采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-06-30 10:10本頁(yè)面
【正文】 ，送原請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)，或會(huì)同原請(qǐng)購(gòu)部門共同處理。：采購(gòu)助理人員收到交貨延誤或統(tǒng)一發(fā)票逾7天未送資料科的擬整理付款事務(wù)時(shí)，應(yīng)按下列方式處理：(1)計(jì)算逾期罰扣金額并通知廠商罰扣原因與金額。(2)在廠方同意扣款或補(bǔ)足發(fā)票時(shí)，由采購(gòu)助理人員在收料單及發(fā)票上填記實(shí)付金額或發(fā)票號(hào)碼，呈總經(jīng)理核簽后，連同原“請(qǐng)購(gòu)單”第二聯(lián)、收料單、材料檢驗(yàn)報(bào)告表等資料，送會(huì)計(jì)部門整理付款。(3)如廠方不同意接第(1)項(xiàng)方式扣款，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)繼續(xù)與廠商交涉并呈董事長(zhǎng)核決后按第(2)項(xiàng)方式處理。第十五條 屬銷售慣例或配合最小包裝量廠商需超交的，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”采購(gòu)記錄欄內(nèi)注明，以作為材料庫(kù)收料依據(jù)。第十六條 以暫借款采購(gòu)，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”采購(gòu)記錄欄內(nèi)加蓋“采購(gòu)部門整理付款章”，以免會(huì)計(jì)部門重復(fù)付款。第十七條 價(jià)格變動(dòng)處理，采購(gòu)部門應(yīng)即通知外銷部門重新審理產(chǎn)品報(bào)價(jià)水平，避免不當(dāng)損失。，核算各種材料價(jià)格變動(dòng)情形，填具“主要原材料價(jià)格波動(dòng)月報(bào)表”，呈總經(jīng)理核批處理。第十八條 采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度控制，預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購(gòu)作業(yè)實(shí)施細(xì)則電子文件編碼GLWA143頁(yè)碼66，且各作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定日期前完成。，采購(gòu)經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購(gòu)部門研究處理對(duì)策。第五章 附則第十九條 本采購(gòu)作業(yè)施行細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。簽發(fā)人責(zé)任人簽名
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1