采購作業(yè)標準程序(編輯修改稿)
2025-08-11 04:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。第十六條 采購單據(jù)整理及付款。，物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部門，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后，送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請購單(內(nèi)購)”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。，如其訂有合約部門，按合約規(guī)定辦理付款；未訂合約部門，按采購部門報批的付款條件整理付款。，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。，否則仍按原訂貨數(shù)付款。第四章 國外采購第十七條 價格。“請購單(外購)”需求急緩加以整理，依據(jù)供應(yīng)商報價，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價。特殊情形下除外，但應(yīng)于“請購單(外購)”上注明。在此基礎(chǔ)上進行比價、分析、議價。，外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請購部門確認。第十八條 呈批手續(xù)。、議價完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠商”、簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標準程序電子文件編碼GLWA142頁碼116“預(yù)定裝運日期”等連同廠方報價，送請購部門按采購審批程序報批。采購金額在8，000元以下者由經(jīng)理核決。采購金額超過8，000元者由總經(jīng)理核決。、金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。第十九條 訂購程序。1.“請購單”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供應(yīng)商訂購并辦理各項手續(xù)。，外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書，按采購審批程序報批后辦理。第二十條 進度控制?！罢堎弳?外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。，應(yīng)主動開具“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，憑以修訂進度并通知請購部門。“裝船日期”有延誤時，即應(yīng)主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并按請購部門意見辦理。第二十一條 進口簽證前［請購單(外購)核準后］的專案申請。專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準備全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證”上加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。，外購部門應(yīng)于申請“輸入許簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標準程序電子文件編碼GLWA142頁碼117可證”之前準備“報價單”及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。第二十二條 進口簽證。外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具“請購單(外購)”及有關(guān)申請
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