)強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品的有關(guān)事宜的對外部聯(lián)絡(luò)。實施規(guī)則》，結(jié)合本公司實際和產(chǎn)品特點而編制的。同時宣布《手冊》實行施日期?！妒謨浴返慕忉寵?quán)歸質(zhì)量負(fù)責(zé)人。每年組織評審一次。以及本公司有關(guān)協(xié)議規(guī)定的對象，并有發(fā)放記錄。a)按照《手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更換手續(xù)；訂頁及時夾入手冊；《手冊》相關(guān)內(nèi)容。f)調(diào)離公司，應(yīng)將《手冊》交還技術(shù)科。c)發(fā)現(xiàn)《手冊》中存在差錯或含糊不清，難以執(zhí)行時；f)上級的有關(guān)規(guī)定、法律法規(guī)已有較大修改時。有《手冊》的持有者發(fā)布《手冊》更改通知。涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的修改，應(yīng)在相應(yīng)部分作劃改修訂。

　　

【正文】 供銷科 客戶退貨品 庫房 庫房 供銷科、質(zhì)檢科、責(zé)任單位、技術(shù)科 程序概要 《不合格品控制程序》。 生產(chǎn)各個工序產(chǎn)生的不合格品，經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)驗，做好標(biāo)識、登記、隔離，未經(jīng)允許不得使用。 下道工序?qū)ι系拦ば蚪粫陌氤善?、成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢科復(fù)難，應(yīng)退回上道工序。 檢驗人員不合格品應(yīng)做出返工、降級使用、報廢等處理意見。對 已出廠的不合格品，應(yīng)通知用戶停用或派人協(xié) 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：不合格品的控制 頁次：共 2 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 商解決。 有關(guān)質(zhì)量的爭議，質(zhì)檢科應(yīng)匯同技術(shù)科對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判斷，共同研究解決。 ，庫房做好情況記錄，以備查用或者質(zhì)量跟蹤。 不合格品的報告，評審處置等記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《不合格品控制 程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部質(zhì)量審核 頁次：共 2 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合安全玻璃強(qiáng)制認(rèn)證體系的要求，確保體系的有效性，并適合于實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。 適用范圍 適且于本公司鋼化玻璃 、夾層玻璃 、中空玻璃 生產(chǎn)的內(nèi)部質(zhì)量審核的控制和所要求的內(nèi)部質(zhì)量審核。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃，任命內(nèi)審組長，指派審核員，批準(zhǔn)審核報告訴糾正措施計劃。 技術(shù)科負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計劃，組織協(xié)調(diào)內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)匯總內(nèi)審報告，并跟蹤糾正實施情況。 ，制訂本次內(nèi)審計劃，控制審核過程，提出《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》。 內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集證據(jù)，開據(jù)不合格報告，并對糾正措施效果進(jìn)行驗證。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：內(nèi)部質(zhì)量審核 頁次：共 2 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 各相關(guān)部門配合內(nèi)審，落實內(nèi)審中提出的糾正措施的實施工作。 程序概要 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 每年公司按照《安全玻璃強(qiáng)制認(rèn)證實施規(guī)則》的規(guī)定要求，進(jìn)行一次以上的內(nèi)審，對重要部門，問題較多的部門或遇到特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次。 任的人員擔(dān)任，應(yīng)全面配合內(nèi)審工作。 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 。 技術(shù)科按《質(zhì)量記錄控制程序》對內(nèi)部質(zhì)量審核所產(chǎn)生的記錄進(jìn)行管理。 相關(guān)文件 《內(nèi)容質(zhì)量審核程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：論證產(chǎn)品的一致性 頁次：共 3 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 對獲得安全玻璃強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品的原材料、型式檢驗等進(jìn)行控制，確保獲得“ 3C”認(rèn)證產(chǎn)品的致性。 適用范圍 適用于本公司鋼化玻璃 、夾層玻璃、中空玻璃 原材料、結(jié)構(gòu)、批產(chǎn)品與型式檢驗產(chǎn)品等規(guī)定要求。 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料控制，對原材料、結(jié)構(gòu)變更進(jìn)行調(diào)查。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對變更的原材料、結(jié)構(gòu)進(jìn)行試驗，確保產(chǎn)品持續(xù)滿足要求。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報認(rèn)證產(chǎn)品的變更情況。 程序 、結(jié)構(gòu)的控制。 技術(shù)科負(fù)責(zé)制訂原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)，包括：玻璃原片。 供銷科選擇合格供應(yīng)商，根據(jù)進(jìn)廠原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)及采購單在合格供應(yīng)商處采購。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：論證產(chǎn)品的一致性 頁次：共 3 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 質(zhì)檢科根據(jù)進(jìn)廠原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證 /檢驗，作好記錄。 。 當(dāng)進(jìn)廠原材料發(fā)生變化時，供銷科應(yīng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理匯報，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，確定對最終產(chǎn)品無影響后，報認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可 實施。 當(dāng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝發(fā)生變化時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評審，確定不影響產(chǎn)品性能時，報認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后實施。 。 生產(chǎn)科要求車間生產(chǎn)批量產(chǎn)品與型式檢驗產(chǎn)品工藝參數(shù)一致，主操作手要經(jīng)過崗位掊訓(xùn)，熟悉本崗位的操作堆積及工藝規(guī)程。 每批產(chǎn)品按照 《鋼化玻璃》 、 夾層玻璃 和 GB/T1194420xx 中空玻璃 進(jìn)行檢查和試驗。 