某公司標準采購作業(yè)細則(編輯修改稿)
2025-08-10 23:31 本頁面
【文章內容簡介】 以便識別。3．采購經辦人員使用暫借款采購時，應于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。第十二條 進度控制及事務聯(lián)系1．國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。2．采購經辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單”并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經呈主管核實后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條 整理付款1．物料管理部門應按照已辦妥收料的“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分，應于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門，經與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核準后送會計部門。會計部門應于結賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料的，“請購單(內購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。2．內購材料須待試用檢驗的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。3．短交應補足的，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。4．超交應經主管核示，方能依照實收數量進行整理付款，否則僅依原訂貨數付款。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼147四、境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關務)第十四條 詢價、比價、議價1．外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于“請購單(外購)”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。2．請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，再讓請購部門確認。第十五條 呈核及核決1．比價、議價完成后，外購部門應填制“請購單(外購)”，擬訂“訂購廠商”“預定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。2．核決權限(1)采購金額以CIF美元總價折合在元(含)以下者由經理核決。(2)采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經理核決。3．采購案件經核決后，如發(fā)生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同1．“請購單(外購)”經核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。2．需與供應廠商簽訂長期合同者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權限呈核后辦理。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼148物資境外請購單廠 商： 電 話： 地 址： 請購單編號： 項 次物資編號品名規(guī)格單 位數 量單 價合 計交貨日期交貨地點注意事項交易條款審核： 經辦第十七條 進度控制及異常處理1．外購部門應以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。2．外購部門在每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立“進度異常及反應單”，記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。3．外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。簽發(fā)人責任人簽名制度名標準采購作業(yè)細則電子文件編碼GLZD131頁碼149第十八條 進口簽證前(“請購單(外購)”核準后)的專案申請
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