【正文】 理體系組織結(jié)構(gòu)圖管理者代表 質(zhì)技部辦公室財務(wù)部采購部銷售部生產(chǎn)部辦公室 注塑車間 過程檢驗出廠檢驗成品倉庫裝配車間原材料倉庫零部件倉庫成品檢驗注塑件檢驗零部件檢驗原材料檢驗注塑件倉庫質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄B 質(zhì)量職責分配表版本/修訂A/0頁 次26/31實施日期20040826 職能部門質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理管 代采購部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)技部辦公室車間倉庫4 質(zhì)量管理體系○★○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○ 文件控制○○○○○○★○○ 質(zhì)量記錄控制○○○○○★★○○ 管理承諾★○○○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點○○○★○○○○○ 質(zhì)量方針★○○○○○○○○ 策劃○★○○○○○○○ 職責、權(quán)限與溝通★○○○○○○○○ 管理評審★○○○○○○○○ 資源提供★○○○○○○○○ 人力資源○○○○○○★○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○○○○★○○○○ 工作環(huán)境○○○○★○○○○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○○○○★○○○ 與顧客有關(guān)的過程○○○★○○○○○ 設(shè)計/開發(fā)已刪減體系不覆蓋此過程 采購○○★○○○○○○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供○○★★○○○○ 監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○★○○○★○○○○○○○ 顧客滿意○○○★○○○○○ 內(nèi)部審核○★○○○○○○○ 過程的監(jiān)視和測量○○○○○★○○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○★○○○ 不合格品的控制○○○○○★○○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○○★○○○ 改進○○○○○★○○○注：★ 責任部門； ○ 相關(guān)部門質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄C 職責和權(quán)限版本/修訂A/0頁 次27/31實施日期20040826 a) 全面領(lǐng)導公司的日常工作，向公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責； b) 制定公司的質(zhì)量方針和目標，并確保在公司內(nèi)部得到溝通和理解； c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源的配備；a) 負責建立、實施和保持質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系的有效性負責；b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況；c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。d)就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)。a) 負責對各類產(chǎn)品的測量、標識、記錄；b) 負責對測量、監(jiān)控設(shè)備的校準、標識和管理；c)負責對識別不合格品、標識記錄；d)負責有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、傳遞與分析； e)負責貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)；f)負責對不合格品制定糾正和預防措施；g)負責產(chǎn)品的策劃、技術(shù)文件等的編制如工藝標準、檢驗標準等 技術(shù)性問題的處理；a) 負責公司有關(guān)文件的歸口管理，包括客戶的有關(guān)財產(chǎn)； b)責公司質(zhì)量記錄的歸口管理；c)協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審、協(xié)助管理者代表組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核；d)負責人力資源的培訓、考核、檔案管理以及改進工作。a) 負責識別顧客的需求和期望；b) 組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，以及有關(guān)信息的傳遞；c) 負責及時與顧客進行溝通，負責顧客財產(chǎn)的傳遞和防護工作；d) 負責產(chǎn)品的交付及產(chǎn)品防護和銷售服務(wù)工作；e) 負責組織對顧客滿意度進行測量。a) 負責采購計劃的制定，并及時完成采購任務(wù)；b) 負責組織有關(guān)部門對供方進行選擇、考察、評定和管理，并建立合格供方名錄；c) 負責各種原材料外購、協(xié)件的搬運、貯存和防護，并按有關(guān)程序做好上述物品的入庫、保管、出庫及庫存物品的標識工作。a) 負責對工作環(huán)境的管理；b)負責質(zhì)量管理體系中有關(guān)改進措施的實施；質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄C 職責和權(quán)限版本/修訂A/0頁 次28/31實施日期20040826c)負責生產(chǎn)設(shè)備的請購、領(lǐng)用、建擋；d)負責對工作環(huán)境的管理；e)負責質(zhì)量管理體系中有關(guān)改進措施的實施；f)負責生產(chǎn)設(shè)備的請購、領(lǐng)用、建擋；g)負責生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、潤滑、維修等作業(yè)；負責設(shè)備的相應記錄；h)負責生產(chǎn)設(shè)備、工裝設(shè)施及環(huán)境的管理，防止各類事故的發(fā)生；i)負責生產(chǎn)計劃的安排，并組織協(xié)調(diào)各車間進行均衡有序的生產(chǎn)；j)掌握生產(chǎn)進度，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；k)負責生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理,監(jiān)督各車間貫徹工藝紀律,保持文明生產(chǎn)；l)負責生產(chǎn)過程的確認及過程要素的配置；m)組織實施產(chǎn)品實施標識工作。在有可追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識n)負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的防護工作。a) 負責組織本車間的均衡生產(chǎn)，并做好生產(chǎn)情況統(tǒng)計工作；b) 指導和督促工人遵守工藝紀律，并搞好生產(chǎn)現(xiàn)場管理c) 主持車間的質(zhì)量分析會，及時配合有關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的各類問題。a) 按規(guī)定程序和檢驗規(guī)范要求，負責產(chǎn)品符合性的驗證；b) 對驗證情況作好記錄，并妥善保管；c) 及時向有關(guān)部門反饋產(chǎn)品質(zhì)量驗證信息，以便采取相應的改進措施；d) 經(jīng)授權(quán)后，按規(guī)定有產(chǎn)品放行權(quán)。a) 建立庫房帳目，保持帳、物、卡相一致； b) 按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)；c) 保持庫房的環(huán)境，實施定置管理。a) 根據(jù)計劃安排編制檢查表、實施現(xiàn)場審核，對審核結(jié)論的正確性負責；b) 對于不符合有關(guān)規(guī)定的事實，編制不符合各項報告，提出糾正和預防措施的建議；c) 跟蹤糾正和預防措施執(zhí)行情況，驗證其有效性并報告驗證結(jié)果；d) 在審核業(yè)務(wù)上有一定的獨立性，不受任何行政干預。質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄D 程序文件清單版本/修訂A/0頁 次29/31實施日期20040826序號文件編號文件名稱負責部門對應標準條款修訂狀態(tài)1CX/文件控制程序辦公室A/02CX/質(zhì)量記錄控制程序辦公室A/03CX/管理評審程序辦公室A/04CX/人力資源控制程序辦公室A/05CX/基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序生產(chǎn)部、A/06CX/與顧客有關(guān)過程控制程序銷售部A/07CX/采購控制程序采購部A/08CX/生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序生產(chǎn)部A/09CX/監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)技部A/010CX/顧客滿意控制程序銷售部A/011CX/內(nèi)部審核控制程序質(zhì)技部A/012CX/不合格品控制程序質(zhì)技部A/013CX/糾正和預防措施控制程序質(zhì)技部8．5．8．5．3A/0質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄E 生產(chǎn)工藝流程版本/修訂A/0頁 次30/31實施日期20040826 生產(chǎn)工藝流程注塑件加工裝 配包 裝零部件裝配原材料領(lǐng)取零部件領(lǐng)取零部件檢驗出廠檢驗產(chǎn)品檢驗注塑件檢驗入 庫 質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄F 手冊修改記錄版本/修訂A/0頁 次31/31實施日期20040826序號修 改 前修 改 后修改日期修改人簽字批準人簽字33 / 3