物資管理實施細則-資料下載頁
2025-08-23 09:26本頁面
【正文】 拒收，并做好不合格物資處理記錄（附表25），以便為評價供應商提供依據(jù)。 對于接收入庫后發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：退（換）貨前物資驗收人員需填寫退（換）貨申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后與供應商聯(lián)系退（換）貨。屬于上級供應或業(yè)主供應的，還要同時報請上級或業(yè)主批準。退（換）貨申請中應明確需退貨或換貨的物資名稱、規(guī)格型號、質量等級、原采購價格、原采購數(shù)量、退貨價格、退貨數(shù)量等關鍵信息以及退貨原因，并注明原采購訂單及驗收單編號。退（換）貨交貨手續(xù)上一定要明確“退（換）貨”字眼和退（換）貨原因，并明確有關貨款的處理方式。退（換）貨后將有關手續(xù)及時報項目經(jīng)理核準、錄入ERP，并交財務處理相關業(yè)務。 物資采購款支付 每月的21日至25日，采購人員根據(jù)物資驗收單與供應商辦理驗收入庫材料的結算手續(xù)。 項目經(jīng)理部按當期物資進場數(shù)量情況和相關合同條款約定，編制資金使用計劃報上級資金部門，按資金部門的規(guī)定和要求支付。，要確保已將給供貨單位的那一聯(lián)驗收單收回。、驗收等不符合要求的，財務有權拒絕付款。
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