【正文】 查 現(xiàn) 交談每 1 處不符合扣 2 分 文件資料10 圖紙、工藝文件等資料受控、有效、清晰無 查看資料 殘 6 缺 產(chǎn)品履歷書、合格證書等記錄完整,文實(shí)一致， 4 查看資料 現(xiàn)場各種設(shè)備使用說明書整齊完好 * 文件保存、使用符合保密要求 查看現(xiàn)場 每 1 項(xiàng)不符合扣 2 分每 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 每 1 項(xiàng)不符合扣全分 地面、通道10 4 6 作業(yè)區(qū)域地面平整、干凈，無油污、廢屑等雜 檢查現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 2 分 物 通道符合規(guī)范要求，劃線清楚、醒目、暢通， 檢查現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 2 分 無占道現(xiàn)象門窗、墻壁10 166門檢查現(xiàn)場 清晰 4 作業(yè)環(huán)境 204 區(qū)域內(nèi)顏色使用和諧美觀，符合航天企業(yè)文化 檢查現(xiàn)場每 1 處不符合扣 2 分 每 1 處不符合扣 2 分窗干凈 整潔、 無破 損，各 房間門 牌標(biāo)識墻壁平整、干凈，顏色符合生產(chǎn)現(xiàn)場要求,墻 檢查現(xiàn)場 壁無懸掛多余物每 1 處不符合扣 2 分 每 1 處不符合扣 1 分及規(guī)范要求3 作業(yè)現(xiàn)場、廠房、工作間內(nèi)采光合理、燈光照 檢查現(xiàn)場3 規(guī)范、度符合工種要求，空氣清新、溫度適宜 工作現(xiàn)場有害氣體、液體、粉塵、噪聲、溫度、 檢查現(xiàn)場和 強(qiáng)光、振動、電磁輻射、放射性物質(zhì)等符合國 每 1 處不符合扣 3 分 檢測報告 家標(biāo)準(zhǔn)，并采取有效防護(hù)措施Q/QJB 153—2008表 1（續(xù)）序號 考核項(xiàng)目分?jǐn)?shù) 4 4 2考核內(nèi)容檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn) 每 1 處不符合扣 2 分 每 1 處不符合扣 2 分 每 1 處不符合扣 1 分工作現(xiàn)場干凈整潔，無明顯積塵、油污等 檢查現(xiàn)場 工業(yè)廢料、金屬屑和工業(yè)垃圾做到每班清理， 檢查現(xiàn)場 定點(diǎn)收集，分類存放 生活垃圾及時入垃圾箱，定點(diǎn)分類存放 檢查現(xiàn)場生活用品10 6 4 水杯、暖水瓶整齊有序擺放在指定位置，飲水 檢查現(xiàn)場 每 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 應(yīng)到指定區(qū)域 生產(chǎn)現(xiàn)場無不必需生活用品 檢查現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 2 分 辦公室和 休息室15 4 辦公室內(nèi)布局合理，實(shí)行定置管理，有定置圖，檢查現(xiàn)場 圖物相符，物品擺放整齊，有責(zé)任人 文件資料分類存放，標(biāo)識統(tǒng)一清楚，編號規(guī)范 （自左至右、自上至下），易于取放和查找， 檢查現(xiàn)場 文件存放和使用符合保密要求，無用的文件資 料及時清理 文件柜、辦公桌椅顏色統(tǒng)一，干凈、完好，擺 檢查現(xiàn)場 放整齊 檢查現(xiàn)場 物品放更衣柜 室內(nèi)明亮、空氣清新，溫度符合國家相關(guān)要求， 檢查現(xiàn)場 各類線路布設(shè)規(guī)范，辦公設(shè)備良好休息室明確責(zé)任人，干凈整潔，無雜物，個人 4 分 1 項(xiàng)不符合扣 2 分4每 1 項(xiàng)不符合扣 2 分2 2 3 二級庫 管理 20每 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 每 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 每 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 * 庫房內(nèi)布局合理，有規(guī)范定置圖，圖物相符 檢查現(xiàn)場 34每 1 處不符合扣全分 每 1 處不符合扣 1 分每 1 處不符合扣 2 分庫內(nèi)分區(qū)清晰，劃線規(guī)范合理檢查現(xiàn)場貨架放置合理，顏色、高度、朝向一致，編號 標(biāo)識有序明顯，有最高、最低存量和異常處置 檢查現(xiàn)場方法明確 物品儲存實(shí)施四分法，（區(qū)、架、層、倉）分 類放置，便于取放，提取時間不超過 30s；標(biāo) 4 識清楚，固定牢靠；同層放置的不同物品有固 定位置檢查現(xiàn)場 