【正文】 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 2適用范圍 適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 3職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進行處置。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。 其他相關(guān)部門配合控制。 4程序 a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格； b一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 ，保管員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。 ，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。 ，經(jīng)品控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。 、成品的識別和處理 ，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。 ，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報告》交主管副總經(jīng)理處置決定。 對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。 5相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 6質(zhì)量記錄 《進貨驗證》。 《半成品檢驗記錄》。 《成品檢驗記錄》。 《不合格品報告》。 糾正和預(yù)防控制程序 1目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 3職責(zé) 。 。 、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。 。 4程序 品控部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。 ，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別： a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時； b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 、措施制定、實施驗證 可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。 ，b品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證實施效果。 ，由銷售部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實施，品控部跟蹤驗證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 ，由審核組發(fā)出《不合格報告》，相應(yīng)部門進行糾正。 ，品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部，由品控部對其進行跟蹤驗證。 ，由品控部進行跟蹤驗證，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 ，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。 品控部要及時重點分析如下記錄 a供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(如調(diào)查、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等。 b以往的內(nèi)審報告、管理評審報告； c糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時分析各方面的反饋信息。 ，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品控部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，品控部跟蹤驗證實施效果，品控部經(jīng)理對有效性進行評審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 ，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。 《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。 。 5相關(guān)文件 《不合格品控制程序》。 《文件控制程序》。 6質(zhì)量記錄 《改進計劃》。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》。 包裝、倉儲、運輸控制程序 1目的 確保包裝、倉儲和運輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染。 2范圍 適用于從采購到銷售的所有產(chǎn)品。 3職責(zé) ； ； 。 4程序 《采購控制程序》，對包裝材料進行采購，品控部對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。 《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》。食品標(biāo)簽標(biāo)識必須符合國家法律法規(guī)、食品標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 ，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。 ，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。具體執(zhí)行《成品庫管理制度》、《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。 運輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時應(yīng)進行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 5相關(guān)文件 《采購控制程序》； 《成品庫管理制度》； 《冷庫管理制度》； 《原料庫管理制度