【正文】 修訂 單號(hào) 修訂內(nèi)容摘要 頁(yè)次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃安全檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書 、目的 根據(jù)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心對(duì)安全玻璃的認(rèn)證要求，為了規(guī)范我司在產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作中對(duì)關(guān)鍵性能和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)、認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)、運(yùn)行檢查、現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn)、產(chǎn)品一致 性檢查等內(nèi)容的檢查要求，確保檢查有效性和檢查要求的一致性，特制訂此作業(yè)指導(dǎo)書。 成品例行檢驗(yàn)和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制要求及 運(yùn)行檢查控制。 生產(chǎn)技術(shù)部：組織相關(guān)部門制訂物料的采購(gòu)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 以上幾類的采購(gòu)需求均應(yīng)按照《物料申購(gòu)審批規(guī)定》來(lái) 完成請(qǐng)購(gòu)與報(bào)批的權(quán)責(zé)。 原片類采購(gòu)回廠后由品管部負(fù)責(zé)檢測(cè)，具體檢測(cè)方法見《原片檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》。 技術(shù)部機(jī)修工和 技術(shù)部設(shè)備工程師 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備日常維護(hù)、維修 、設(shè)備操作和安全培訓(xùn) 的指導(dǎo) , 糾正違反安全操作的不良行為 。 載貨下斜坡時(shí)，不許超出設(shè)備載貨下斜坡的限度，按 操作后退下坡。 營(yíng)銷部采購(gòu)組負(fù) 責(zé)按要求采購(gòu)制作樣板所需的相關(guān)材料和相關(guān)工裝。 車間各工序接收生產(chǎn)辦生產(chǎn)要求后 ,須嚴(yán)格按要求 進(jìn)行生產(chǎn) ,生產(chǎn)過(guò)程中的組長(zhǎng)及主控負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的 加工參數(shù)記錄在 《樣板制作跟蹤記錄表》中。 樣板 確認(rèn) 工程 變更 信息輸出及整理 樣板 確認(rèn) 6 技術(shù)組 通過(guò)打樣過(guò)程，應(yīng)確定產(chǎn)品加工相關(guān)工序的作業(yè)指導(dǎo) 文件及相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 叉貨；將電動(dòng)叉車貨叉的降到最低位置，然后將貨 叉 插到重物下面或?qū)⒅匚锓胖迷谪洸嫔稀? 序 號(hào) 作業(yè)流程 部 門 運(yùn)作管控要求 相關(guān)表單 3 生產(chǎn) 技術(shù)部 ，延長(zhǎng)使用壽命，操作員應(yīng)該按規(guī)定關(guān) 機(jī)后進(jìn)行檢查保養(yǎng)維護(hù)，按保養(yǎng)規(guī)定定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行更換液 壓油。 在物料搬運(yùn)過(guò)程中，叉車上不能載人。 品管部負(fù)責(zé)評(píng)審訂單要求的產(chǎn)品檢測(cè)能力及品質(zhì)要求。 訂單 常規(guī)訂單，業(yè)務(wù)組按生產(chǎn)提供的《訂單分布表》及《底線產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評(píng)審，由業(yè)務(wù)主管簽名確認(rèn)貨期。 《業(yè)務(wù)訂單》 相關(guān)文件： 《底線產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄： 《顧客口頭訂單溝通記錄表》 《訂單分布表》 《訂單評(píng)審表》 《業(yè)務(wù)訂單》 評(píng)審結(jié)果傳遞 評(píng)審確認(rèn) 鋼化玻璃工裝夾具管理程序 修訂 日期 修訂 單號(hào) 修訂內(nèi)容摘要 頁(yè)次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃工裝夾具管理程序 目的 : 確保工裝夾具的接收及加工和管理過(guò)程得到合格的規(guī)范，并及時(shí)投入使用。 當(dāng)工裝、夾具需外購(gòu)制作時(shí)，由技術(shù)組將相關(guān)參 數(shù)提交采購(gòu)部 ,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)按《采購(gòu)管理程序》發(fā) 外進(jìn)行加工。 對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的工裝損壞或缺少的應(yīng)及時(shí)修理或 制作。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的準(zhǔn)備及評(píng)審結(jié)果實(shí)施。 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)。 