【正文】 工 總 經(jīng) 理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì) 檢 員 采購 裁切 磨邊 清洗 鋼化 中空 內(nèi) 審 員 夾層 質(zhì)量體系要素與職責(zé)一覽表（附圖 13） 序號 職能部門 體系要素 管理層 供銷科 質(zhì)檢科 技術(shù)科 生產(chǎn)科 1 質(zhì)量管理體系 ☆ △ △ △ △ 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ☆ △ △ △ △ 3 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ 4 資源 ☆ △ △ ☆ ☆ 5 文件和 資料控制 △ △ △ ☆ △ 6 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ ☆ △ 7 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) △ ☆ ☆ △ △ 8 生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn) △ △ ☆ △ ☆ 9 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) △ △ ☆ △ △ 10 檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制 △ △ △ ☆ △ 11 不合格的控制 △ ☆ ☆ △ ☆ 12 內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ △ △ ☆ △ 13 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 △ △ △ ☆ △ 14 包裝、搬動和貯存 △ ☆ △ △ ☆ 15 產(chǎn)品標(biāo)識及認(rèn)證標(biāo)志管理 △ △ ☆ △ ☆ 16 糾正及預(yù)措施 控制 △ △ △ ☆ △ 注：“☆”表示主管，“△” 表示配合 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 資源的控制 頁次：共 1 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 確保組織機(jī)構(gòu)提供足夠的資源，以滿足質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的規(guī)定。 文件和資料的編制及審批。 文件和資料的換版和作廢。 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量記錄的控制 頁次：共 2 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 質(zhì)量記錄是為證明滿足質(zhì)量要求的程序或?yàn)橘|(zhì)量體系的要求運(yùn)行的有效性提供客 觀證據(jù)的文件。 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)組織對原材料供應(yīng)商評定，負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購文件，實(shí)施物資的采購。 采購文件和資料：采購資料是執(zhí)行采購所依據(jù)的信息、數(shù)字或規(guī)范。 保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。 策劃和確定生產(chǎn)過程 生產(chǎn)科和技術(shù)科負(fù)責(zé)人共同策劃和確定生產(chǎn)過程， 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn) 頁次：共 4 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 技術(shù)科繪制生產(chǎn)工藝流程圖，確定應(yīng)重點(diǎn)控制的關(guān)鍵 工序，制訂相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 車間崗位操作者應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)知識和技能的培訓(xùn)，達(dá)到公司崗位任職要求才能上崗。 車間生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄的填寫，傳遞及保存按 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn) 頁次：共 4 頁第 4 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，才能發(fā)出產(chǎn)品。 、測量和試驗(yàn)設(shè)備。 各使用部門確保計(jì)量器具的檢定和適宜的操作環(huán)境。對 已出廠的不合格品，應(yīng)通知用戶停用或派人協(xié) 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：不合格品的控制 頁次：共 2 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 商解決。 ，制訂本次內(nèi)審計(jì)劃，控制審核過程，提出《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。 技術(shù)科按《質(zhì)量記錄控制程序》對內(nèi)部質(zhì)量審核所產(chǎn)生的記錄進(jìn)行管理。 供銷科選擇合格供應(yīng)商，根據(jù)進(jìn)廠原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及采購單在合格供應(yīng)商處采購。 檢驗(yàn) 有下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)： 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：論證產(chǎn)品的一致性 頁次：共 3 頁第 3 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O a)新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制、定型鑒定； b)正式生產(chǎn)后，如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變，可能影響產(chǎn)品性能時(shí)； c)正常生產(chǎn)時(shí)，定期積累一定產(chǎn)量后，應(yīng)按每三個月進(jìn)行一次全項(xiàng)目檢驗(yàn)； d)產(chǎn)品長期停產(chǎn)恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； e)出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)結(jié)果有較大差別時(shí)； f)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗(yàn)的要求時(shí)。 程序概要 《搬運(yùn)、貯存和包裝控制程序》 。 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識以及認(rèn)證標(biāo)志的使用管理。 庫房在各生產(chǎn)車間發(fā)放玻璃原片時(shí)，雙方按材料規(guī)定核對無誤后，填寫《 領(lǐng)料單》簽字后生效。