【正文】 并合同生產(chǎn)部門確定預(yù)防措施。f） 特殊關(guān)鍵過(guò)程的參數(shù)按每一批進(jìn)行記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a）進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是為了防止不同類產(chǎn)品的混淆，由生產(chǎn)部組織實(shí)施。b）進(jìn)貨原材料用貨卡標(biāo)識(shí)：標(biāo)明貨名、規(guī)格/型號(hào)等標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)；c）過(guò)程產(chǎn)品用區(qū)域堆放和標(biāo)志設(shè)置等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；d）最終產(chǎn)品標(biāo)明：名稱、型號(hào)、規(guī)格；e）在有可追溯要求的地方，應(yīng)保證標(biāo)識(shí)的唯一興，并作好記錄，質(zhì)量追溯由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行；f）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況進(jìn)行情況。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部對(duì)不同的監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)和試驗(yàn)）狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。a）出廠檢驗(yàn)狀態(tài)分三類：等待檢驗(yàn)為“待檢”；經(jīng)檢驗(yàn)判定為“合格”；經(jīng)檢驗(yàn)判定為“不合格”；b）進(jìn)貨產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能入庫(kù)，用貨卡標(biāo)明規(guī)格型號(hào)，按規(guī)定擺放；若檢驗(yàn)不合格當(dāng)即退回。c）生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程中的合格品進(jìn)行區(qū)域堆放，并標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品進(jìn)行區(qū)域堆放，加以控制并標(biāo)識(shí)。d）最終產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)經(jīng)最終檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)堆放在合格區(qū)域，登記入庫(kù)，并作記號(hào)標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的管理在搬運(yùn)、貯存和生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)保護(hù)標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或丟失應(yīng)及時(shí)糾正或報(bào)告。 可追溯性控制成品——成品編號(hào)——生產(chǎn)日期——生產(chǎn)記錄——生產(chǎn)者名字——領(lǐng)料單——供應(yīng)方。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 技術(shù)部對(duì)顧客提供的技術(shù)資料進(jìn)行驗(yàn)證，登錄“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”。，采取適當(dāng)?shù)拇胧┓雷o(hù)。 對(duì)顧客提供的技術(shù)資料等信息屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本公司對(duì)上述信息資源應(yīng)實(shí)施保密控制。 技術(shù)部及時(shí)將顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞、不適用、不合格的情況與顧客聯(lián)系、確認(rèn)和處理。 產(chǎn)品防護(hù)的控制 搬運(yùn)根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格，使用恰當(dāng)?shù)姆椒ê桶徇\(yùn)工具，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中因搬運(yùn)不當(dāng)而造成損壞、變質(zhì)。公司名稱文 件TH/QP152016程 序 文 件版 號(hào)0/A名 稱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序頁(yè) 號(hào)3/3 貯存?zhèn)}庫(kù)保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品（原材料、最終產(chǎn)品）的防護(hù)：a）對(duì)入庫(kù)貯存產(chǎn)品，保管員憑入庫(kù)單核對(duì)貨名、規(guī)格、數(shù)量，分類堆放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，及時(shí)登記貨卡和倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，供銷部定期檢查庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量和保管、防護(hù)情況，作好記錄，確保庫(kù)存物資“帳、卡、物”三相符；b）產(chǎn)品貯存期間，保持通風(fēng)、干燥的倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)，同時(shí)符合安全規(guī)定；c）原材料憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)用，成品憑《入庫(kù)單》入庫(kù)，保管員應(yīng)保管好有關(guān)憑證；d）生產(chǎn)部組織班組嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，做好生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品、成品的防護(hù)、定置定位擺放、按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 包裝a）生產(chǎn)部按合同或顧客要求確定進(jìn)行包裝；b）包裝工按規(guī)定要求核對(duì)包裝產(chǎn)品的規(guī)格等，對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行控制；c）檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品包裝檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 交付根據(jù)合同交付規(guī)定，綜合辦公室負(fù)責(zé)將產(chǎn)品完好地送到顧客接收產(chǎn)品的目的地。 服務(wù)過(guò)程的控制a）綜合辦公室采用走訪、發(fā)函、電話等方式征詢顧客意見，了解顧客需求和期望，不斷改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量；b）綜合辦公室及時(shí)處理顧客的投訴，并將處理和改進(jìn)措施及時(shí)與顧客溝通?！懂a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》《設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制程序》《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》《文件控制程序》《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 TH/QR1501 生產(chǎn)任務(wù) TH/QR1502 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 TH/QR1503 特殊過(guò)程（關(guān)鍵工序）確認(rèn)表公司名稱文 件TH/QP162016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱人員培訓(xùn)、考核及其管理程序頁(yè) 號(hào)1/2對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)保體系有影響的崗位規(guī)定能力要求，進(jìn)行培訓(xùn)、考核和采取相應(yīng)措施，以滿足規(guī)定要求。