檢驗 有下列情況時，應(yīng)進(jìn)行型式檢驗： 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：論證產(chǎn)品的一致性 頁次：共 3 頁第 3 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O a)新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制、定型鑒定； b)正式生產(chǎn)后，如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變，可能影響產(chǎn)品性能時； c)正常生產(chǎn)時，定期積累一定產(chǎn)量后，應(yīng)按每三個月進(jìn)行一次全項目檢驗； d)產(chǎn)品長期停產(chǎn)恢復(fù)生產(chǎn)時； e)出廠檢驗結(jié)果與上次型式檢驗結(jié)果有較大差別時； f)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗 機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗的要求時。 質(zhì)檢科應(yīng)做好批量產(chǎn)品檢驗報告與型式檢驗報告對比分析工作。確保批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式檢驗合格產(chǎn)品的一致性，使獲得“ 3C”認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)滿足規(guī)定要求。 質(zhì)檢科收集、編號、保管好相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具體執(zhí)行《質(zhì)量記錄的控制程序》。 相關(guān)文件 《進(jìn)廠原材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》 《質(zhì)量記錄的控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：搬運、貯存和包裝 頁次：共 2 頁第 1 頁 章節(jié) 號： XZBT/ 版次： B/O 目的 防止產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝過程中發(fā)生損壞，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用范圍 適用于本公司鋼化玻璃、 夾層玻璃、 中空玻璃、 玻璃原片、半成品的包裝、搬運和貯存的控制。 職責(zé) 、最終產(chǎn)品的搬運、貯存。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品各工序間的搬運、半成品的貯存以及最終產(chǎn)品的包裝。 程序概要 《搬運、貯存和包裝控制程序》 。 產(chǎn)品的搬運使用特殊工具，應(yīng)小心輕放，防止表面劃傷，玻璃的傾斜角度掌握好，防止玻璃倒塌。 原材料、輔料進(jìn)廠，庫管員應(yīng)分品種、等級堆放，并掛牌標(biāo)識。 。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：搬運、貯存和包裝 頁次：共 2 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 成品玻璃的儲存應(yīng)分類、分品種堆放，儲存環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定的要求。 根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格和用戶要求，玻璃裝 箱時，應(yīng)由紙張隔開，使用專用材料進(jìn)行包裝，防止產(chǎn)品損壞。 相關(guān)文件 《搬運、貯存和包裝控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使用保管 頁次：共 3 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 對不同類別、規(guī)格、批次的產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，對認(rèn)證標(biāo)志的使用、保管進(jìn)行控制，防止發(fā)生產(chǎn)品混淆使用，確保產(chǎn)品的可追溯性，避免造成使用不當(dāng)或濫用認(rèn)證標(biāo)志。 適用范 圍 適用于本公司生產(chǎn)鋼化玻璃 、夾層玻璃、中空玻璃 的原材料、半成品、成品標(biāo)識以及認(rèn)證標(biāo)志的使用、加貼方式、保管。 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識以及認(rèn)證標(biāo)志的使用管理。 生產(chǎn)科監(jiān)督車間對過程序產(chǎn)品、半成品、成品的標(biāo)識以及合格品加貼認(rèn)證標(biāo)志。 供銷科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識、以及對入庫產(chǎn)品按標(biāo)識分類存放。 程序概要 公司制訂并實施《產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使用、保管、控制程序》。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻 璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使用保管 頁次：共 3 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 、半成品、成品。 玻璃原片進(jìn)廠時，庫管員驗證其標(biāo)識是否清楚，準(zhǔn)確標(biāo)識，不明或無標(biāo)識的產(chǎn)品應(yīng)在驗證后予以新的標(biāo)識后方可入庫。 ，并填寫《入庫單》。記錄品種、規(guī)格、產(chǎn)地、批次、日期等以備追溯。 庫房在各生產(chǎn)車間發(fā)放玻璃原片時，雙方按材料規(guī)定核對無誤后，填寫《 領(lǐng)料單》簽字后生效。 各車間負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品標(biāo)識的制作，保護(hù)并在《生產(chǎn)任務(wù)單》上記錄以保證生產(chǎn)過程的可追溯性。 最終產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)注明規(guī)格、檢驗代號、生產(chǎn)日期、認(rèn)證標(biāo)志等，標(biāo)識應(yīng)清晰、牢固。 。 認(rèn)證標(biāo)志由專人保管，領(lǐng)用進(jìn)行登記，每月對認(rèn)證標(biāo)志清點統(tǒng)計。 獲準(zhǔn)認(rèn)證的產(chǎn)品加貼認(rèn)證標(biāo)志，非認(rèn)證產(chǎn)品不得使用認(rèn)證標(biāo)志。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使 用保管 頁次：共 3 頁第 3 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O ，由庫管員按提貨單所列規(guī)格，對照標(biāo)識發(fā)貨。 有追溯要求時，相關(guān)部門應(yīng)按程序和規(guī)范作好標(biāo)識，可追溯性的記錄，并整理保存。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使用保管控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 糾正措施 頁次：共 2 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 消除不合格的原因，防止不合格的發(fā)生或再次發(fā)生。 適用范圍 適用于本公司需要采取糾正措施的產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格項目的控制。 職責(zé) 。 作。 程序概要 《糾正措施控制程序》。 ： a)對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的且實際存在的不合格項確定是否實施糾正措施； b)有 效的處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報告，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對其作出準(zhǔn)確的評價，發(fā)放《糾正措施要求表》； c)根據(jù)《糾正措施要求表》調(diào)查與產(chǎn)品、過程質(zhì)量體系 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 糾正措施 頁次：共 2 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 有關(guān)的不合格項產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果； d)確定所需的糾正措施，確定處理不合格項和消除不合格項產(chǎn)生的原因。