【正文】 3。所有訂單應定期進行整理； 　　訂單不得隨意丟失和遺漏； 　　 訂單管理 　　定期對各超市、分店的訂單數(shù)進行匯總統(tǒng)計； 　　定期對各超市、分店的訂單數(shù)和訂貨金額進行排行； 　　通過統(tǒng)計和排行找出問題進行分析并解決之； 　　通過統(tǒng)計和排行找出優(yōu)勢及優(yōu)秀者，將經(jīng)驗匯總樹立榜樣、并獎勵之； 　　 其　　他 　　地區(qū)型、中小型超市賣場的訂單由對方總部直接向所屬區(qū)域的分公司下訂單； 　　各分公司在收到訂單后，應將訂單向總公司銷售部傳真?zhèn)浒福黄渌鞒毯筒僮鞴芾矸绞讲蛔儯?　　大型或超大型的超市、賣場（即重點客戶）的訂單由對方總部直接向總公司下訂單；其他流程和操作管理方式不變； 　　作為銷售數(shù)據(jù)和歷史檔案，所有訂單均不得隨意銷毀和棄檔； 　　如需銷毀或棄檔，須經(jīng)過總公司銷售部的批準； 超市賣場業(yè)務的商品管理　　五、 商品管理 　　 商品包裝 　　常規(guī)包裝（彩盒或紙箱）； 　　透明包裝（PVC材料）； 　　超市專用裝； 　　促銷裝； 　　促銷捆綁式包裝； 　　吊掛式包裝； 　　 執(zhí)行標準和條形碼 　　國家執(zhí)行標準； 　　國際執(zhí)行標準； 　　行業(yè)執(zhí)行標準； 　　企業(yè)執(zhí)行標準； 　　國際條形碼； 　　大包裝貨號（統(tǒng)一）； 　　中包裝貨號（統(tǒng)一）； 　　小包裝貨號（統(tǒng)一）； 　　大包裝條形碼； 　　中包裝條形碼； 　　小包裝條形碼； 　　合格證（合格標識、符號等）； 　　品牌（中英文）標識； 　　 理貨員制度 　　1) 理貨目的 　　促進銷量； 　　強化管理； 　　擴大排面； 　　維護產(chǎn)品形象； 　　監(jiān)察競品動態(tài)； 　　2) 理貨原則 　　滯銷破損原則； 　　生動化原則； 　　混亂原則； 　　有序原則； 　　結構失衡原則； 　　3) 理貨技巧 　　移花接木。（解釋：理貨員將同一貨架上的其他競品混亂陳列于貨架一側，而將本公司產(chǎn)品統(tǒng)一陳列于“黃金陳列位”，將價格牌取出按產(chǎn)品規(guī)格單品分類重新擺放。陳列結果顯示本公司產(chǎn)品整齊劃一，所占貨架排面寬闊醒目。） 　　偷梁換柱。（解釋：理貨員將本公司產(chǎn)品按統(tǒng)一陳列順序擺放于貨架之“黃金陳列位”，無須將競品之價格牌取出，而致人誤購。另將其他競品全部混亂陳列于貨架一側。） 　　生動化陳列原則 　　排面設計要最大 　　品項種類要齊全 　　集中展示在一處 　　陳列排面要飽滿 　　主流產(chǎn)品要突出 　　陳列色彩要美觀 　　產(chǎn)品清潔更整齊 　　價格（特價）要醒目 　　4) 理貨程序 　　進入超市時應主動與在崗營業(yè)員打好招呼； 　　詢問當日或最近銷售狀況； 　　詢問最近競品公司業(yè)務動態(tài)； 　　詢問競品銷售情況； 　　觀察商品陳列情況； 　　觀察本品排面上架情況； 　　檢查價格牌和產(chǎn)品標識； 　　檢查產(chǎn)品包裝整潔度和破損情況； 　　檢查產(chǎn)品破舊、生銹情況； 　　統(tǒng)計不良產(chǎn)品成因和產(chǎn)品數(shù)； 　　快速有序陳列產(chǎn)品； 　　將本公司產(chǎn)品陳列于同一貨架層面； 　　清潔產(chǎn)品表面的灰塵和污 　　吊裝產(chǎn)品應整齊掛裝于吊式貨架； 　　理貨完畢，應重新檢查一次理貨效果； 　　記錄理貨情況； 　　再次與營業(yè)員打招呼，友好、禮貌離去； 商品管理(1)　　六、 倉庫管理 　　 訂單處理 　　業(yè)務員接到訂單并按管理流程備案之后，應立即將訂單送達倉庫； 　　倉庫管理員接手訂單； 　　倉庫管理員亦根據(jù)訂單管理流程將訂單備案； 　　