【文章內容簡介】 檢驗供銷科 生 產 科 供 應 銷售 庫管 下單 供 銷 科 文件 計量 人員 工藝 質檢 實驗室 裁切 磨邊 清洗 設備 鋼化 中空 夾層 管理者代表 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量管理 結構圖（附 12） 工 總 經 理 質量負責人質量負責人 質量負責人 質 檢 員 采購 裁切 磨邊 清洗 鋼化 中空 內 審 員 夾層 質量體系要素與職責一覽表（附圖 13） 序號 職能部門 體系要素 管理層 供銷科 質檢科 技術科 生產科 1 質量管理體系 ☆ △ △ △ △ 2 質量方針、質量目標 ☆ △ △ △ △ 3 管理職責 ☆ △ △ △ △ 4 資源 ☆ △ △ ☆ ☆ 5 文件和 資料控制 △ △ △ ☆ △ 6 質量記錄的控制 △ △ △ ☆ △ 7 采購和進貨檢驗 △ ☆ ☆ △ △ 8 生產過程控制和過程檢驗 △ △ ☆ △ ☆ 9 例行檢驗和確認檢驗 △ △ ☆ △ △ 10 檢驗、試驗儀器設備的控制 △ △ △ ☆ △ 11 不合格的控制 △ ☆ ☆ △ ☆ 12 內部質量審核 ☆ △ △ ☆ △ 13 認證產品的一致性 △ △ △ ☆ △ 14 包裝、搬動和貯存 △ ☆ △ △ ☆ 15 產品標識及認證標志管理 △ △ ☆ △ ☆ 16 糾正及預措施 控制 △ △ △ ☆ △ 注：“☆”表示主管，“△” 表示配合 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量手冊 標準： 資源的控制 頁次：共 1 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 確保組織機構提供足夠的資源，以滿足質量體系有效運行。 適用范圍 適用于公司資源管理。 職責 總經理確定資源的配備。 技術科負責人力資源管理。 生產科負責基礎設施的管理。 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《 資源控制程序》。 公司必須為建立的質量管理體系并使其保持有效運行，提供必要的生產設備、檢驗設備、人力資源及其設施。 、執(zhí)行、驗證人員必須經過有關專業(yè)培訓，考核合格方能上崗。 、技術標準、操作規(guī)程的規(guī)定。 相關文件 《資源控制程序》 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量手冊 標準：文件和資料控制 頁次：共 4 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 對 于質量體系文件和資料及質量體系相關的外來文件和資料實施有效的控制，是保證公司質量體系有效運行與不斷完善的需要。 適用范圍 適用于企業(yè)各部門與質量體系有 關 的文件和資料控制。 職責 文件和資料的控制由技術科負責，文件和資料的使用部門負責所用文件的使用和保管。 程序概要 公司制訂并實施《文件和資料控制程序》。 文件和資料的分類 質量體系運行起重要作用的質量活動文件，有《質量手冊》、《程序文件》。 外來文件：有關標準、圖紙、說明書、法律法規(guī)等。 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量手冊 標準：文件和資料控制 頁次：共 4 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 文件和資料的編號按《文件和資料控制程序》進行。 文件和資料的編制及審批。 文件類型 編制 審核 批準 質量手冊 文件編寫組 質量負責人 總經理 程序文件 文件編寫組 質量負責人 總經理 管理文件、技術文件、操作規(guī)程 各相關部門 部門負責人 質量負責人 質量記錄表格 各相關部門 部門負責人 質量負責人 外來文件 各相關部門 部門負責人 質量負責人 文件和資料的發(fā)放 《質量手冊》、《程序文件》、《管理文件》由技術科按以下規(guī)定辦理。 a )《質量手冊》、《程序文件》發(fā)放范圍：公司領導、各部門負責人及質量負責人確定持有者； b )《管理文件》、《操作文件》（包括外來文件）發(fā)放范圍：根據(jù)工作、生產需要的相關人員或場所。 技術科保證對質量體系運行起重要作用的各個場所都能使用相應文件的最新有效版本。 西藏博通工貿有限公司 — — 特種玻璃廠 質量手冊 標準：文件和資料控制 頁次：共 4 頁第 3 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 文件和資料的更改 文件和資料的更改由文件和原審核部門審批，若指定其他部門審批，該部門應獲得審批需要的依據(jù)其背景資料。 文件和資料的更改應由使用單位書面起草更改意見報質量負責人審批方能更改。 文件和資料的更改應及時，并確保其正確性、完事性、統(tǒng)一性。 文件更改應在本文件或相應附件上標明更改性質。 文件和資料的換版和作廢。 文件和資料經過多次修改或需要進行大幅度修改時，應進行換版。 作廢 無保存價值的文件和資料應在登記和批準后統(tǒng)一銷毀。 因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R。 文件和資料的歸檔管理。 文件和資料經審核后，由技術科統(tǒng)一組織打印、發(fā) 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量手冊 標準：文件和資料控制 頁次：共 4 頁第 4 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 放和存檔。 技術科負責定期到有關部門核查使用體系文件、技術文件的有效版本情況。 文件和資料的管理按《文件和資料控制程序》規(guī)定處理。 相關文件 《文件和資料控制程序》 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量手冊 標準：質量記錄的控制 頁次：共 2 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 質量記錄是為證明滿足質量要求的程序或為質量體系的要求運行的有效性提供客 觀證據(jù)的文件。質量記錄包括與產品質量有關的記錄也包括質量體系運行記錄。質量記錄用以證明產品是否符合要求和質量體系是否有效運行，控制好質量記錄能有效地保證質量活動的開展。 適用范圍 適用于產品質量體系運行中所產生的各種記錄管理。 職責 技術科負責質量活動產品質量，質量體系運行記錄歸檔管理；負責質量記錄收集、編目、標識、歸檔、貯存、保管、查無實據(jù)閱、處理的管理。 質量記錄控制要求： a )質量記錄具有系統(tǒng)性，貫穿質量形成的全過程，能完整的反映質量體系的運 行狀況和產品質量狀況； 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量手冊 標準：質量記錄的控制 頁次：共 2 頁第 2 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O b)質量記錄應具有可追溯性，能為分析質量問題采取糾正和預防措施及處置不合格品提供充分依據(jù)； c)質量記錄應清晰、字跡整潔、準確，不得任意涂改、偽造，改錯應符合《質量記錄控制程序》規(guī)定； d)質量記錄按照《質量記錄清單》規(guī)定的期限保存，超過期限的質量記錄由使用部門報質量負責人審批后由技術科處理； e)質量記錄的格式應盡可 能規(guī)范，記錄格式由各部門按文件要求，自行設計，報技術科備案； f)質量記錄的媒體形式：紙 質 、硬盤、光盤、標樣、樣卡、報告等； g)質量記錄的收集、編號、編目、標識、歸檔、貯存、保管、查閱、處理的管理執(zhí)行《質量記錄控制程序》。 相關文件 《質量記錄控制程序》 西藏博通工貿有限公司 —— 特種玻璃廠 質量手冊 標準：采購和進貨檢驗 頁次：共 3 頁第 1 頁 章節(jié)號： XZBT/ 版次： B/O 目的 外購產品質量好壞將直接影響到生產過程的穩(wěn)定，最終影響 到產品的質量與產量，因此，必須加強對采購質量活動的控制，以確保生產穩(wěn)定、順利的進行，生產優(yōu)質產品提高經濟效益。