【導(dǎo)讀】況，特制訂本辦法。相結(jié)合，實(shí)行憑功受獎、論過受罰、賞罰嚴(yán)明的原則。把安全生產(chǎn)獎懲列入員工考核內(nèi)容。導(dǎo)批給子一次性獎勵。身傷害事故取得突出效果的；對勞動安全工作提出切合實(shí)際、行之有效的重大合理化建議的；敢于制止違章指揮和違章作業(yè)，因而避免發(fā)生事故的；忠于職守，積極負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)重大不安全隱患及時報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門的。獎勵經(jīng)費(fèi)從公司獎勵基金或稅后留利中專項(xiàng)列支?；靵y，員工無章可循，造成重大傷亡、火災(zāi)、爆炸事故的；由于違反規(guī)章制度，玩忽職守，造成傷亡事故的責(zé)任者；新建、改建、擴(kuò)建及革新、挖潛項(xiàng)目未執(zhí)行“三同時”評審的；不正確使用勞動保護(hù)用品及女員工進(jìn)入作業(yè)場所不戴安全帽者；危險(xiǎn)作業(yè)不辦理審批手續(xù)者；無操作證而單獨(dú)操作者；帶小孩進(jìn)入作業(yè)場所者；要追究法律責(zé)任。品管部負(fù)責(zé)對品管員的現(xiàn)場檢查活動進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。關(guān)鍵元器件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制要求。璃的標(biāo)記及3C標(biāo)志一般貼在產(chǎn)品的外包裝上。

　　

【正文】 年度校正計(jì)劃》 《量規(guī)儀器校驗(yàn)履歷表》 《維修單》 《報(bào)廢申請單》 《 監(jiān)視和測量 儀器需求表》 維修 報(bào)廢 記錄管理 鋼化玻璃糾正預(yù)防管理程序 修訂 日期 修訂 單號 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃糾正預(yù)防管理程序 目的 : 消除不合格以及潛在不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 1 范圍 : 產(chǎn)品全過程異常之矯正與預(yù)防均適用之 。 權(quán)責(zé) : 品管部：負(fù)責(zé)對不合格信息找出責(zé)任單位，并監(jiān)督措施實(shí)施及效果確認(rèn)。 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析及制定糾正預(yù)防措施，并實(shí)施。 定義 : 無 作業(yè)內(nèi)容 : 序 號 管理流程 部門 崗位 管理控制要求 相關(guān)表單 1 相關(guān)部門 識 別質(zhì)量管理體系過程及活動的標(biāo)準(zhǔn)、流程、規(guī)范及結(jié)果產(chǎn)生不合格信息時（如：進(jìn)料、過程、成品、客戶投訴、內(nèi)部審核等出現(xiàn)的不合格信息），由相關(guān)部門填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》并將信息傳遞到品管部。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 2 相關(guān)部門 根據(jù)不合格信息的重大程度，品管部負(fù)責(zé)組織界定責(zé)任單位，并由相關(guān)責(zé)任單位采用適宜的方法（如： QC 七大手法、 4M1E 等）進(jìn)行分析不合格產(chǎn)生原因。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 3 相關(guān)部門 責(zé)任單位應(yīng)依不合格原因分析結(jié)果 ,擬定相應(yīng)消除不合格發(fā)生的措施 ,包括糾正對策和預(yù)防對策及預(yù)計(jì)完成日 期 .并由責(zé)任單位依據(jù)對策進(jìn)行改善。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 不合格 信息收集 原因 分析 糾正預(yù)防措施制定 4 品管部 品管部應(yīng)對改善對策實(shí)施后之品質(zhì)狀況及不足事項(xiàng) ,進(jìn)行追蹤確認(rèn)并記錄 ,若對策實(shí)施效果不明顯或仍有不合格發(fā)生時 ,則重新按本文件要求進(jìn)行。若經(jīng)確認(rèn)改善效果良好，則予以結(jié)案。 經(jīng)驗(yàn)證有效的 糾正預(yù)防措施，橫向展開到類似項(xiàng)目上，并 應(yīng)予以文件化。 品管部負(fù)責(zé)建立 《糾正預(yù)防跟蹤表》，每月底進(jìn)行總體復(fù)查與更新。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 《糾正預(yù)防跟蹤表》 序 號 管理流程 部門 崗位 管理控制要求 相關(guān)表單 4 品管部 所有糾正 預(yù)防措施的資料由品管部負(fù)責(zé)匯總，并提交管理評審。 相關(guān)文件 : 《內(nèi)部審核程序》 《管理評審程序》 《顧客滿意度調(diào)查及評審程序》 《不合格品管理程序》 相關(guān)記錄 : 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 提交管 理評審 效果 驗(yàn)證 鋼化玻璃客戶滿意度管理程序 修訂 日期 修訂 單號 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃客戶滿意度管理程序 目的 : 通過客戶滿意的調(diào)查，尋求需要改進(jìn)的空間。 范圍 : 適用于對顧客滿意程度的測量。 權(quán)責(zé) : 營 銷部： 負(fù)責(zé)組織對客戶滿意程度進(jìn)行測量 ,確定顧客的需求和潛在需求 .顧客滿意度調(diào)查表發(fā)出和接收及統(tǒng)計(jì) 。 品管 部 : 負(fù)責(zé)組織處理客戶投拆；分析顧客質(zhì)量問題反饋信息。 以及 客 戶不滿意問題的對策執(zhí)行后 的效果確認(rèn)。 責(zé)任單位 :負(fù)責(zé)顧客不滿意問題的原因分析、糾正與預(yù)防措施或改善對策擬定及執(zhí)行 。 