每 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 3 33檢查現(xiàn)場 庫內(nèi)物品帳、物、卡相符 室內(nèi)環(huán)境干凈整潔，溫濕度符合物品儲存技術(shù)每 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 每 1 項(xiàng)不符合扣 1 分 每 1 項(xiàng)不符合扣 1 分要求 定期維護(hù)、運(yùn)行正常檢查現(xiàn)場立體庫、回轉(zhuǎn)庫實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，干凈整潔、檢查現(xiàn)場 二級 ?；穾?5 * 建筑物結(jié)構(gòu)、間距符合安全規(guī)范要求 * 檢查現(xiàn)場 每 1 處不合格扣全分設(shè)備、設(shè)施、電氣線路、刀閘、開關(guān)等符合防 檢查現(xiàn)場 每 1 處不合格扣全分 爆要求 * 嚴(yán)格執(zhí)行定崗、定員、定量要求 檢查現(xiàn)場 每 1 處不合格扣全分 檢查現(xiàn)場 檢查現(xiàn)場 每 1 處不合格扣全分 每 1 處不合格扣全分 每 1 處不合格扣全分 17* 工作人員按規(guī)定正確使用勞動防護(hù)用品 * 各種警示標(biāo)識齊全、醒目、干凈整潔* 防靜電、避雷設(shè)施完好，并定期檢測，在合格 檢查現(xiàn)場Q/QJB 153—2008表 1（續(xù)）序號 2 考核項(xiàng)目 公共設(shè)施 分?jǐn)?shù) 12 消防栓、消防器材齊全完好，有責(zé)任人，有 檢查現(xiàn)場 檢 查記錄衛(wèi)生間要有責(zé)任人，定期清理，室內(nèi)干凈、明 考核內(nèi)容 期內(nèi)；消防器材配置合理，在有效期內(nèi)檢查方式評分標(biāo)準(zhǔn)每 1 處不符合扣 1 分6 2 2 總庫區(qū) 15 6 3 4 1 1 總料場 18 *亮，無異味；設(shè)施完好，配置洗手液、衛(wèi)生紙、檢查現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 2 分 烘手機(jī)、整理鏡等 浴室有人負(fù)責(zé)定期保潔，設(shè)施完好，干凈整潔 檢查現(xiàn)場 開水房（熱水器）有專人管理、定期消毒，地 面、墻面防水，有明顯防燙傷、防觸電標(biāo)識 檢查現(xiàn)場 醒目位置設(shè)有規(guī)范定置圖，分區(qū)明確、布局合 查看現(xiàn)場 理，圖物相符 標(biāo)識規(guī)范、明確、醒目，字體清晰圍墻完好，人防、技防、消防設(shè)施完備，周邊每 1 處不符合扣 1 分 每 1 處不符合扣 2 分 6 分 1 項(xiàng)不符合扣 2 分 每 1 處不符合扣 1 分 每 1 處不符合扣 1 分 每 1 處不符合扣 1 分 每 1 處不符合扣 1 分 查看現(xiàn)場 查看現(xiàn)場 查看現(xiàn)場 查看現(xiàn)場防火道符合規(guī)范要求區(qū)域內(nèi)建筑物外立面、門窗色彩協(xié)調(diào)，庫房編號、標(biāo)識統(tǒng)一道路平整、干凈，無占道現(xiàn)象，物品車輛定置擺放 醒目位置設(shè)有定置圖，邊際清晰，安全可靠， 查看現(xiàn)場 每 1 項(xiàng)不符合扣全分 圖物相符 儲物區(qū)標(biāo)線清晰，按定置區(qū)域碼放，標(biāo)識統(tǒng)一 準(zhǔn)確，特殊材料、易腐蝕材料有遮陽、遮雨等 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 1 分 措施。托墊整齊，備用托墊定置碼放 通道劃線清晰，無占道現(xiàn)象。通道地面平整 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 1 分 吊裝設(shè)備、吊具、機(jī)動車等定置擺放，并符合 使用規(guī)范要求，有專人保管，用后歸位，設(shè)備 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 1 分 年檢合格，司機(jī)持證上崗，吊裝符合要求 料場定期清掃，干凈、整潔，無雜物 倉儲物資管理狀態(tài)明確，標(biāo)識清楚庫內(nèi)功能分區(qū)明確，設(shè)有定置管理圖，懸掛有 4 3 4 3 2 2 總庫房 25 4 3 3 查看現(xiàn)場 查看現(xiàn)場每 1 處不符合扣 1 分 每 1 處不符合扣 1 分 每 1 處不符合扣 1 分 4 分 1 處不符合扣 1 分 每 1 處不符合扣 1 分帳、物、卡相符，帳外物資、廢棄物及時清除 查看現(xiàn)場 查看現(xiàn)場 查看現(xiàn)場關(guān)庫房管理規(guī)定，物資按定置圖規(guī)范擺放吊裝設(shè)備等定置停放，符合安全要求，且在合格期內(nèi)，操作人員持證上崗* 