【導讀】晉江國泰皮革有限公司創(chuàng)立于1993年，是專業(yè)生產PU移膜革的廠家。司位于福建省晉江市，毗鄰著名僑鄉(xiāng)——泉州市，海、陸、空交通便捷。工能力可達1500萬平方英尺。主要產品有牛二層干法系列移膜革、濕法系列移膜。革及仿真粒面皮、特軟皮。工，質量穩(wěn)定，性能優(yōu)良，產品檢測結果優(yōu)于國家行業(yè)標準。產品可廣泛用于制鞋、包袋、家具、皮件、體育用品等行業(yè)，并已供應。國內外多家名優(yōu)企業(yè)。“精誠團結，寬容正直，拼搏進取，挑戰(zhàn)自我”是我們的企業(yè)精神，“創(chuàng)造品。牌，奉獻社會”是我們的企業(yè)追求。我公司愿向客戶提供最優(yōu)秀的產品和最佳的。體員工必須遵照執(zhí)行。安全一體化管理體系管理者代表?！白窦o守法安全生產”，是公司保持穩(wěn)定發(fā)展的先決條件，它要求公司秉?！瓣P愛員工身心健康”，是公司“以人為本”思想的真實寫照，員工作為公?！叭翰呷毫Τ掷m(xù)改進”，通過員工參與持續(xù)改進生產方式和安全措施，創(chuàng)

　　

【正文】 第 21 頁 OAOHS20xx 1/0 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 1 目的 建立一個有效的事故處理機制，對已發(fā)生和正在發(fā)生的事故，及時進行事故調查，做好事做報告和處理工作。并采取有效糾正與預防措施，減少或避免由此產生的職業(yè)健康安全影響，防止事故擴大和減少事故損失，保證職業(yè)健康安全管理體系科學有效運行。 2 適用范圍 本程序適用于 皮革 生產、經營活動與服務過程中 的事故報告、調查與處理，以及體系運行中所有不符合情況的處理。 3 職責 管理者代表負責組織處理小組參加事故的調查工作。 事故部門應對已經發(fā)生和正在發(fā)生的事故，要根據(jù)本程序要求及時進行事故報告、調查和處理工作，并確保工作有效。 各部門對本部門發(fā)生的不符合項進行糾正，并提出預防措施。 推行辦負責監(jiān)測與測量中產生及相關方提出的不符合項的跟蹤驗證。 審核組成員負責內審出現(xiàn)不符合項的跟蹤驗證。 4 控制要求 建立《事故報告、調查 和處理程序》，發(fā)生事故應按程序要求進行。 事故報告 事故報告內容應包括事故發(fā)生的時間、地點、單位、簡要經過、傷亡人數(shù)和采取的應急措施等，整個事故報告程序必須在事故發(fā)生后 15 分鐘內完成。 事故調查 生產安全事故根據(jù)當事人所屬部門分別由生產部和釀造部負責處理。處理小組由公司安技員（或助理安技員）任組長，警衛(wèi)主管及當事人主管等組成。 事故處理 事故處理應按照“四不放過”的原則進行，防止類似事故發(fā)生。 22 4 管理體系要求 文件編號 版次 /修訂次 第 22 頁 OAOHS20xx 1/0 事故結案及材料應由辦公室負責歸檔 不符合，糾正與預防措施 建立并保持《不符合、糾正與預防措施程序》，規(guī)定有關的職責和權限，對不符合進行調查與處理，采取糾正與預防措施并予完成，以減少由此產生的影響，避免發(fā)生新的不符合項。 當職業(yè)健康安全管理體系出現(xiàn)偏差，或不符合法律與其他要求、公司的職業(yè)健康安全方針、目標時，相關責任部門應針對其所產生的不符合進行原因分析，制定并實施必要的糾正與預防措施，避免不符合再次發(fā)生。 對職業(yè)健康安全管理體系 績效進行測量與監(jiān)視、審核和其他評審等的發(fā)現(xiàn)、結論和建議應形成文件，并確定必要的糾正與預防措施。管理者應確保這些糾正與預防措施的貫徹實施，并采取相應的后續(xù)措施來確保它們的有效性。 對于所有擬定的糾正和預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審。 任何旨在消除存在或潛在的不符合原因的糾正或預防措施，應與該問題的嚴重性和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應。 由于采取糾正與預防措施所引起的體系文件的任何更改，應按文件控制要求進行修訂。必要時，應將不符合、糾正與預防措施信息提交管理評審 。 在事故報告、調查與處理，以及不符合項的糾正與預防措施實施過程應形成記錄，并由與推行辦負責存檔。 5 相關記錄 OPOHSC014《事故報告、調查與處理程序》 OPOHSC015《不符合，糾正與預防措施程序》 23 4 管理體系要求 文件編號 版次 /修訂次 第 23 頁 OAOHS20xx 1/0 記錄和記錄管理 1 目的 對職業(yè)健康安全記錄的標識、保存與處置進行規(guī)定，為證明職業(yè)健康安全管理體系的有效運行提供證據(jù)。 2 適用范圍 適用于本公司職業(yè)健康安全管理體系運行中所 有記錄的管理。 