【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 檢驗(yàn)供銷(xiāo)科 生 產(chǎn) 科 供 應(yīng) 銷(xiāo)售 庫(kù)管 下單 供 銷(xiāo) 科 文件 計(jì)量 人員 工藝 質(zhì)檢 實(shí)驗(yàn)室 裁切 磨邊 清洗 設(shè)備 鋼化 中空 夾層 管理者代表 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量管理 結(jié)構(gòu)圖（附 12） 工 總 經(jīng) 理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì) 檢 員 采購(gòu) 裁切 磨邊 清洗 鋼化 中空 內(nèi) 審 員 夾層 質(zhì)量體系要素與職責(zé)一覽表（附圖 13） 序號(hào) 職能部門(mén) 體系要素 管理層 供銷(xiāo)科 質(zhì)檢科 技術(shù)科 生產(chǎn)科 1 質(zhì)量管理體系 ☆ △ △ △ △ 2 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ☆ △ △ △ △ 3 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ 4 資源 ☆ △ △ ☆ ☆ 5 文件和 資料控制 △ △ △ ☆ △ 6 質(zhì)量記錄的控制 △ △ △ ☆ △ 7 采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) △ ☆ ☆ △ △ 8 生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn) △ △ ☆ △ ☆ 9 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn) △ △ ☆ △ △ 10 檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備的控制 △ △ △ ☆ △ 11 不合格的控制 △ ☆ ☆ △ ☆ 12 內(nèi)部質(zhì)量審核 ☆ △ △ ☆ △ 13 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性 △ △ △ ☆ △ 14 包裝、搬動(dòng)和貯存 △ ☆ △ △ ☆ 15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及認(rèn)證標(biāo)志管理 △ △ ☆ △ ☆ 16 糾正及預(yù)措施 控制 △ △ △ ☆ △ 注：“☆”表示主管，“△” 表示配合 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)： 資源的控制 頁(yè)次：共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O 目的 確保組織機(jī)構(gòu)提供足夠的資源，以滿足質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于公司資源管理。 職責(zé) 總經(jīng)理確定資源的配備。 技術(shù)科負(fù)責(zé)人力資源管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《 資源控制程序》。 公司必須為建立的質(zhì)量管理體系并使其保持有效運(yùn)行，提供必要的生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源及其設(shè)施。 、執(zhí)行、驗(yàn)證人員必須經(jīng)過(guò)有關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考核合格方能上崗。 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的規(guī)定。 相關(guān)文件 《資源控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)：文件和資料控制 頁(yè)次：共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O 目的 對(duì) 于質(zhì)量體系文件和資料及質(zhì)量體系相關(guān)的外來(lái)文件和資料實(shí)施有效的控制，是保證公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行與不斷完善的需要。 適用范圍 適用于企業(yè)各部門(mén)與質(zhì)量體系有 關(guān) 的文件和資料控制。 職責(zé) 文件和資料的控制由技術(shù)科負(fù)責(zé)，文件和資料的使用部門(mén)負(fù)責(zé)所用文件的使用和保管。 程序概要 公司制訂并實(shí)施《文件和資料控制程序》。 文件和資料的分類(lèi) 質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的質(zhì)量活動(dòng)文件，有《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。 外來(lái)文件：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、說(shuō)明書(shū)、法律法規(guī)等。 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)：文件和資料控制 頁(yè)次：共 4 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O 文件和資料的編號(hào)按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。 文件和資料的編制及審批。 文件類(lèi)型 編制 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 文件編寫(xiě)組 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 程序文件 文件編寫(xiě)組 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理 管理文件、技術(shù)文件、操作規(guī)程 各相關(guān)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 質(zhì)量記錄表格 各相關(guān)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 外來(lái)文件 各相關(guān)部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 文件和資料的發(fā)放 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《管理文件》由技術(shù)科按以下規(guī)定辦理。 