倉庫管理員抽調訂單產(chǎn)品庫存情況； 　　業(yè)務員了解庫存情況； 　　確認安全庫存； 　　出具訂單產(chǎn)品庫存清單； 　　 訂單確認 　　業(yè)務員將庫存產(chǎn)品清單備案； 　　檢查庫存產(chǎn)品質量； 　　檢查庫存產(chǎn)品包裝； 　　確認訂單； 　　業(yè)務員將訂單產(chǎn)品庫存狀況及庫存清單上報總公司銷售部備案； 　　 庫存管理 　　安全庫存原則； 　　合理庫存原則； 　　暢銷庫存原則； 　　滯銷庫存原則； 　　 包　　裝 　　大包裝原則 　　中包裝原則 　　小包裝原則 　　特殊包裝原則 　　 出　　庫 　　訂單檢查 　　產(chǎn)品數(shù)配備檢查 　　包裝檢查 　　執(zhí)行標準與合格證檢查 　　貨號與條形碼檢查 　　調撥單 　　出庫清單 　　銷貨清單 　　搬運人員安排 　　出庫 　　裝車 　　七、 物流配送業(yè)務管理 　　 物流管理 　　1) 指定物流 　　在與超市簽訂合同時于合同附件內由超市指定的第三方物流公司； 　　在與超市簽訂合同時于合同附件內由公司指定的第三方物流公司； 　　在與超市簽訂合同時于合同附件內由雙方共同指定的第三方物流公司； 　　2) 自有物流 　　3) 臨時物流 　　郵政托運 　　鐵路托運 　　公路托運 　　航空托運 　　其他托運物流公司 　　以上物流必須是本地區(qū)最具實力、聲譽最好、服務最優(yōu)的物流公司； 　　 車輛調度 　　1) 程序一：業(yè)務員在訂單確認后第一時間通知指定物流公司； 　　物流公司確認訂單； 　　物流公司確認訂單送貨日期和送貨量； 　　物流公司確定指定車輛和送貨司機、送貨人員； 　　物流公司按訂單規(guī)定之送貨日期調度車輛； 　　2) 程序二：業(yè)務員在訂單確認后應第一時間通知自有物流車隊； 　　車隊管理員確認訂單； 　　車隊管理員登記訂單號和送貨日期； 　　車隊管理員指定送貨車輛、送貨司機、送貨人員； 　　按訂單規(guī)定之送貨日期調度車輛； 　　3) 程序三：業(yè)務員在訂單確認后應第一時間通知臨時物流公司或車隊； 　　臨時物流公司或車隊確認訂單（送貨日期、送貨量）； 　　簽訂臨時物流配送協(xié)議； 　　指定送貨車輛、送貨司機、送貨人員； 　　按規(guī)定送貨日期調度車輛送貨； 　　以上所有程序中，如果地方偏遠，應預算好運輸時間，提前送貨； 　　 配送業(yè)務 　　按規(guī)定日期送貨； 　　最后一次檢查商品數(shù)量、包裝等； 　　準備好訂單、銷貨清單、銷貨發(fā)票等； 　　送貨； 　　如果對方是中央統(tǒng)購物流，則將貨物送達對方總部指定的中央統(tǒng)購物流集散點； 　　如果對方是地方采購系統(tǒng)，則需將貨物送達訂單指定門店收貨部； 　　在對方接收訂單貨物之后，應收回對方的驗收單； 　　將銷貨清單和發(fā)票交與對方財務； 　　如果是由經(jīng)銷商送貨，應在送貨之后，督促經(jīng)銷商將驗收單及時傳回； 　　八、 退換貨 　　 退貨程序 　　對方出具退貨通知書； 　　調查退貨原因； 　　退貨理由確認； 　　退貨確認； 　　對方出具退貨清單； 　　各分公司銷售業(yè)務員出具退貨接收單； 　　退貨沖單； 　　接收退貨； 　　 換貨程序 　　對方出具換貨申請書； 　　換貨理由； 　　換貨理由調查； 　　換貨理由確認； 　　出具換出、換入貨品清單； 　　換貨； 　　 退換貨管理 　　由產(chǎn)品本身引發(fā)的問題可退換貨； 　　由超市、賣場經(jīng)營管理引發(fā)的問題一般不接受退換貨； 　　退換貨接收之后應及時入庫管理； 　　退換貨工作完成之后應由業(yè)務員出具報告書，向分公司經(jīng)理匯報處理結果和客情關系變化； 超市賣場業(yè)務的結算流程管理　　九、 對帳結算業(yè)務管理 　　 對帳程序 　　每筆訂單完成之后，業(yè)務員將相應的驗收單和銷貨清單復印備案； 　　