3 職責 各部門按記錄管理程序要求做好記錄，負責本部門職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、歸檔和檢驗。 推行辦負責體系建立初形成的記錄、每季度的監(jiān)測與測量記錄、內外審記錄、管理評審記錄等原始記錄的保管。 4 控制要求 職業(yè)健康安全記錄的組成應包括職業(yè)健康安全管理體系建立，實施和保持過程中涉及的所有記錄。 職業(yè)健康安全記錄必須明確標識、字跡清晰、填寫及時，內容完整；具備對相關活動、服務的可追溯性。 職業(yè)健康安全記錄應妥善保存和管理，使之便于查閱。 應加強對涉及機密業(yè)務記錄的管理。 各部門負責本部門職業(yè)健康安全記錄的收集、裝訂、標識、歸檔，按規(guī)定期限保存。 5 相關文件 OPOHSC016《記錄管理程序》 24 4 管理體系要求 文件編號 版次 /修訂次 第 24 頁 OAOHS20xx 1/0 審 核 1 目的 制定并保持職業(yè)健康安全管理體系審核程序，定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核，以判定體系是否按預定安排和標準要求進行，是否得到正確的實施和保持，確保職業(yè)健康安全管理體系的有效性并把審核結果報送 最高管理者。 2 適用范圍 適用于本公司職業(yè)健康安全管理體系審核的全過程。 3 職責 職業(yè)健康安全管理者代表負責組織職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，任命審核組長 。 審核組長負責組建內審組，編制內審計劃，實施內審并編寫內審報告。 內審員負責內審具體事項的實施。 各部門負責配合內審小組開展工作，并落實完成不符合項的整改工作。 4 控制要求 審核組長根據(jù)審核程序編制內審計劃，報職業(yè)健康安全管理者代表審批；根據(jù)批準的內審計劃組織實施現(xiàn)場審核。 職業(yè)健康安全管理者代表應確保審 核所需的資源。 審核組根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)不符合項，開出不符合項的報告給受審核部門確認，該部門應對此制定詳細的糾正措施進行整改，并采取預防措施。 審核員要對糾正措施的完成情況和有效性予以驗證。 審核組長將審核情況編寫成審核報告，經職業(yè)健康安全管理者代表簽發(fā)后，發(fā)給相關部門。 職業(yè)健康安全管理者代表要向最高管理者匯報內審結果。 審核記錄應歸檔予以保存。 5 相關文件 OPOHSC017《體系內部審核程序》 25 4 管理體系要求 文件編號 版次 /修訂次 第 25 頁 OAOHS20xx 1/0 管理評審 體現(xiàn)最高管理者對持續(xù)改進的承諾，保證體系運作的持續(xù)適用性、充分性和有效性，并按計劃的時間間隔實行系統(tǒng)的評價，從而取得良好的職業(yè)健康安全績效。 適用于本公司職業(yè)健康安全管理體系評審的全過程。 最高管理者負責主持管理評審會議并簽發(fā)管理評審報告。 推行辦負責有關資料的收集整理，并根據(jù)管理評審結果編寫管理評審報告。 各部門負責人應參加管理評審會議并負責落實管理評審的相關決定。 4 控制要求 管理評次每年至少一次，每年 11 月開始管理評審的籌備工作， 12 月由最高管理者主持管理評審會議。 管理評審過程應確保收集到必要的信息以供管理者進行評價，其過程需形成文件。 管理評審的內容應包括： A. 職業(yè)健康安全管理體系審核（內審、外審）的結果； B. 職業(yè)健康安全方針、目標的實現(xiàn)程度； C. 不符合、糾正與預防措施； D. 相關方關注的問題； E. 體系持續(xù)改進的承諾； F. 法律及其他要求的遵循情況； G. 隨著客觀條件的變化對職業(yè)健康安全管理體系進行更新的建議。 26 4 管理體系要求 文件編號 版次 /修訂次 第 26 頁 OAOHS20xx 1/0 管理評審應根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結果、不斷變化的客觀條件和持續(xù)改進的承諾，指出對職業(yè)健康安全方針、目標和指標及職業(yè)健康安全管理體系的其他要素加以修正的可能性，或體系下一步的發(fā)展方向。 管理評審的結果、結論與建議應形成文件，提出的決定和措施，各相關部門遵照執(zhí)行 。 管理者代表根據(jù)管理評審情況編寫管理評審報告；各部門實施與落實與本部門有關的評審決定和措施。 管理者代表對管理評審的決議事項的落實情況進行跟蹤，并將信息及時向最高管理者報告。 管理評審結果認為職業(yè)健康安全方針、目標和職業(yè)健康安全管理方案及文件等應修改時，由職業(yè)健康安全管理者代表負責組織實施。 5 相關文件 OPOHSC006《管理評審程序》