4 3照明、動力設(shè)施完好，配電箱、開關(guān)柜符合安 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 1 分 全要求，操作區(qū)無遮擋物 同一區(qū)域貨架（柜）規(guī)格、朝向、高度、顏色 一致，擺放間距及通道寬度符合安全和使用要 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣全分 求 庫內(nèi)分區(qū)清晰，劃線規(guī)范，地面平整，無障礙 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 2 分 物，應(yīng)急門開啟方便 物品儲存實(shí)施四分法，（區(qū)、架、層、倉）分 類放置，便于取放，提取時間不超過 30s；標(biāo) 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 1 分18Q/QJB 153—2008表 1（續(xù)）序號 考核項(xiàng)目 分?jǐn)?shù) 考核內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查方式 識清楚，固定牢靠；同層放置的不同物品有固 定位置 立體庫、回轉(zhuǎn)庫干凈整潔、定期維護(hù)，運(yùn)行正 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 1 分 常，操作人員持證上崗 庫內(nèi)物品帳、物、卡相符，帳外物資、廢棄物 查看現(xiàn)場 1 處不符合扣 1 分 及時清除。倉儲物資管理狀態(tài)明確，標(biāo)識清楚 、物、卡不相符扣 3 分 消防器材配備合理，配備數(shù)量與庫區(qū)面積相匹 配，消防器材、工具、輔助器材定置擺放，在 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣 1 分 有效期內(nèi) 3 3 ?；房値?、 2劇毒品庫12 建筑物結(jié)構(gòu)、間距符合安全規(guī)范要求，技防、 * * 人防、物防手段齊全，完好，并有警示標(biāo)識 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣全分*員工防護(hù)服裝、手套、鞋等齊全、完好、干凈，查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣全分 并符合本工種防范要求 嚴(yán)禁火種帶入，機(jī)動車進(jìn)入火工區(qū)域應(yīng)戴防火 罩，防靜電設(shè)施完好，并有完善的管理制度和 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣全分 責(zé)任人 性質(zhì)相抵觸物品分庫儲存；化學(xué)危險品，火工 品儲存不超量 消防器材配置合理、數(shù)量符合要求、在有效期 內(nèi)查看現(xiàn)場 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣全分 每 1 處不符合扣全分 * * * *有應(yīng)急預(yù)案并能定期演練庫內(nèi)各類設(shè)施符合?；穾旌蛣《酒穾焯厥獠榭次谋?查看現(xiàn)場每 1 處不符合扣全分 每 1 處不符合扣全分要求?；犯黝惏b應(yīng)定期銷毀，有固定存放廠* 員工行為 20所，設(shè)有專人負(fù)責(zé)保管，不露天存放和隨意處 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣全分 理，并設(shè)有帳務(wù) 員工要養(yǎng)成自覺執(zhí)行 6S 有關(guān)規(guī)定和嚴(yán)格遵 查看現(xiàn)場 章 每 1 人次不符合扣 1 分 每 1 人次不符合扣 1 分22 守紀(jì)的習(xí)慣 按規(guī)定著裝，干凈整潔，無破損查看現(xiàn)場3 3 2 * 6 2員工嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，并按規(guī)定穿戴工 查看現(xiàn)場 每 1 人次不符合扣 1 分 作服裝、使用勞動防護(hù)用品 員工遵守勞動紀(jì)律，不遲到、不早退、不串崗 查看現(xiàn)場 每 1 人次不符合扣 1 分 工作結(jié)束后自覺清理現(xiàn)場，清桌鎖柜、切斷電 查看現(xiàn)場 每 1 人次不符合扣 2 分 源 現(xiàn)場禁止吸煙，在專用吸煙區(qū)吸煙，吸煙區(qū)干 查看現(xiàn)場 每 1 處不符合扣全分 凈整潔 員工熟悉本崗的安全職責(zé)，特種作業(yè)持證上崗 詢問、抽查 有 1 人次不符合扣 3 分 員工會正確使用消防器材 查看現(xiàn)場 每 1 人次不符合扣 1 分19Q/QJB —200871 /