【導讀】中山富浩金屬制品有限公司。質量環(huán)境環(huán)保管理手冊。序號修改日期修改內容版號。章節(jié)對應ISO9001標準條文對應ISO14001標準條文頁碼。手冊】，經過公司領導層評審和副總經理審核，現在予以批準頒布實施。顧客以及相關方和本公司的實際要求，目的是通過建立、完善三合一管理體系，以帶動我公。司其它管理體系得到進一步完善和提高，在給顧客提供有質量保證的產品和服務的同時，管。公司整體管理的支持工具，為此，要求全體員工嚴格按照手冊的要求開展工作，為實現我公。司的質量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策和質量目標、環(huán)境目標、環(huán)保目標及指標作出應有的貢。面積六千多平方米，現有員工200余人。公司于20xx年底開始推行。命令逐級下達，通過信息溝通使工作效率得到全面提高；在技術方面，我們擁有各類專業(yè)人。準時送貨上門，嚴格保證客戶產品的交貨期，從而使我們從生產能力、產品質量、技術力量、自公司成立以來，我們嚴格遵循客戶第一、質量第一、信譽第一的宗旨，歡迎國內外客戶

　　

【正文】 」 ，作為招聘員工和員工晉升必須達到的崗位技能的基本要求； 2） 對擬從事 質量 、環(huán)境、 環(huán)保 管理工作的人員由 管理部及品質部 負責確定其培訓需求，編制 「 年度培訓計劃 」 ，報總經理批準后按 【 人力資源 控 制程序 】 進行培訓，使其滿足相應需求的能力； 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號 FHMQ01 版本編號 B/0 質量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊 頁碼 第 33 頁 共 57 頁 生效日期 3） 管理部 組織各部門主管每年一次對各崗位員工能力進行評價，評價方法可通過面試、比試、實際操作等方式檢查培訓效果； 4） 員工培訓的內容除 專業(yè)技能外，還包括使員工意識到工作的相關性和重要性；所有從事對 質量 、環(huán)境 、環(huán)保 有重大影響的 人員必須經培訓，重要環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位員工，包括特殊工種人員應取得相應的崗位證書或培訓合格后方能上崗，應結合應知應會培訓和考核，使其具備本崗位應急準備和響應的能力； 5） 當相關方工作涉及或影響本公司 質量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標指標的實現時，應對其進行同 宣傳和適當培訓，以保證其滿足要求。 6） 管理部 負責收集、整理、編目歸檔、保管培訓考核和記錄，以及過期記錄的處理，并在每年年底對年度培訓情況進行總結。 相關文件： 【 人力資源 控 制程序 】 基礎設施 公司 管理部 負責確定、提供和管制作業(yè)現場和為實現產品符合性和生產的適 宜性所必須的基礎設施： 1） 產品、工作場所和相關設施 ； 2） 加工設備、生產機 器 、計算機、檢測設備 ； 3） 通訊、交通運輸、計算機軟件 ； 4） 環(huán)保設施 工作環(huán)境 1） 副 總經理 負 責總體創(chuàng)建并管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境； 2）管理部 負責確定工作環(huán)境中相關的人和物的因素，并組織督促各相關部門創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 3） 全體員工參與創(chuàng)建和保持適宜的、滿足各級人員身心健康的工作環(huán)境。 相關文件： 【環(huán)境運行 控 制程序】 產品實現 產品實現的策劃 生產 部 和 工程部 負責組織對實現產品所要求的過程及其過程的 順序和相互關系進 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號 FHMQ01 版本編號 B/0 質量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊 頁碼 第 34 頁 共 57 頁 生效日期 行策劃，并重點考慮生產和服務的運作過程；這種策劃必須與公司管理體系的其它要求相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件；根據策劃的結果編制相應的 質量、環(huán)境、環(huán)保 計劃 及 管理方案，確定以下適用的內容： 1） 產品應達到的 質量、 環(huán)境、 環(huán)保 目標和技術要求； 2） 針對產品確定過程和子過程，以及重要環(huán)境因素； 3） 過程實施階段中有關部門的職責、權限，所需配備的資源； 4） 應采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導書； 5） 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應的驗收準則； 6） 證明過程和產品符合性所必須 的 質量 、環(huán)境 、環(huán)保 記錄； 7） 為達到 質量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標而采取的其它措施和方法； 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 營銷部 在投標或簽訂合同前應明確顧客的要求： 1） 顧客規(guī)定要求，包括交付及交付后活動的要求； 2） 顧客明示，但這種隱含要求對規(guī)定用途或已知用途是必要的或不言而喻的； 3） 與產品有關的法律法規(guī)的要求、行業(yè)標準要求； 4） 在滿足上述要求的前提下，還應投標、報價、合同洽談等活動，也包括市場調查、競爭對手分析、水平對比等過程。 