各部門過(guò)程績(jī)效。 總經(jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 會(huì)議結(jié)束后，由品管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，管理者代表審核 ,交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。 定義： 無(wú) 作業(yè)內(nèi)容： 序 號(hào) 流程 部 門 運(yùn)作管控要求 相關(guān) 表單 1 叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)勞動(dòng)部門培訓(xùn)并取得叉車駕駛操作證后方能上崗，無(wú)證人員嚴(yán)禁駕駛叉車。 啟動(dòng)叉車時(shí)，每次啟動(dòng) 打火 不得超過(guò)５秒鐘，再次啟動(dòng)應(yīng)隔１０～１５秒以上，若連續(xù)三次啟動(dòng)不成時(shí)應(yīng)再隔５分鐘。上下斜坡時(shí)應(yīng)慢速行駛，下斜坡時(shí)嚴(yán)禁空檔滑行。 木箱和 A 字架底部都留有便于叉車作業(yè)的空隙叉車在作業(yè)時(shí)須調(diào)整好貨叉的間距，使木箱、 A 字架、單邊架、原片架被叉起后，各貨叉距兩邊的距離相同。 卸下的貨物定要井然有序地堆放在 指定的 地點(diǎn)，貨物或叉車都不得停放在通道口 5 作業(yè)完畢將叉車停放在指定的位置，貨叉平放地面并 對(duì)車輛進(jìn)行必要的檢查整理清潔； 停放后將方向桿放在中央位置，拉好手剎車 6 各駕駛員負(fù)責(zé)叉車的保 養(yǎng)工作，叉車保養(yǎng)按 《柴油叉 車保養(yǎng)規(guī)定》相關(guān)要求進(jìn)行。 如果因?yàn)楣P誤或計(jì)算錯(cuò)誤需要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原 數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，由更改人簽名確認(rèn)。 5 過(guò)期銷毀 相關(guān) 部門 由各單位專職人員，每季清查是否有過(guò)期之記錄。 《 監(jiān)視和測(cè)量 儀器需求表》 2 品管部 采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng) 相關(guān)人員批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門匯總，選擇合格供應(yīng)商按 采購(gòu)管理程序 實(shí)施采購(gòu)。 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 《維修單》 《儀器年度校正計(jì)劃》 使用 定期 校驗(yàn) 6 品管部 在使用過(guò)程中測(cè)量?jī)x器有損壞的 ,由品管部貼上停用標(biāo)簽并聯(lián)系外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修 ,無(wú)法維修的由使用人或使用部門填寫報(bào)廢申請(qǐng)單由品管部經(jīng)理審批 ,對(duì)其進(jìn)行報(bào)廢。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 2 相關(guān)部門 根據(jù)不合格信息的重大程度，品管部負(fù)責(zé)組織界定責(zé)任單位，并由相關(guān)責(zé)任單位采用適宜的方法（如： QC 七大手法、 4M1E 等）進(jìn)行分析不合格產(chǎn)生原因。 范圍 : 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。 3 營(yíng) 銷 部 收集、登記 、 匯總、 《 顧客滿意度調(diào)查表 》 ， 分類統(tǒng)計(jì)要求如下： 分類項(xiàng)目滿意程度進(jìn)行測(cè)量； 單項(xiàng)滿意程度進(jìn)行測(cè)量； 分類項(xiàng)目綜合滿意 程度進(jìn)行測(cè)量。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施審核，并對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)審組應(yīng)編制《內(nèi) 部審核檢查表》。其內(nèi)容： 宣讀內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告。 觀察項(xiàng)：表面上看沒(méi)有違反標(biāo)準(zhǔn)，也不會(huì)出現(xiàn)不符合項(xiàng) ,從經(jīng)驗(yàn)上看，如果不改進(jìn)，可能會(huì)上升為不符合項(xiàng)，建議進(jìn)行改善，并且，改善還有一定空間。 審核報(bào)告送交最高管理者批準(zhǔn) ,并將審核報(bào)告分別發(fā)到各受審部門。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 審核 記錄 不符合項(xiàng)跟蹤 《內(nèi)部審核檢查表》 日常事務(wù)審批管理規(guī)定 為了明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，保證市場(chǎng)與公。由各審核員監(jiān)督不合格 項(xiàng)的整改落實(shí)，并保留整改的相關(guān)記錄。 審核的目的和范圍。 《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》《檢查表 》 審核 策劃 審核 實(shí)施 受審部門確認(rèn)不合格的事實(shí)，如有異議，可提交相關(guān)證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明。 