定義： 無 作業(yè)內(nèi)容 序 號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān) 表單 1 營 銷 部 營銷部業(yè)務(wù)組每半年對顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查； 調(diào)查對象：公司對半年內(nèi)累計(jì)銷售額排名前二十位客戶； 調(diào)查 的方式主要有：傳真、拜訪（銷售業(yè)務(wù)員為主）、發(fā)放滿意度調(diào)查表； 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 中的調(diào)查 分類 項(xiàng)目包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交 期 、服務(wù)、價格 四個方面，策劃時可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定側(cè)重調(diào)查項(xiàng)目。 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 2 營 銷 部 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 發(fā)出后，要及時跟蹤、反饋并與顧客聯(lián)系其填寫后回復(fù)狀況，原則上在 一 周內(nèi)回收顧客滿意度調(diào)查資料，若在 一 周內(nèi)沒有收回時，應(yīng)跟蹤急催，如因各種原因仍未收回者，則可用電話記錄或其它形式向顧客查詢，以取得相關(guān)資料。 當(dāng)次調(diào)查 《 顧客滿意度 表》 前期策劃 實(shí)施調(diào)查 回收份數(shù)達(dá)到 80%，方視為有效。 3 營 銷 部 收集、登記 、 匯總、 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 ， 分類統(tǒng)計(jì)要求如下： 分類項(xiàng)目滿意程度進(jìn)行測量； 單項(xiàng)滿意程度進(jìn)行測量； 分類項(xiàng)目綜合滿意 程度進(jìn)行測量。 《 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 》 序 號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān) 表單 4 營 銷 部 4． 1 營銷部根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果對分類項(xiàng)、分類單項(xiàng)、綜合滿意率進(jìn)行對比分析，要求如下 ： 與目標(biāo)對比； 與歷史數(shù)據(jù)對比； 通過分析找出導(dǎo)致客戶滿意或不滿意的單項(xiàng)項(xiàng)目及程度，并進(jìn)行初步的原因分析； 形成《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》。 《 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 》 5 相關(guān)部門 營銷部組織相關(guān)部門通報(bào)、分析《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，確定主要因素，制定糾 正和預(yù)防措施計(jì)劃，并按期實(shí)施。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 6 品 管 部 品管部負(fù)責(zé)對糾正 /預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果傳遞給營銷部，具體參照《糾正預(yù)防管理程序》； 糾正預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果由營銷部納入下周期的顧客滿意度調(diào)查； 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況提報(bào)管理評審，以便讓高層管理者及各部門了解和掌握顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等滿意程度的狀況，為公司持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 相關(guān)文件： 回收統(tǒng)計(jì) 分析 糾正預(yù)防 糾正驗(yàn)證 《糾正預(yù)防管理程序》 相關(guān)記錄： 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 《 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 》 《 糾正預(yù)防措施 報(bào)告》 鋼化玻璃內(nèi)部審核管理程序 修訂 日期 修訂 單號 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批 準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃內(nèi)部審核管理程序 1. 目的 通過審核，尋找體系的薄弱之處，加以改進(jìn)，達(dá)到體系的適用性、有效性和符合性。 2. 范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系及質(zhì)量控制活動的審核。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃和審核檢查表、編寫審核報(bào)告。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施審核，并對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各職能部門配合內(nèi)審組做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改 。 定義： 無 作業(yè)內(nèi)容 序號 管理流程 部門 管理控 制要求 相關(guān)表單 1 總 經(jīng) 辦 為檢查過程體系的有效性、符合性，產(chǎn)品的符合性，為管理的持續(xù)改進(jìn)提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)會，管理者代表每年至少安排一次內(nèi)部管理體系審核 (每兩次之間間隔不少于 12 月 )。