與產品有關要求的評審 營 銷部 負責按 【 訂單評審控 制程序】 ，對顧客的要求在提交報價，接受合同或訂單及接受合同或訂單更 改前進行評審，以確保： 1） 準確理解顧客要求，包括顧客明示及隱含和法律法規(guī)要求，特別是雙方對合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； 2） 在前述基礎上對產品要求作出明確規(guī)定，形成標書或合同； 3） 顧客的任何附加要求，應在公司通過策劃確認有能力實現的前提下才能同意。 4） 評審活動后由業(yè)務 課 與顧客簽訂合同，并負責保存評審活動記錄。 5） 若產品要求發(fā)生更改， 營銷部 應及時將變更信息以 「合約變更評審表」 形式傳遞到 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號 FHMQ01 版本編號 B/0 質量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊 頁碼 第 35 頁 共 57 頁 生效日期 有關部門，確保相關文 件（ 質量環(huán)境環(huán)保 計劃、過程規(guī)范等）得到相應更改。 顧客溝通 1） 公司主動向顧客介紹本公司產品，提供宣傳資料及相關的產品信息； 2） 營銷部 對顧客的來訪、來電、傳真等方式的問詢和咨詢認真解答并記錄； 3） 顧客反饋的信息，包括客戶滿意度調查、客戶投訴的記錄，并及時作出適當的反應。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)的策劃 1）工程部對新產品的設計和開發(fā)進行全面策劃與控制，并負責設計和開發(fā)的具體實施； 2） 設 計和開發(fā)應劃分階段，并將產品設計和開發(fā)任務、進度、完成期限予以明確； 3）明確設計和開發(fā)活動各 階段的職責與權限； 4）根據產品的性能，規(guī)定定適合設計和開發(fā)階段的評審，驗證、確認活動及時機； 5）隨著設計和開發(fā)活動的進展，在適當時應對設計和開發(fā)的策劃結果進行適時更新。 設計和開發(fā)的輸入 1）產品功能和性能的要求； 2）適用法律法規(guī)方面的要求； 3）適用時，以前類似設計提供的信息； 4）現有產品和文件、資料中的有關信息； 5）公司執(zhí)行的標準和規(guī)范的要求。 設計和開發(fā)的輸出 設計和開發(fā)輸出的文件應以能對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出以便于證明書滿足輸入的要求，為生產運作提供適當的信息， 并在放行前得到工程部及總經理的批準。 1） 滿足設計和開發(fā)輸入的要求； 2） 為采購和生產運作提供適當的信息（材料清單、工藝文件、操作指導書等到）； 3） 制定或引用適用的產品驗收標準； 4） 明確產品的安全和正確使用起重要作用的特性要求，尤其對人身和財產安全有重要影響的要求。 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號 FHMQ01 版本編號 B/0 質量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊 頁碼 第 36 頁 共 57 頁 生效日期 設計和開發(fā)的評審 根據產品的設計和開發(fā)策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，一般由工程部組織其它相關人員進行設計和開發(fā)評審，評審要求包括： 1） 評估所設計和開發(fā)的產品滿足要求的能力； 2） 識別所設計和開發(fā)的產品可能存在的問題，提出 必要的解決方案、措施； 3） 評審的參加者應包括接收 營銷 、技術、品質、生產各部門主管人員等； 4） 評審的結果及采取的措施應予以記錄，并由工程部進行整理歸檔，定期交文控人員統(tǒng)一保存。 設計和開發(fā)的驗證 為確保產品設計和開發(fā)的輸出滿足產品設計和開發(fā)輸入的要求，工程部計劃的時間組織工程部和相關人員對設計和開發(fā)進行驗證，驗證的方法有： 1） 統(tǒng)計方法進行計算； 2） 將新設計與已證實的類似設計進行比較； 3） 試驗、檢驗的證實； 4） 對發(fā)放前的設計階段文件進行評審。 設計和開發(fā)的確認 1）工程部按策 劃的安排組織工程部及相關部門人員對所設計和開發(fā)的產品進行設計和開發(fā)確認，以確保所設計和開發(fā)的產品滿足規(guī)定的作用要求或已知的預期用途的要求，設計確認應在產品交付前進行并完成； 2）設計和開發(fā)的確認結果及改進措施應予以記錄并由工程部歸檔整理，定期交由文控人員統(tǒng)一保存。 設計和開發(fā)更改的控制 在設計、制造、使用過程中由于公司相關部門、顧客意見、信函、電郵、設計評審、確認等結果發(fā)現問題提出修改時，工程部應對設計更改進行控制。 