【導(dǎo)讀】中山富浩金屬制品有限公司。質(zhì)量環(huán)境環(huán)保管理手冊(cè)。序號(hào)修改日期修改內(nèi)容版號(hào)。章節(jié)對(duì)應(yīng)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)應(yīng)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條文頁碼。手冊(cè)】，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層評(píng)審和副總經(jīng)理審核，現(xiàn)在予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。顧客以及相關(guān)方和本公司的實(shí)際要求，目的是通過建立、完善三合一管理體系，以帶動(dòng)我公。司其它管理體系得到進(jìn)一步完善和提高，在給顧客提供有質(zhì)量保證的產(chǎn)品和服務(wù)的同時(shí)，管。公司整體管理的支持工具，為此，要求全體員工嚴(yán)格按照手冊(cè)的要求開展工作，為實(shí)現(xiàn)我公。司的質(zhì)量政策、環(huán)境政策、環(huán)保政策和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)及指標(biāo)作出應(yīng)有的貢。面積六千多平方米，現(xiàn)有員工200余人。公司于20xx年底開始推行。命令逐級(jí)下達(dá)，通過信息溝通使工作效率得到全面提高；在技術(shù)方面，我們擁有各類專業(yè)人。準(zhǔn)時(shí)送貨上門，嚴(yán)格保證客戶產(chǎn)品的交貨期，從而使我們從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)力量、自公司成立以來，我們嚴(yán)格遵循客戶第一、質(zhì)量第一、信譽(yù)第一的宗旨，歡迎國內(nèi)外客戶

　　

【正文】 」 ，作為招聘員工和員工晉升必須達(dá)到的崗位技能的基本要求； 2） 對(duì)擬從事 質(zhì)量 、環(huán)境、 環(huán)保 管理工作的人員由 管理部及品質(zhì)部 負(fù)責(zé)確定其培訓(xùn)需求，編制 「 年度培訓(xùn)計(jì)劃 」 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按 【 人力資源 控 制程序 】 進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足相應(yīng)需求的能力； 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁碼 第 33 頁 共 57 頁 生效日期 3） 管理部 組織各部門主管每年一次對(duì)各崗位員工能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方法可通過面試、比試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)效果； 4） 員工培訓(xùn)的內(nèi)容除 專業(yè)技能外，還包括使員工意識(shí)到工作的相關(guān)性和重要性；所有從事對(duì) 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 有重大影響的 人員必須經(jīng)培訓(xùn)，重要環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位員工，包括特殊工種人員應(yīng)取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方能上崗，應(yīng)結(jié)合應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的能力； 5） 當(dāng)相關(guān)方工作涉及或影響本公司 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行同 宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 6） 管理部 負(fù)責(zé)收集、整理、編目歸檔、保管培訓(xùn)考核和記錄，以及過期記錄的處理，并在每年年底對(duì)年度培訓(xùn)情況進(jìn)行總結(jié)。 相關(guān)文件： 【 人力資源 控 制程序 】 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 管理部 負(fù)責(zé)確定、提供和管制作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和生產(chǎn)的適 宜性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施： 1） 產(chǎn)品、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施 ； 2） 加工設(shè)備、生產(chǎn)機(jī) 器 、計(jì)算機(jī)、檢測(cè)設(shè)備 ； 3） 通訊、交通運(yùn)輸、計(jì)算機(jī)軟件 ； 4） 環(huán)保設(shè)施 工作環(huán)境 1） 副 總經(jīng)理 負(fù) 責(zé)總體創(chuàng)建并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境； 2）管理部 負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素，并組織督促各相關(guān)部門創(chuàng)造良好的工作環(huán)境； 3） 全體員工參與創(chuàng)建和保持適宜的、滿足各級(jí)人員身心健康的工作環(huán)境。 相關(guān)文件： 【環(huán)境運(yùn)行 控 制程序】 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn) 部 和 工程部 負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及其過程的 順序和相互關(guān)系進(jìn) 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁碼 第 34 頁 共 57 頁 生效日期 行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程；這種策劃必須與公司管理體系的其它要求相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件；根據(jù)策劃的結(jié)果編制相應(yīng)的 質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保 計(jì)劃 及 管理方案，確定以下適用的內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的 質(zhì)量、 環(huán)境、 環(huán)保 目標(biāo)和技術(shù)要求； 2） 針對(duì)產(chǎn)品確定過程和子過程，以及重要環(huán)境因素； 3） 過程實(shí)施階段中有關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； 4） 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 5） 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 6） 證明過程和產(chǎn)品符合性所必須 的 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 記錄； 7） 為達(dá)到 質(zhì)量 、環(huán)境 、環(huán)保 目標(biāo)而采取的其它措施和方法； 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營銷部 在投標(biāo)或簽訂合同前應(yīng)明確顧客的要求： 1） 顧客規(guī)定要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求； 2） 顧客明示，但這種隱含要求對(duì)規(guī)定用途或已知用途是必要的或不言而喻的； 3） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求； 4） 在滿足上述要求的前提下，還應(yīng)投標(biāo)、報(bào)價(jià)、合同洽談等活動(dòng)，也包括市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過程。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 營 銷部 負(fù)責(zé)按 【 訂單評(píng)審控 制程序】 ，對(duì)顧客的要求在提交報(bào)價(jià)，接受合同或訂單及接受合同或訂單更 改前進(jìn)行評(píng)審，以確保： 1） 準(zhǔn)確理解顧客要求，包括顧客明示及隱含和法律法規(guī)要求，特別是雙方對(duì)合同或訂單理解不一致的要求已得到解決； 2） 在前述基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)品要求作出明確規(guī)定，形成標(biāo)書或合同； 3） 顧客的任何附加要求，應(yīng)在公司通過策劃確認(rèn)有能力實(shí)現(xiàn)的前提下才能同意。 