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使用保管控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 糾正措施 頁次：共 2 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 消除不合格的原因，防止不合格的發(fā)生或再次發(fā)生。 。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使 用保管 頁次：共 3 頁第 3 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O ，由庫管員按提貨單所列規(guī)格，對照標(biāo)識發(fā)貨。 ，并填寫《入庫單》。 相關(guān)文件 《搬運(yùn)、貯存和包裝控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)： 產(chǎn)品標(biāo)識和認(rèn)證標(biāo)志使用保管 頁次：共 3 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 對不同類別、規(guī)格、批次的產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，對認(rèn)證標(biāo)志的使用、保管進(jìn)行控制，防止發(fā)生產(chǎn)品混淆使用，確保產(chǎn)品的可追溯性，避免造成使用不當(dāng)或?yàn)E用認(rèn)證標(biāo)志。 職責(zé) 、最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存。 生產(chǎn)科要求車間生產(chǎn)批量產(chǎn)品與型式檢驗(yàn)產(chǎn)品工藝參數(shù)一致，主操作手要經(jīng)過崗位掊訓(xùn)，熟悉本崗位的操作堆積及工藝規(guī)程。 程序 、結(jié)構(gòu)的控制。 《 內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃，任命內(nèi)審組長，指派審核員，批準(zhǔn)審核報(bào)告訴糾正措施計(jì)劃。 下道工序?qū)ι系拦ば蚪粫陌氤善贰⒊善窓z查發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢科復(fù)難，應(yīng)退回上道工序。 使用部門發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失 控和偏離所規(guī)定的校準(zhǔn)界限時(shí)應(yīng)讕定檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并立即通知技術(shù)科進(jìn)行處理。 適用范圍 適用于本公司所有檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制。 a)例行檢驗(yàn)是指對最終產(chǎn)品進(jìn)行的 100%檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸偏差、彎曲度； b)確認(rèn)檢驗(yàn)是指對最終產(chǎn)品進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸偏差、彎曲度、霰彈袋試驗(yàn)、 抗 沖擊試驗(yàn)、碎 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) 頁次：共 2 頁第 2 頁 章節(jié)號 ： XZBT/ 版次： B/O 片狀態(tài)、表面應(yīng)力、抗熱沖擊性。符合鋼化玻璃生產(chǎn)的要求。 生產(chǎn)科對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況抽查，以及調(diào)整過程參數(shù)，使之 受控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量管理。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，監(jiān)督車間的自檢和互檢。 應(yīng)在公司規(guī)定范圍內(nèi)滿足顧客對供應(yīng)商產(chǎn)品的驗(yàn)證。供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合要求、貨源充足。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁次：共 3 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 外購產(chǎn)品質(zhì)量好壞將直接影響到生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，最終影響 到產(chǎn)品的質(zhì)量與產(chǎn)量，因此，必須加強(qiáng)對采購質(zhì)量活動的控制，以確保生產(chǎn)穩(wěn)定、順利的進(jìn)行，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提高經(jīng)濟(jì)效益。 技術(shù)科負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門核查使用體系文件、技術(shù)文件的有效版本情況。 文件和資料的更改應(yīng)及時(shí)，并確保其正確性、完事性、統(tǒng)一性。 外來文件：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、說明書、法律法規(guī)等。 公司必須為建立的質(zhì)量管理體系并使其保持有效運(yùn)行，提供必要的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源及其設(shè)施。 c )做好質(zhì)量信息反饋工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程質(zhì)量； d )對檢驗(yàn)記錄按要求保留、歸檔，對質(zhì)檢存在問題進(jìn)行分析，并將結(jié)果上報(bào)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。 a )負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作； b )負(fù)責(zé)主持大合同的評審； c )負(fù)責(zé)供應(yīng)商評定工作及進(jìn)貨采購工作； d )參與內(nèi)部質(zhì)量審核； e )負(fù)責(zé)原材料、成品、庫房管理工作。 技術(shù)科負(fù)責(zé)管理職責(zé)的日常管理，落實(shí)各部門、車間及人員的質(zhì)量職責(zé)。 文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊 標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系 頁次：共 3 頁第 3 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a )負(fù)責(zé)建立滿足《安全玻璃強(qiáng)制認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》要求的質(zhì)量管理體系，以確保其實(shí)施和保持； b )確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)