標準采購作業(yè)細則(doc10)-生產制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 15:39 本頁面
【文章內容簡介】 免填材料檢驗報告表 章 )送采購部門，經與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者， 請購單 (內購 )的會計聯須于第一批收料 (二 )內購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未 (三 )短交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。 (四 )超交應經主管核示始得依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進口事務、關務 ) 第十四條 (一 )外購部門依 請購單 (外購 )的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況 (獨家制造或代 理等原因 )應于 請購單 (外購 )注明外，原則上應向三 企業(yè) (大量管理資料下載 ) (二 )請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。 第十五條 (一 )比價、議價完成后，外購部門應填制 請購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商 預定裝船日期 (二 ) CIF 美元總價折合在元 (含 ) CIF 美元總價折合 (三 )采購案件經核決后，如發(fā)生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權 第十六條 (一 )請購單 (外購 )經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 (二 )需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同 第十七條 (一 )外購部門應以 請購單 (外購 )及 采購控制表 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立 進度異常及反應單 記明 (三 )外購部門于外購案件 裝船日期 有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立 進度異常反應單 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部 第十八條 進口簽證前 (請購單 (外購 )核準后 ) (一 )文件申請核發(fā) 輸入許可證 ，申請函中并應請求 國貿局 在 輸 入許可證 加蓋 企業(yè) (大量管理資料下載 ) 國內尚無產制 的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關申請專案進口及分期 (二 )進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請 輸入許可證 之前準備 報價單 及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。 第十九條 外購材料訂購后，外購部門應即檢具 請購單 (外購 )及有關申請文件，以 申請外匯處理單 (需在一星期內辦妥結匯時，加填 緊急外購案件聯絡單 )送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向 國貿局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。
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