適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量保證管理體系職責(zé)的各類人員的管理。 總經(jīng)理根據(jù)崗位任職要求和生產(chǎn)發(fā)展需要，配置必要的人員。 辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的歸口管理，根據(jù)崗位能力要求組織培訓(xùn)，其它部門配合實(shí)施。a）綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)各崗位能力要求進(jìn)行識(shí)別和確定，組織編制《各崗位任職要求》；b）當(dāng)崗位有變更或新增時(shí)，要對(duì)其能力要求及時(shí)進(jìn)行識(shí)別和確定；c）綜合辦公室根據(jù)各崗位能力要求和所需培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)各崗位能力要求，總經(jīng)理配置必要的人員（如：招聘、引進(jìn)、培訓(xùn)）。由綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)確定具體的培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、對(duì)象、教材、教時(shí)、考核要求、實(shí)施部門等。從事與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員：包括管理人員、操作人員、特殊工作人員等。對(duì)不同崗位、不同對(duì)象確定相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，如：質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量管理知識(shí)、質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位技能等。a）新員工由綜合辦公室組織有關(guān)部門對(duì)新員工培訓(xùn)質(zhì)量意識(shí)、安全生產(chǎn)、規(guī)章制度、崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)，經(jīng)考核合格后方可上崗；b）轉(zhuǎn)崗人員由綜合辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗；c）原崗位人員根據(jù)確定的任職要求進(jìn)行培訓(xùn)；d）對(duì)特殊人員（內(nèi)審員，特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程操作人員等）應(yīng)經(jīng)考核取得資格后持證上崗。e）特種設(shè)備人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出必須滿足特種設(shè)備的許可要求（包括學(xué)歷、職稱并辦理相關(guān)保險(xiǎn)手續(xù)等）。公司名稱文 件TH/QP162016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱人員培訓(xùn)、考核及其管理程序頁(yè) 號(hào)2/2a）綜合辦公室根據(jù)不同培訓(xùn)對(duì)象組織培訓(xùn)和委外培訓(xùn)；b）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)操作人員的培訓(xùn)；包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位技能等；c）培訓(xùn)結(jié)束后都要進(jìn)行考試或考核，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 TH/QR1601 崗位現(xiàn)職人員能力評(píng)價(jià)表 TH/QR1602 培訓(xùn)計(jì)劃公司名稱文 件TH/QP172016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱重要零部件加工控制程序頁(yè) 號(hào)1/1為保證本公司在產(chǎn)品制造中對(duì)重要零部件加工的控制，保證本公司在制造中重要零部件的加工質(zhì)量。2. 范圍使用于本公司在產(chǎn)品制造中的重要零部件的控制。 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制訂本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級(jí)表，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品重要零部件在制造中的檢驗(yàn)。技術(shù)部門按起重機(jī)械的安全特性制訂起重機(jī)械質(zhì)量特性重要度的分級(jí)，對(duì)各級(jí)起重機(jī)械提出重要度控制的項(xiàng)目，各類起重機(jī)械的重要度特性詳見質(zhì)量特性重要度分級(jí)表。對(duì)本公司產(chǎn)品的重要度特性的零部件有以下幾種； 檢驗(yàn)員對(duì)以上部件加工完成后，進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。，并統(tǒng)一編號(hào)，式樣為：XLAABBXXXAA：年份 BB月份 XXX：流水編號(hào)，方便進(jìn)行質(zhì)量追溯?！豆に嚳ā饭久Q文 件TH/QP182016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè) 號(hào)1/2識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，使之得到有效控制和管理。 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如車間、生產(chǎn)設(shè)備、水電氣供應(yīng)、運(yùn)輸工具及通訊設(shè)備等的控制：對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（辦公室所、車間等）、生產(chǎn)設(shè)備（包括工裝、機(jī)器、卡、量具、輔具、硬件、軟件等）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等） 設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用車間的要求及我公司發(fā)展的需要提出意見，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生產(chǎn)部組織采購(gòu)；a）采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收。并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。b）驗(yàn)收不合格的設(shè)備，生產(chǎn)科與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果；c）生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記；、維護(hù)和保養(yǎng)a）操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定正確使用和維護(hù)設(shè)備，上班前做好開機(jī)前的設(shè)備檢查，下班前做好設(shè)備的清潔工作；b）生產(chǎn)部制定《設(shè)備維修計(jì)劃》，規(guī)定維修時(shí)間和內(nèi)容，發(fā)放到執(zhí)行者手中，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；c）機(jī)修人員做好設(shè)備維修工作（包括維修、保養(yǎng)、修理）；d）操作者對(duì)生產(chǎn)設(shè)備每天進(jìn)行完好檢查、維護(hù)保養(yǎng)；e）長(zhǎng)期停用設(shè)備要切斷電源、清掃、涂油、就地封存并加以標(biāo)識(shí)。