當(dāng)公司出現(xiàn)重大變化時適當(dāng)?shù)卦黾訉徍祟l次。 審核 需求 2 總 經(jīng) 辦 由管理者代表組織內(nèi)部審核組。 內(nèi)審組人員必須經(jīng)過內(nèi)審相關(guān)培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格的人員組成。 內(nèi)審員應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。 審核組在審核前應(yīng)編寫《內(nèi)部審核計(jì)劃》，送管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)審組應(yīng)編制《內(nèi) 部審核檢查表》。 《內(nèi)部審核計(jì)劃》及有關(guān)文件至少提前 3 天發(fā)送到各有關(guān)職能部門。 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 序號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān) 表單 3 （首次會議、現(xiàn)場審核、審核后討論、末次會議） 相關(guān)部門 在內(nèi)審前，管理者代表應(yīng)檢查準(zhǔn)備情況，統(tǒng)一思想。 首次會議：由管理者代表組織召集，其內(nèi)容：說明審核的目的、范圍和審核所依據(jù)的準(zhǔn)則；簡要介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序；確定末次會議的時間、地點(diǎn)及參與人員等。 現(xiàn)場審核：審核員到達(dá)現(xiàn)場根據(jù)檢查表， 向受審核部門提問和取得客觀證據(jù)；各受審部門應(yīng)如實(shí)反映情況，配合內(nèi)審員做好審核工作；內(nèi)審員應(yīng)按《檢查表》內(nèi)容抽檢所需要的記錄，一般抽取量不大于 5 件；內(nèi)審員對客觀證據(jù)應(yīng)做好記錄，審核結(jié)果應(yīng)公正、客觀、適宜。 審核后應(yīng)適時召開一次內(nèi)審員會議交流審核情況，統(tǒng)一思想，確定不合格項(xiàng)。開出《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》，限期完成。 末次會議，由管理者代表召集內(nèi)審員參加，最高管理層及各職能部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加。其內(nèi)容： 宣讀內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告。 提出審核結(jié)論，包括體系運(yùn)行，目標(biāo)的有效性，體系的符合性等。 《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》《檢查表 》 審核 策劃 審核 實(shí)施 受審部門確認(rèn)不合格的事實(shí)，如有異議，可提交相關(guān)證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充說明。 提出不符合項(xiàng)的整改要求。 內(nèi)審不合格項(xiàng)類型的定義。 嚴(yán)重不合格項(xiàng)：區(qū)域性失效。而且，多個性質(zhì)相同的輕微不符合項(xiàng)相聯(lián)系會造成嚴(yán)重不符合項(xiàng)。 輕微不合格項(xiàng)：整個體系中的一個過程違反了標(biāo)準(zhǔn)，并且是唯一的、輕微偶然的、不相關(guān)的。 觀察項(xiàng)：表面上看沒有違反標(biāo)準(zhǔn)，也不會出現(xiàn)不符合項(xiàng) ,從經(jīng)驗(yàn)上看，如果不改進(jìn)，可能會上升為不符合項(xiàng)，建議進(jìn)行改善，并且，改善還有一定空間。 序號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān) 表單 4 相關(guān)部門 審核活動結(jié)束后，審核組長應(yīng)編寫審核報(bào)告，審核報(bào)告的內(nèi)容。 審核的目的和范圍。 審核組成員和受審部門。 審核日期。 審核所依據(jù)的準(zhǔn)則。 內(nèi)審不合格項(xiàng)的分布情況及糾正預(yù)防要求。 審核的結(jié)論性意見。 審核報(bào)告送交最高管理者批準(zhǔn) ,并將審核報(bào)告分別發(fā)到各受審部門。 審核 報(bào)告 5 各相關(guān)單位組織本單位相關(guān)人員，召開會議，分析討論審核組開出的不合格項(xiàng)，制定出整改計(jì)劃。由各審核員監(jiān)督不合格 項(xiàng)的整改落實(shí)，并保留整改的相關(guān)記錄。 各部門做出不合格項(xiàng)整改計(jì)劃后提交一份到審核組，由審核組負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格項(xiàng)整改的實(shí)施。 向錯誤，不能按時完成的，應(yīng)及時通知審核組，對整改計(jì)劃做調(diào)整。 品管部負(fù)責(zé)對已落實(shí)的糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評價，對整改無效的，由審核組重新確定整改要求，整改單位繼續(xù)整改。對有成效的整改措施，責(zé)任單位需要對措施進(jìn)行固化，形成文件，以實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)。 序號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān) 表單 6 相關(guān)部門 審 核相關(guān)記錄由品管部進(jìn)行歸檔保存，并提交管理評審。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 審核 記錄 不符合項(xiàng)跟蹤 《內(nèi)部審核檢查表》 日常事務(wù)審批管理規(guī)定 為了明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，保證市場