a )《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定持有者； b )《管理文件》、《操作文件》（包括外來(lái)文件）發(fā)放范圍：根據(jù)工作、生產(chǎn)需要的相關(guān)人員或場(chǎng)所。 技術(shù)科保證對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都能使用相應(yīng)文件的最新有效版本。 西藏博通工貿(mào)有限公司 — — 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)：文件和資料控制 頁(yè)次：共 4 頁(yè)第 3 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O 文件和資料的更改 文件和資料的更改由文件和原審核部門(mén)審批，若指定其他部門(mén)審批，該部門(mén)應(yīng)獲得審批需要的依據(jù)其背景資料。 文件和資料的更改應(yīng)由使用單位書(shū)面起草更改意見(jiàn)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批方能更改。 文件和資料的更改應(yīng)及時(shí)，并確保其正確性、完事性、統(tǒng)一性。 文件更改應(yīng)在本文件或相應(yīng)附件上標(biāo)明更改性質(zhì)。 文件和資料的換版和作廢。 文件和資料經(jīng)過(guò)多次修改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 作廢 無(wú)保存價(jià)值的文件和資料應(yīng)在登記和批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 文件和資料的歸檔管理。 文件和資料經(jīng)審核后，由技術(shù)科統(tǒng)一組織打印、發(fā) 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)：文件和資料控制 頁(yè)次：共 4 頁(yè)第 4 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O 放和存檔。 技術(shù)科負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門(mén)核查使用體系文件、技術(shù)文件的有效版本情況。 文件和資料的管理按《文件和資料控制程序》規(guī)定處理。 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量記錄的控制 頁(yè)次：共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O 目的 質(zhì)量記錄是為證明滿足質(zhì)量要求的程序或?yàn)橘|(zhì)量體系的要求運(yùn)行的有效性提供客 觀證據(jù)的文件。質(zhì)量記錄包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄也包括質(zhì)量體系運(yùn)行記錄。質(zhì)量記錄用以證明產(chǎn)品是否符合要求和質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行，控制好質(zhì)量記錄能有效地保證質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展。 適用范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的各種記錄管理。 職責(zé) 技術(shù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量活動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄歸檔管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄收集、編目、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、保管、查無(wú)實(shí)據(jù)閱、處理的管理。 質(zhì)量記錄控制要求： a )質(zhì)量記錄具有系統(tǒng)性，貫穿質(zhì)量形成的全過(guò)程，能完整的反映質(zhì)量體系的運(yùn) 行狀況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量記錄的控制 頁(yè)次：共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O b)質(zhì)量記錄應(yīng)具有可追溯性，能為分析質(zhì)量問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施及處置不合格品提供充分依據(jù)； c)質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、字跡整潔、準(zhǔn)確，不得任意涂改、偽造，改錯(cuò)應(yīng)符合《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定； d)質(zhì)量記錄按照《質(zhì)量記錄清單》規(guī)定的期限保存，超過(guò)期限的質(zhì)量記錄由使用部門(mén)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后由技術(shù)科處理； e)質(zhì)量記錄的格式應(yīng)盡可 能規(guī)范，記錄格式由各部門(mén)按文件要求，自行設(shè)計(jì)，報(bào)技術(shù)科備案； f)質(zhì)量記錄的媒體形式：紙 質(zhì) 、硬盤(pán)、光盤(pán)、標(biāo)樣、樣卡、報(bào)告等； g)質(zhì)量記錄的收集、編號(hào)、編目、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、保管、查閱、處理的管理執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 西藏博通工貿(mào)有限公司 —— 特種玻璃廠 質(zhì)量手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn) 頁(yè)次：共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： XZBT/ 版次： B/O 目的 外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量好壞將直接影響到生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定，最終影響 到產(chǎn)品的質(zhì)量與產(chǎn)量，因此，必須加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)質(zhì)量活動(dòng)的控制，以確保生產(chǎn)穩(wěn)定、順利的進(jìn)行，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提高經(jīng)濟(jì)效益。