1） 如果更改對產品影響程度較大，則應對更改形成的文件進行評審，驗證和確認； 2） 對確定的更改在實施前要得到批準； 3） 設計更改評審的結果和隨后采取的更改措施應保持記錄予以保存； 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號 FHMQ01 版本編號 B/0 質量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊 頁碼 第 37 頁 共 57 頁 生效日期 4） 設計和開發(fā)各階段的記錄應由工程部進行整理，定期交由文控人員進行歸檔保存。 采購 生管部 負責編制 【采購 控 制程序】 并組織實施。 采購過程 1） 為滿足合 同要求，公司采用對提供直接影響其 質量、 環(huán)境 、環(huán)保 的重要性材料的供方的業(yè)績或 質量、 環(huán)境 、環(huán)保 管理體系調查評價方法，對其 質量、 環(huán)境 、環(huán)保 保證能力 及 績效進行評定，由 生管部 按照 【采購 控 制程序】 的要求進行評選， 生管部 負責評審和發(fā)布合格供方名單。把合格的供方作 為供貨來源，確保采購的產品符合 質量、 環(huán)境、環(huán)保要求。 2） 公司對所有合格的供方進行定期評價，建立供方檔案記錄其每批供貨 質量、環(huán)境、環(huán)保 狀況， 定期 對供方業(yè)績進行評價， 生管部 負責確認合格供方名單，根據評價結果對供方采取相應的措施，并對措施的執(zhí)行進行跟蹤記錄； 3） 評價結果及評價過程中形成的記錄由 資材 課保存； 采購信息 采購信息應清楚準確的表達擬采購產品的要求，適當時包括： 1） 有關采購產品的技術、 質量 要求（型號、等級、加工要求、 檢驗 標準等）、環(huán)保 （ RoHS歐盟指令有害物質安全含量 ） 要求； 2） 有關采購產品提供的程序要求如： －供方提交產品的程序 ； －供方生產和服務提供的過程要求 ； －供方設備方面的要求 ； 3） 有關供方人員的資格的要求 ； 4） 有關供方的 質量 、環(huán)境和 環(huán)保 管理體系的要求 ； 采購產品的驗證 1） 采購材料應符合設計和行業(yè)標準的要求，采購材料的檢驗按 【 進料檢驗 作業(yè)規(guī)范】執(zhí)行； 2） 當合同中規(guī)定顧客代表到供方的產品生產地進行驗證時，材料采購負責人有義務為 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號 FHMQ01 版本編號 B/0 質量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊 頁碼 第 38 頁 共 57 頁 生效日期 顧客代表提供供方的有關資料，協(xié)助顧客代表進行驗證工作； 生產和服務提供 生產和服務提供的管制 生產 部 制定和實施 【 制程控 制程序 】 ，并對以下內容進行管制： 1） 明確規(guī)范、工藝標準、圖紙和技術要求； 2） 選用適合生產需要的機 器 設備； 3） 對生產過程的質量 、 環(huán)境 、環(huán)保 實施全過程監(jiān)視和測量； 4） 驗收及交付后的服務。 生產和服務提供過程的確認 生產、生產過程的輸出不能或不易經濟的進行驗證的過程（通常稱特殊過程），對這樣的過程給予明確規(guī)定，規(guī)定包括以下內容： 1） 制定相應的方法或程序對過程進行評審和批準； 2） 確認過程中所用設備、設施的能力及維護保養(yǎng)要求； 3） 規(guī)定操作該過程的人 員應具備的能力及資格； 4） 規(guī)定有關設備、人員或過程鑒定記錄要求； 5） 當發(fā)現現有的方法不能對該過程進行嚴格的管制時，應進行再確認。 標識與可追溯性 1） 品質部 負責制定 【 產品 標識與可 追溯管制程序 】 并組織實施。 a） 由倉管負責原材料驗證后的標識工作，由 品檢 負責對半成品材料進行標識，由檢 驗 員參加分項工程驗評并簽字確認，要注意標識的唯一性和規(guī)范性； b） 合同中有可追溯性要求時應明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由倉管進行標識和記錄。 c） 在生產和交付過程中，如有標識移動的情況，應按照 【 產品 標識與可 追溯管制程序 】 規(guī)定的方法和手續(xù)進行必要的標識移置； d） 標識用的印章、代號的配置、發(fā)放和使用由 品 質部 負責落實。 2）做好使用的標記、批準的印章、標簽、履歷卡、檢驗記錄、試驗報告、放置地點和其它適當的標識方法，表明不同材料、不同工序、不同分部分項的檢驗狀態(tài)，以便 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號 FHMQ01 版本編號 B/0 質量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊 頁碼 第 39 頁 共 57 頁 生效日期 正確判斷： a） 未經檢驗； b） 已經檢驗 ， 但待決定； c） 已經檢驗 ， 且合格； d） 已經檢驗，但不合格； 3）生產各階段，必要時應有表明其檢驗和試驗狀態(tài)的標識，保證合格產品進入下一道工序； 4） 產品的檢驗和試驗狀態(tài)應使用檢驗記錄、檢驗文件、標記等方法，表明其 檢驗及試驗合格