【導(dǎo)讀】標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則。(一)請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫存情況開立請(qǐng)購單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決。權(quán)限呈核并編號(hào),"請(qǐng)購單(內(nèi)購)(外購)"附"請(qǐng)購案件。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料,請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單。(三)緊急請(qǐng)購時(shí),由請(qǐng)購部門于"請(qǐng)購單""說明欄"注明原因,并加蓋"緊急采。"及"預(yù)定試車期限". (五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫存情況,填制"請(qǐng)購。"請(qǐng)購單"已送物料管理部門待辦收料時(shí),采購部門應(yīng)通知撤銷,并由物。案用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購,采購部門定期集中辦理。第八條采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供。門,經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無誤,于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。