公司標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則(編輯修改稿)
2024-12-14 23:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ____核決。
（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。
附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。
3．訂購(gòu)
采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“采購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“采購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。
4．進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
（1）國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以”采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
（2）采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送采購(gòu)部門(mén)，依采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。
5．整理付款
（1）物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的“采購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。
（2）短交應(yīng)補(bǔ)足者，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
（3）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
二、境外采購(gòu)
境外采購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。其具體處理流程如下：
1．詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
外購(gòu)部門(mén)依“采購(gòu)單（
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