【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細則。(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決。權(quán)限呈核并編號,"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料,請購部門應(yīng)以請購單。(三)緊急請購時,由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因,并加蓋"緊急采。"及"預(yù)定試車期限". (五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制"請購。"請購單"已送物料管理部門待辦收料時,采購部門應(yīng)通知撤銷,并由物。案用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。者,可核定材料項目,通知各請購部門依計劃提出請購,采購部門定期集中辦理。第八條采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供。門,經(jīng)與發(fā)票核對無誤,于翌日前由主管核章后送會計部門。