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 序號(hào) 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān) 表單 3 （首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、審核后討論、末次會(huì)議） 相關(guān)部門 在內(nèi)審前，管理者代表應(yīng)檢查準(zhǔn)備情況，統(tǒng)一思想。 定義： 無(wú) 作業(yè)內(nèi)容 序號(hào) 管理流程 部門 管理控 制要求 相關(guān)表單 1 總 經(jīng) 辦 為檢查過(guò)程體系的有效性、符合性，產(chǎn)品的符合性，為管理的持續(xù)改進(jìn)提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)，管理者代表每年至少安排一次內(nèi)部管理體系審核 (每?jī)纱沃g間隔不少于 12 月 )。 《 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 》 5 相關(guān)部門 營(yíng)銷部組織相關(guān)部門通報(bào)、分析《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，確定主要因素，制定糾 正和預(yù)防措施計(jì)劃，并按期實(shí)施。 品管 部 : 負(fù)責(zé)組織處理客戶投拆；分析顧客質(zhì)量問(wèn)題反饋信息。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 不合格 信息收集 原因 分析 糾正預(yù)防措施制定 4 品管部 品管部應(yīng)對(duì)改善對(duì)策實(shí)施后之品質(zhì)狀況及不足事項(xiàng) ,進(jìn)行追蹤確認(rèn)并記錄 ,若對(duì)策實(shí)施效果不明顯或仍有不合格發(fā)生時(shí) ,則重新按本文件要求進(jìn)行。 《報(bào)廢申請(qǐng)單》 《維修單》 7 品管部 測(cè)量?jī)x器管理的相關(guān)記錄由品管部負(fù)責(zé)保存，保存期限參見《表格清單》。 監(jiān)視和測(cè)量 儀器一覽表 《測(cè)量?jī)x器履歷表》 監(jiān)視和測(cè)量 儀 器需求 儀器 采購(gòu) 驗(yàn)收 新購(gòu)買的器具都要送有資質(zhì)校正機(jī)構(gòu)校正合格并貼上合格標(biāo)識(shí)后 ,才能投入使用 .并建立《測(cè)量?jī)x器履歷表》。 相關(guān)文件 《文件與資料管理程序》 相關(guān)記錄 《表格清單》 鋼化玻璃監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 修訂 日期 修訂 單號(hào) 修訂內(nèi)容摘要 頁(yè)次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 目的 : 對(duì)公司的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器進(jìn)行有效控制 ,保證其監(jiān)視和測(cè)量精度及準(zhǔn)確度 ,特制定本程序。 記錄若為傳真之感光紙，為避免儲(chǔ)存期間記錄內(nèi)容因年久而模糊不清，必須影印保存。 《設(shè)備日常 保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備維修申 請(qǐng)表》 相關(guān)文件： 《 柴油叉車操作規(guī)程》 相關(guān)記錄： 《設(shè)備日常保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備維修申請(qǐng)表》 鋼化玻璃記錄管理程序 修訂 日期 修訂 單號(hào) 修訂內(nèi)容摘要 頁(yè)次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃記錄管理程序 為確保品質(zhì)系統(tǒng)之有效運(yùn)作 ,并作為日后品質(zhì)改善和追溯之依據(jù) . 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。玻璃高度高出 A 字架高度的不允許用柴油叉車轉(zhuǎn)序。 行駛中車速不能過(guò)快， 車 速不得超過(guò)5km/h；嚴(yán)禁高速行車 , 以保證安全。如上述操作都不能啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 機(jī)修組人員進(jìn) 行處理，避免造成蓄電池?fù)p壞。 2 駕駛員 檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、前燈、和反觀鏡是否完好；叉子是否彎曲、損壞及裂紋產(chǎn)生。 糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證、各相關(guān)部門針對(duì)管理評(píng)審所提出的 不符合項(xiàng)實(shí)施改善，實(shí)施效果由品管部跟蹤和 驗(yàn)證。 。 工廠對(duì)環(huán)境的影響及控制情況。 《 管理評(píng)計(jì)劃 》 《評(píng)審資料 清單》 序號(hào) 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān)表單 制定 管理 評(píng)審 計(jì)劃 2 總經(jīng)理 管理者代表 體系專員 品管部經(jīng)理 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 定義 : 無(wú) 管理程序 序