物資管理實(shí)施細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-08-23 09:26本頁(yè)面
【正文】 拒收，并做好不合格物資處理記錄（附表25），以便為評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供依據(jù)。 對(duì)于接收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：退（換）貨前物資驗(yàn)收人員需填寫退（換）貨申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退（換）貨。屬于上級(jí)供應(yīng)或業(yè)主供應(yīng)的，還要同時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)或業(yè)主批準(zhǔn)。退（換）貨申請(qǐng)中應(yīng)明確需退貨或換貨的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、原采購(gòu)價(jià)格、原采購(gòu)數(shù)量、退貨價(jià)格、退貨數(shù)量等關(guān)鍵信息以及退貨原因，并注明原采購(gòu)訂單及驗(yàn)收單編號(hào)。退（換）貨交貨手續(xù)上一定要明確“退（換）貨”字眼和退（換）貨原因，并明確有關(guān)貨款的處理方式。退（換）貨后將有關(guān)手續(xù)及時(shí)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核準(zhǔn)、錄入ERP，并交財(cái)務(wù)處理相關(guān)業(yè)務(wù)。 物資采購(gòu)款支付 每月的21日至25日，采購(gòu)人員根據(jù)物資驗(yàn)收單與供應(yīng)商辦理驗(yàn)收入庫(kù)材料的結(jié)算手續(xù)。 項(xiàng)目經(jīng)理部按當(dāng)期物資進(jìn)場(chǎng)數(shù)量情況和相關(guān)合同條款約定，編制資金使用計(jì)劃報(bào)上級(jí)資金部門，按資金部門的規(guī)定和要求支付。，要確保已將給供貨單位的那一聯(lián)驗(yàn)收單收回。、驗(yàn)收等不符合要求的，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。
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