【文章內(nèi)容簡介】 管理控制要求 相關(guān)文件 1 業(yè)務(wù)組 通過傳真、電子郵件、接收客戶的訂單。 對與顧客口頭溝通訂單信息或變更已傳真的訂單，業(yè)務(wù)將其記錄在《訂單溝通記錄表》上，一個工作日內(nèi)應(yīng)得到顧客的書面確認(rèn)。 業(yè)務(wù)跟單確認(rèn)訂單的相關(guān)要求，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、工藝流程、價(jià)格、交付要求、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等。初步確定為普通訂單及特殊訂單。 《訂單溝通記錄表》 序 號 管理流程 部門 崗位 管理控制要求 相 關(guān)文件 2 業(yè) 務(wù) 組 業(yè)務(wù)接到單后，首先要對客戶的工藝流程做初步評審后，確定工廠可以生產(chǎn)方可接單和下單。 訂單 常規(guī)訂單，業(yè)務(wù)組按生產(chǎn)提供的《訂單分布表》及《底線產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評審，由業(yè)務(wù)主管簽名確認(rèn)貨期。如常規(guī)訂單中有單項(xiàng)不能滿足，則由業(yè)務(wù)主管與對口部門共同評審確定。 大批量≥ 100 件、緊急單經(jīng)業(yè)務(wù)確認(rèn)工藝可以生產(chǎn)后，再按特殊工藝訂單評審程序由生產(chǎn)確認(rèn)貨期方可下單。 特殊工藝訂單（如特殊原片 4 厘、 812 厘、水切、絲印、噴油、蒙砂、噴砂、色玻、壓花 、新產(chǎn)品新工藝）的評審，一般采取專題會議的形式進(jìn)行，由業(yè)務(wù)組負(fù)責(zé)組織評審，生產(chǎn)技術(shù)部、采購組、品管部參加評審（具體見權(quán)責(zé) 3）。 《訂單分布表》 《訂單評審表》 訂 單 評 審 合同訂單需求確認(rèn) 3 當(dāng)評審結(jié)果確認(rèn)可接受時候，參加評審的部門應(yīng)在《訂單評審表》中的相應(yīng)欄中簽名確認(rèn)。 顧客的工藝要求或交付期我司不能滿足，由業(yè)務(wù)與客戶溝通協(xié)商，協(xié)商后如能達(dá)成共識且按我司評審后的結(jié)果操作就安排下單生產(chǎn)，如達(dá)不成共識而我司又無法滿足客戶的需求，由相關(guān)部門簽名確認(rèn)并經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)取消訂單。 《訂單評審表》 4 業(yè)務(wù)組 訂 單評審后《訂單評審表》由業(yè)務(wù)組統(tǒng)一保管。 確認(rèn)訂單后，由業(yè)務(wù)安排轉(zhuǎn)化成本公司的業(yè)務(wù)訂單，通過 ERP 系統(tǒng)下發(fā)，相關(guān)跟單員審核確認(rèn)簽名后，生產(chǎn)技術(shù)部按審核的 ERP 單計(jì)劃生產(chǎn)。 《業(yè)務(wù)訂單》 相關(guān)文件： 《底線產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)》 相關(guān)記錄： 《顧客口頭訂單溝通記錄表》 《訂單分布表》 《訂單評審表》 《業(yè)務(wù)訂單》 評審結(jié)果傳遞 評審確認(rèn) 鋼化玻璃工裝夾具管理程序 修訂 日期 修訂 單號 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃工裝夾具管理程序 目的 : 確保工裝夾具的接收及加工和管理過程得到合格的規(guī)范，并及時投入使用。 范圍 : 適用于我司所有工裝夾具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)和使用過程的管理 。 權(quán)責(zé) : 生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)保管和使用工裝夾具； 生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)組負(fù)責(zé)車間工裝夾具設(shè)計(jì)與制作 ,并負(fù)責(zé)每月底對工裝夾具進(jìn)行盤點(diǎn) 。 品管部負(fù)責(zé)對工裝夾具驗(yàn)收與定期檢驗(yàn)； 采購組負(fù)責(zé)工裝夾具發(fā)外加工到回廠的所有事務(wù) 定義： 無 作業(yè)內(nèi)容 序 號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān)表單 1 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)工裝如開介模板、定位板、網(wǎng)版等工裝損壞或存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時 ,生產(chǎn)辦須向技術(shù)組提交 《工裝夾具制作申請表》。 新產(chǎn)品或新工藝須使用我司目前沒有的工裝時 ,技術(shù)組 須考慮制作新工裝。 