a）對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)廢，生產(chǎn)科于《設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況。b）對(duì)于低值易耗的工裝夾具、輔具等，由使用者到倉(cāng)庫(kù)以舊換新。公司名稱文 件TH/QP182016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁(yè) 號(hào)2/2正常使用的設(shè)備無(wú)須標(biāo)識(shí)，維修保養(yǎng)中的設(shè)備掛紅色標(biāo)牌，報(bào)廢的設(shè)備掛標(biāo)有“報(bào)廢”字樣的標(biāo)牌，長(zhǎng)期停用的設(shè)備掛標(biāo)有“停用”字樣的標(biāo)牌生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別并保管為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)的需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕；b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c）生產(chǎn)科對(duì)設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求?！恫牧稀⒘悴考刂瞥绦颉?TH/QR1305 設(shè)備維修計(jì)劃 公司名稱文 件TH/Q192016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱與顧客有關(guān)的控制程序頁(yè) 號(hào)1/2為了使顧客的需求與期望得到充分的理解，對(duì)與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施系統(tǒng)管理，確保顧客滿意。適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 供銷部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的要求，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，及與顧客的溝通。，合同臺(tái)帳的登記，提供資金回籠情況，并管理保存與顧客有關(guān)資料。； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，識(shí)別顧客的要求和期望，并通過(guò)產(chǎn)品要求的評(píng)審、合同草案、顧客意見處理單形式將顧客信息反饋到生產(chǎn)部門。、來(lái)自各種渠道的產(chǎn)品信息、結(jié)合適用法規(guī)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等的識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)換成過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性。：a）顧客規(guī)定的要求；產(chǎn)品功能、質(zhì)量要求、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)、交貨期、對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求等；b）顧客雖然沒有規(guī)定，但產(chǎn)品必需達(dá)到的規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途，如：可靠性、適用性等；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如產(chǎn)品安全性和環(huán)境保護(hù)等要求；d）本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、說(shuō)明書、或向顧客承諾中規(guī)定的有關(guān)附加要求。 對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審（合同評(píng)審）須在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。 評(píng)審要求a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定b）不一致的合同或訂單，在接受前已得到解決；c）本公司有能力滿足顧客的要求。a）常規(guī)合同評(píng)審常規(guī)合同指本公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期都能滿足合同要求。由總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)人員在合同上簽字評(píng)審。公司名稱文 件TH/QP192016程 序 文 件版 號(hào)O/A名 稱與顧客有關(guān)的控制程序頁(yè) 號(hào)2/2b）特殊合同評(píng)審指顧客有特定的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、交期、包裝等要求的合同。由總經(jīng)理組織辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部門、用會(huì)簽或會(huì)議的方式進(jìn)行評(píng)審。c）對(duì)于傳真、電話、口頭協(xié)議，銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)的內(nèi)容填入《口頭、電話、傳真訂單評(píng)審表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)，）、b）條跨規(guī)定。d）產(chǎn)品要求有變更時(shí)，供銷部與顧客聯(lián)系溝通，）、b）條款規(guī)定再次評(píng)審，修改相關(guān)文件，使相關(guān)人員知道變更要求。辦公室應(yīng)跟蹤評(píng)審中提出的有關(guān)措施和合同執(zhí)行全過(guò)程，以確保合同履約，并保存評(píng)審和有關(guān)措施的記錄。與顧客有關(guān)資料由辦公室負(fù)責(zé)管理保存。a）傳遞產(chǎn)品信息（售前）采用用戶走訪、產(chǎn)品介紹等形式，主動(dòng)向顧客推銷本公司產(chǎn)品，提供宣傳廣告資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。b）解答顧客的咨詢（售中）顧客來(lái)信、來(lái)電、傳真等方式的問詢（包括合同執(zhí)行和修改情況），認(rèn)真解答并作好記錄，顧客來(lái)公司要熱情接待，解決問題及時(shí)。c）反饋顧客信息和投訴（售后）各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時(shí)填寫“工作聯(lián)系單”，進(jìn)行反饋和處理，以取得顧客的滿意。《文件控制程序》《顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序》 TH/QR401 合同臺(tái)帳 TH/ 口頭/電話/傳真訂單評(píng)審表 TH/ 產(chǎn)品要求評(píng)審表 TH/ 產(chǎn)品要求變更評(píng)審記錄公司名稱文 件TH/QP202016程 序 文 件版 號(hào)0/A名稱顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序頁(yè) 號(hào)1/2通過(guò)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以利于持續(xù)改進(jìn)，提高顧客的滿意程度。適用于本公司對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。，組織采取糾正和改進(jìn)措施。供銷部每年至少一次向顧客發(fā)送《顧客滿意程