某公司標準采購作業(yè)細則-資料下載頁
2025-07-14 23:31本頁面
【正文】 )送材料庫辦理收料。2．不結匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并經(jīng)外購部門確認，需要提貨者再辦理報關提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關時關務部門應開立“外購到貨通知單(含外購收料單)”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡單簽收后，送處理部門處理。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼14123．關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。4．海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應于“進口報關追蹤表”記錄，以便督促銷案。5．稅捐記賬的進口案件，進口單位應依“請購單(外購)”于報關時檢具必需文件辦理具結記賬，并將記賬情況記入“稅捐記賬額度記錄表”及“稅捐記賬額度控制表”。6．船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記賬手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條 報關進度控制關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以“進口報關追蹤表”控制通關進度。第二十八條 公證1．各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。2．外購材料于驗關或到廠后發(fā)現(xiàn)減損而合乎索賠條件者，進口單位應于接獲報關行或材料庫通知時，聯(lián)絡公證行辦理公證。3．進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后，配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關部門。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼1413第二十九條 退匯1．外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用證剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及“輸入許可證”收回后，開立“信用證退匯通知單”連同“輸入許可證”送進口事務科辦理退匯。2．退匯金額較大，但信用證未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用證正本，送進口單位辦理退匯。第三十條 索賠1．外購部門接到收貨異常報告(“材料檢驗報告表”或“公證報告”等)時，應立即填制“索賠記錄單”，連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。2．以船公司或保險公司為索賠對象時，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。3．索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應依原采購核決權限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換1．外購材料必須退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。2．復運出口、進口的有關事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。3．退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。五、價格及質量的復核第三十二條 價格復核與市場行情資料提供1．采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼14142．購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條 質量復核采購單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗)等。第三十四條 異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應立即填制“采購事務意見反應處理表”(或附報告資料)，通知有關部門處理。六、附則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。簽發(fā)人責任人簽名28 /
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