《工裝夾具制作申請表》 提出 需求 2 生產(chǎn)技術(shù)部 技術(shù)組對新產(chǎn)品要求和工裝申請要求進(jìn)行審核 ,確認(rèn)是否需要設(shè)計(jì)制造模板、槽板、定位板、網(wǎng)板等工裝 ,并確認(rèn)我司有無能力自行加工。 技術(shù)組需對工裝、維修、報(bào)廢做評審。 序 號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān)表單 3 生產(chǎn)技術(shù)部 / 采購 技術(shù)組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制作的如模板、槽板和定位板等。 當(dāng)工裝、夾具需外購制作時，由技術(shù)組將相關(guān)參 數(shù)提交采購部 ,由采購部負(fù)責(zé)按《采購管理程序》發(fā) 外進(jìn)行加工。 《工裝夾具外購申請表》 4 品管部 品管部負(fù)責(zé)對所有工裝、夾具進(jìn)行檢驗(yàn) ,檢驗(yàn)合格 后品管員須在槽板上蓋合格章 ,并通知生產(chǎn)辦使用。如 不合格則相關(guān)制作單位重做或返修。 ,品管部需定期對 工裝、夾具進(jìn)行 檢驗(yàn)，保確合格 能才使用。如定期檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)不合格則通知生產(chǎn)辦做 維修或報(bào)廢處理。經(jīng)維修后的 工裝、夾具需經(jīng)品管部 驗(yàn)證合格才能投入生產(chǎn)使用。 評審 工裝 制作 工裝 驗(yàn)收 領(lǐng)用 標(biāo)識 歸檔 5 生產(chǎn)技術(shù)部 / 品管部 技術(shù)組須對開介模板相關(guān)參數(shù)錄進(jìn)電腦存檔 ,并將模板提供給開介車間 模板須按編號擺放整齊 ,開介車間負(fù)責(zé)管理模板房 所有 工裝、夾具由生產(chǎn)技術(shù)部各使用工序自行管理，并做好標(biāo)識。 如有跨工序借用，需辦理手續(xù) ,在模板領(lǐng)用登記表中登記 《模板發(fā)放回收記錄表》 《模板領(lǐng)用登記表》 6 生產(chǎn)技術(shù)部 車間在使用工裝時必須規(guī)范操作 ,避免因人為因素?fù)p壞工裝 序 號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān)表單 7 生產(chǎn)技術(shù)部 技術(shù)部每月底對各工裝進(jìn)行盤點(diǎn)和檢測。 對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的工裝損壞或缺少的應(yīng)及時修理或 制作。 8 生產(chǎn)技術(shù)部 / 品管部 工裝出現(xiàn)損壞或影響生產(chǎn)時 ,生產(chǎn)部必 須第一時間通知技術(shù)部和品管部。 技術(shù)部和品管部相關(guān)人員對問題工裝進(jìn)行審核 ,須修理的技術(shù)部安排人員維修 ,不能維修的進(jìn)行報(bào)廢 ,須在報(bào)廢工裝上做好報(bào)廢標(biāo)記 ,報(bào)廢時品管部必須填寫工裝夾具報(bào)廢表并提交技術(shù)部工藝師處。 工裝報(bào)廢后 ,技術(shù)部須安排重新進(jìn)行制作并存檔。 《模板發(fā)放回收記錄表》 《報(bào)廢申請單》 相關(guān)文件： 《采購管理程序》 工裝 使用 盤點(diǎn) 檢測 修理 報(bào)廢 相關(guān)記錄： 《工裝夾具外購申請表》 《工裝夾具制作申請表》 《模板領(lǐng)用登記表》 《模板發(fā)放回收記錄表》 鋼化玻璃管理評審管理程序 修訂 日期 修 訂 單號 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn) 2021/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / / ： 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 鋼化玻璃管理評審管理程序 目的 按計(jì)劃的時間評審管理體系，以確 保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評審。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持公司管理評審活動。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理評審資料的準(zhǔn)備及評審結(jié)果實(shí)施。 品管部（體系專員）負(fù)責(zé)收集管理評審資料、組織管理評審會議、編寫管理評審報(bào)告及跟進(jìn) 管理評審輸出改善結(jié)果。 定義 : 無 管理程序 序號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān)表單 1 總經(jīng)理 管理者代表 體系專員 品管部經(jīng)理 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將批準(zhǔn)之計(jì)劃下發(fā)至各部門。 