【正文】 a) 按規(guī)定程序和檢驗規(guī)范要求，負責產(chǎn)品符合性的驗證；b) 對驗證情況作好記錄，并妥善保管；c) 及時向有關(guān)部門反饋產(chǎn)品質(zhì)量驗證信息，以便采取相應(yīng)的改進措施；d) 經(jīng)授權(quán)后，按規(guī)定有產(chǎn)品放行權(quán)。質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄A質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖版本/修訂A/0頁 次25/31實施日期20040826總經(jīng)理質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖管理者代表 質(zhì)技部辦公室財務(wù)部采購部銷售部生產(chǎn)部辦公室 注塑車間 過程檢驗出廠檢驗成品倉庫裝配車間原材料倉庫零部件倉庫成品檢驗注塑件檢驗零部件檢驗原材料檢驗注塑件倉庫質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄B 質(zhì)量職責分配表版本/修訂A/0頁 次26/31實施日期20040826 職能部門質(zhì)量管理體系要求 總經(jīng)理管 代采購部銷售部生產(chǎn)部質(zhì)技部辦公室車間倉庫4 質(zhì)量管理體系○★○○○○○○○○★○○○○○○○○★○○○○○○○ 文件控制○○○○○○★○○ 質(zhì)量記錄控制○○○○○★★○○ 管理承諾★○○○○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點○○○★○○○○○ 質(zhì)量方針★○○○○○○○○ 策劃○★○○○○○○○ 職責、權(quán)限與溝通★○○○○○○○○ 管理評審★○○○○○○○○ 資源提供★○○○○○○○○ 人力資源○○○○○○★○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○○○○★○○○○ 工作環(huán)境○○○○★○○○○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○○○○★○○○ 與顧客有關(guān)的過程○○○★○○○○○ 設(shè)計/開發(fā)已刪減體系不覆蓋此過程 采購○○★○○○○○○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供○○★★○○○○ 監(jiān)視和測量裝置的控制○○○○○★○○○★○○○○○○○ 顧客滿意○○○★○○○○○ 內(nèi)部審核○★○○○○○○○ 過程的監(jiān)視和測量○○○○○★○○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○★○○○ 不合格品的控制○○○○○★○○○ 數(shù)據(jù)分析○○○○○★○○○ 改進○○○○○★○○○注：★ 責任部門； ○ 相關(guān)部門質(zhì)量手冊 SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊附錄C 職責和權(quán)限版本/修訂A/0頁 次27/31實施日期20040826 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，對產(chǎn)品質(zhì)量負全責； b) 制定公司的質(zhì)量方針和目標，并確保在公司內(nèi)部得到溝通和理解； c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源的配備；a) 負責建立、實施和保持質(zhì)量體系，對質(zhì)量體系的有效性負責；b)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的運行情況；c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。《手冊》是公司質(zhì)量管理體系運行的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善，并促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 職責l 總經(jīng)理負責領(lǐng)導(dǎo)本公司的持續(xù)改進工作；l 生產(chǎn)部歸口實施糾正和預(yù)防措施的工作；l 質(zhì)技部負責糾正和預(yù)防措施的工作并進行驗證。l 質(zhì)技部歸口管理數(shù)據(jù)分析的工作。不合格品控制以及不和格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。 控制要求，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗的人員擔任，負責按照《內(nèi)部審核計劃》對公司質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。辦公室根據(jù)上年度質(zhì)量管理體系運作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《 年度內(nèi)部審核計劃》 質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊8 測量分析和改進版本/修訂A/0頁 次21/31實施日期20040826并上報管理者代表審批。 監(jiān)視和測量 銷售部歸口管理顧客滿意的監(jiān)視和測量。，在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認。 控制要求 總則質(zhì)技部應(yīng)識別需實施的監(jiān)控和測量以及提供為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量裝置以確保監(jiān)視和測量活動的實施能夠滿足監(jiān)控和測量要求。a)對有可追溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性，并做好記錄；b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢；c) 本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準確標識，以便于顧客進行追溯。b)特殊過程包括●產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；●產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；●該工序的產(chǎn)品質(zhì)量只有在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。，必要時應(yīng)進行確認。d)外包方評定的方式為：現(xiàn)場調(diào)查+樣品試用e)合格供方和外包方的重新評價準則對列入“合格供方名單”的供方和外包方，采取以下方法進行控制：采購部根據(jù)進貨檢驗記錄及公司生產(chǎn)使用情況，每年年底組織技質(zhì)部等部門會同總經(jīng)理對各合格供方和外包方供貨質(zhì)量進行全面評價，對不重視質(zhì)量，在規(guī)定期限無明顯改進的供方或外包方，由采購部報請總經(jīng)理批準，可取消其合格供方或外包方的資格。 采購: 采購部歸口管理采購工作。，由銷售部及時將變更質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊7 產(chǎn)品實現(xiàn)版本/修訂A/0頁 次15/31實施日期20040826信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員、確保合同即使全面執(zhí)行，必要時重新對產(chǎn)品要求的評審。控制要求: 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部負責組織有關(guān)人員與顧客溝通，負責調(diào)查收集市場相關(guān)信息，組織公司有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。a)管理評審的結(jié)果；b)公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等；c)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面；資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員CX/CL 0022004《質(zhì)量記錄控制程序》CX/CL 0032004《管理評審程序》質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊6 資源管理版本/修訂A/0頁 次12/31實施日期200408266. 資源管理l 辦公室歸口管理人力資源；l 生產(chǎn)部歸口管理生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境。b)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成以《手冊》、程序文件和各工種操作規(guī)程以及質(zhì)量記錄等三層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 控制要求 管理承諾總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 利用各種形式向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 主持實施管理評審； 確保所必需的人力、物力、財力等資源。l 文件的批準l 所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；l 《手冊》《程序文件》由總經(jīng)理批準；l 第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負責人審批；必要時由總經(jīng)理審批。 第二層次文件——程序控制文件：規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件。 測量、分析和改進過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實現(xiàn)持續(xù)改進的監(jiān)視和測量活動。3 術(shù)語和定義 本《手冊》采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系—基本原理和術(shù)語》的定義?？偨?jīng)理：地 址：市寧?？h臨港開發(fā)區(qū) 電 話：傳 真：郵 編：質(zhì)量手冊SC/CLA2004浙江有限公司質(zhì)量手冊04質(zhì)量方針發(fā)布令版本/修訂A/0頁 次5/31實施日期2004082604質(zhì)量方針發(fā)布令 公司質(zhì)量方針： 追求卓越 科技領(lǐng)先 質(zhì)量為本 誠信守約 公司質(zhì)量目標：