【文章內(nèi)容簡介】 7 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 本程序采用 GB/T 19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部 門。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的填寫 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃 去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 辦公室編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門《記錄清單》，并匯總本部門的記錄原始樣本。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門 向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 記錄的銷毀處理 對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文件銷毀記錄》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程 序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷毀記錄》 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。 3 職責(zé) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。 設(shè) 備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。 品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的監(jiān)督。 銷售部負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)目刂啤? 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和品控部。 車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)過程控制 車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 ，考核合格后上崗。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作 實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。 。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 a)原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書》執(zhí)行。 b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng)使用 “ 合格 ” 、 “ 待檢 ” 、 “ 已檢待判定 ” 、 “ 不合格 ” 等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。 c)原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。 d)危險(xiǎn)化學(xué)品庫應(yīng)設(shè)有醒目的 “MSDS” 的標(biāo)識(shí)。 在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于從原材料的驗(yàn)收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止 “ 產(chǎn)品 ” 變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 產(chǎn) 品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 a)倉儲(chǔ)部責(zé)編制《成品庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 b)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書 《設(shè)備控制程序》 《 產(chǎn)品批號(hào)編碼說明書》 《成品庫房管理制度》 《冷庫管理制度》 《原料庫管理制度》 6 相關(guān)記錄 《領(lǐng)料單》 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過程的檢驗(yàn)控制。 2 范圍：適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。 3 檢驗(yàn)程序 原輔料的檢驗(yàn) 職責(zé)：原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn) 收。 外觀檢驗(yàn)： a) 確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中； b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)； c) 產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合 GB 7718 和 GB 13432 的要求； d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。 感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。 對(duì)外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。 型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品 ，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時(shí)必須由品控部送檢。 對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢驗(yàn)單》入庫。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 原輔料出庫檢驗(yàn) ：原輔料出庫由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。 ，不合格拒領(lǐng)。 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 操作人員要進(jìn)行自檢； 下道工序人員對(duì)上道工序進(jìn)行互檢； 車間責(zé)任人和巡 檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查。 、工器具及個(gè)人衛(wèi)生 車間照度、空氣凈