計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ； 評審目的； 評審范圍及評審重點(diǎn)； 參加評審人員、部門； 評審依據(jù)； 評審內(nèi)容； 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可增加管理評 審次數(shù)。 公司組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營方針、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化。 重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故、衛(wèi)生事故或客戶關(guān)于質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時。 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時。 市場需求發(fā)生重大變化時。 審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 《 管理評計(jì)劃 》 《評審資料 清單》 序號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān)表單 制定 管理 評審 計(jì)劃 2 總經(jīng)理 管理者代表 體系專員 品管部經(jīng)理 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 管理體系運(yùn)行狀況，包括方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核。 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客反饋的結(jié)果等（含顧客投訴）。 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 （進(jìn)料、生產(chǎn)過程、成品）質(zhì)量及衛(wèi)生控制狀況。 各部門過程績效。 工廠安全狀況。 工廠對環(huán)境的影響及控制情況。 資源的有效性。 可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù) 、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 《糾正預(yù)防 措施報(bào)告》 《質(zhì)量體系 審核報(bào)告》 《顧客滿意度調(diào)表》 《 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 》 《客戶投訴 報(bào)告》 《來料 /制程 / 成品檢驗(yàn)匯 總報(bào)告》 管理評審輸入 3 總經(jīng)理 管理者代表 體系專員 品管部經(jīng)理 品管部發(fā)出《管理評審計(jì)劃》要求各部門準(zhǔn)備相關(guān)資料并負(fù)責(zé)資料的收集，必要時評審資料由 總經(jīng)理 確認(rèn)。 管理評審會議。 總經(jīng)理 主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 總經(jīng)理對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 品管部負(fù)責(zé)組織管理評審會議。 。 《會議（培訓(xùn)）簽到登記表》 《會議記錄表》 序號 管理流程 部門 管理控制要求 相關(guān)表單 4 總經(jīng)理 管理者代表 體系專員 品管部經(jīng)理 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時 ，責(zé)成分析與改進(jìn)。 。 對衛(wèi)生控制效果的改進(jìn)。 資源需求等。 會議結(jié)束后，由品管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)編寫《管理評審報(bào)告》，管理者代表審核 ,交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門。 《管理評審報(bào)告》 《管理評審改進(jìn)計(jì)劃》 《資源需求表》 管理評審會議 管理評審輸出 相關(guān)文件： 《內(nèi)部體系審核程序》 《文件管理控制程序》 《記錄管理程序》 《糾正預(yù)防管理程序》 相關(guān)記錄： 《 管理評審計(jì)劃 》 《 管理評審報(bào)告 》 《會議（培訓(xùn)）簽到登記表》 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 5 總經(jīng)理 管理者代表 體系專員 品管部經(jīng)理 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 糾正及預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證、各相關(guān)部門針對管理評審所提出的 不符合項(xiàng)實(shí)施改善，實(shí)施效果由品管部跟蹤和 驗(yàn)證。 《糾正預(yù)防措施報(bào)告》 6 品管部 管理評