銷貨清單上必須注明該筆銷貨業(yè)務的訂單號碼； 　　業(yè)務員向客戶（超市、賣場）財務室索取本次交易貨款明細（發(fā)票金額）； 　　將貨款明細清單復印存檔備案； 　　業(yè)務員將驗收單、銷貨清單和貨款明細清單分別傳真給總公司銷售部和財務室； 　　銷售部將以上三份清單存檔備案； 　　財務室對三單進行復查確認并存檔備案； 　　財務室開具相應的銷貨（增值稅）發(fā)票； 　　財務室將發(fā)票交寄給相應的分公司業(yè)務員； 　　業(yè)務員將發(fā)票復印存檔備案； 　　業(yè)務員將發(fā)票交付相應的超市、賣場門店財務室； 　　 結算程序 　　財務室對當月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計； 　　財務室對當月發(fā)票金額進行統(tǒng)計； 　　財務室對上月未付款項進行統(tǒng)計； 　　財務室綜合本次回款金額； 　　業(yè)務員對當月（實際）銷售數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計； 　　業(yè)務員對當月發(fā)票金額進行統(tǒng)計； 　　業(yè)務員對上月未付款項進行統(tǒng)計； 　　業(yè)務員綜合本次回款金額； 　　業(yè)務員和財務室核對本次回款金額； 　　核對無誤和問題復查； 　　業(yè)務員對當月訂單數(shù)和訂單金額進行統(tǒng)計； 　　業(yè)務員將確認金額數(shù)備案； 　　業(yè)務員協(xié)助財務室與客戶（超市、賣場）財務室進行回款金額核對； 　　核對無誤和問題復查； 　　業(yè)務員對以上工作出具報告書，向分公司經(jīng)理和總公司銷售部進行匯報； 　　 回款程序 　　對方通知回款日期（合同規(guī)定結算回款日期）；　 　　對方通知回款金額； 　　對方通知回款扣款情況； 　　對方出具付款清單明細； 　　對方出具扣款清單和發(fā)票； 　　業(yè)務員在回款到帳后立即去對方分店財務索取付款清單和扣款發(fā)票； 　　業(yè)務員將付款清單和扣款發(fā)票復印存檔備案； 　　業(yè)務員將付款清單和扣款發(fā)票交寄總公司財務室； 　　財務室對付款清單和扣款發(fā)票進行復查確認并存檔入帳備案； 　　 其　 他 　　結算、對帳和回款工作是超市賣場業(yè)務最為重要關鍵的環(huán)節(jié)； 　　回款順利與否是考核業(yè)務員工作能力和成績的重要組成部分； 　　對以上程序中出現(xiàn)的問題，業(yè)務員應積極地進行協(xié)調雙方的財務進行復查和對帳工作； 　　當期回款結束之后，業(yè)務員應必須向對方財務索取付款清單明細和扣款發(fā)票； 　　當月如果出現(xiàn)退貨情況，業(yè)務員應必須即時與對方?jīng)_單對帳，以避免在到期結算時因金額數(shù)不符而引發(fā)不必要的麻煩； 　　當月如果有出現(xiàn)未送貨（未履行訂單）情況： 　　因物流方面原因未及時送貨； 　　因產(chǎn)品（缺貨、斷檔）方面原因未能送貨； 　　因業(yè)務員方面原因未按時送貨； 　　因有上述三種原因或其他各種原因未完成送貨工作而致訂單失效，但銷貨清單已經(jīng)開出，則應及時將銷貨清單退回倉庫、財務、銷售部備案，而不得進入銷貨帳目；銷貨清單上應注明未送貨和未送貨理由； 　　 　　以上后綴文件作為本公司業(yè)務員日常培訓資料和工作制度管理之用，以提高業(yè)務員的業(yè)務操作技巧和業(yè)務素質，規(guī)范操作流程。 　　零售終端的開發(fā)和維護工作是本公司日常銷售業(yè)務極為重要的環(huán)節(jié)，因此，業(yè)務員能否熟練運用業(yè)務知識、技巧進行工作，是公司產(chǎn)品能否迅速開拓市場，最大限度提高銷量的關鍵?。?！