4） 評(píng)審活動(dòng)后由業(yè)務(wù) 課 與顧客簽訂合同，并負(fù)責(zé)保存評(píng)審活動(dòng)記錄。 5） 若產(chǎn)品要求發(fā)生更改， 營銷部 應(yīng)及時(shí)將變更信息以 「合約變更評(píng)審表」 形式傳遞到 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁碼 第 35 頁 共 57 頁 生效日期 有關(guān)部門，確保相關(guān)文 件（ 質(zhì)量環(huán)境環(huán)保 計(jì)劃、過程規(guī)范等）得到相應(yīng)更改。 顧客溝通 1） 公司主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息； 2） 營銷部 對(duì)顧客的來訪、來電、傳真等方式的問詢和咨詢認(rèn)真解答并記錄； 3） 顧客反饋的信息，包括客戶滿意度調(diào)查、客戶投訴的記錄，并及時(shí)作出適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 1）工程部對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行全面策劃與控制，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的具體實(shí)施； 2） 設(shè) 計(jì)和開發(fā)應(yīng)劃分階段，并將產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)、進(jìn)度、完成期限予以明確； 3）明確設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)各 階段的職責(zé)與權(quán)限； 4）根據(jù)產(chǎn)品的性能，規(guī)定定適合設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審，驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)及時(shí)機(jī)； 5）隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃結(jié)果進(jìn)行適時(shí)更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 1）產(chǎn)品功能和性能的要求； 2）適用法律法規(guī)方面的要求； 3）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息； 4）現(xiàn)有產(chǎn)品和文件、資料中的有關(guān)信息； 5）公司執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件應(yīng)以能對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出以便于證明書滿足輸入的要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ?并在放行前得到工程部及總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 1） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； 2） 為采購和生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲú牧锨鍐?、工藝文件、操作指?dǎo)書等到）； 3） 制定或引用適用的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)； 4） 明確產(chǎn)品的安全和正確使用起重要作用的特性要求，尤其對(duì)人身和財(cái)產(chǎn)安全有重要影響的要求。 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁碼 第 36 頁 共 57 頁 生效日期 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審 根據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，一般由工程部組織其它相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，評(píng)審要求包括： 1） 評(píng)估所設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足要求的能力； 2） 識(shí)別所設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品可能存在的問題，提出 必要的解決方案、措施； 3） 評(píng)審的參加者應(yīng)包括接收 營銷 、技術(shù)、品質(zhì)、生產(chǎn)各部門主管人員等； 4） 評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)予以記錄，并由工程部進(jìn)行整理歸檔，定期交文控人員統(tǒng)一保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 為確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求，工程部計(jì)劃的時(shí)間組織工程部和相關(guān)人員對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證的方法有： 1） 統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行計(jì)算； 2） 將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較； 3） 試驗(yàn)、檢驗(yàn)的證實(shí)； 4） 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 1）工程部按策 劃的安排組織工程部及相關(guān)部門人員對(duì)所設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，以確保所設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的作用要求或已知的預(yù)期用途的要求，設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付前進(jìn)行并完成； 2）設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)結(jié)果及改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄并由工程部歸檔整理，定期交由文控人員統(tǒng)一保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 在設(shè)計(jì)、制造、使用過程中由于公司相關(guān)部門、顧客意見、信函、電郵、設(shè)計(jì)評(píng)審、確認(rèn)等結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題提出修改時(shí)，工程部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行控制。 1） 如果更改對(duì)產(chǎn)品影響程度較大，則應(yīng)對(duì)更改形成的文件進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)； 2） 對(duì)確定的更改在實(shí)施前要得到批準(zhǔn)； 3） 設(shè)計(jì)更改評(píng)審的結(jié)果和隨后采取的更改措施應(yīng)保持記錄予以保存； 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁碼 第 37 頁 共 57 頁 生效日期 4） 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的記錄應(yīng)由工程部進(jìn)行整理，定期交由文控人員進(jìn)行歸檔保存。 采購 生管部 負(fù)責(zé)編制 【采購 控 制程序】 并組織實(shí)施。 采購過程 1） 為滿足合 同要求，公司采用對(duì)提供直接影響其 質(zhì)量、 環(huán)境 、環(huán)保 的重要性材料的供方的業(yè)績(jī)或 質(zhì)量、 環(huán)境 、環(huán)保 管理體系調(diào)查評(píng)價(jià)方法，對(duì)其 質(zhì)量、 環(huán)境 、環(huán)保 保證能力 及 績(jī)效進(jìn)行評(píng)定，由 生管部 按照 【采購 控 制程序】 的要求進(jìn)行評(píng)選， 生管部 負(fù)責(zé)評(píng)審和發(fā)布合格供方名單。把合格的供方作 為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合 質(zhì)量、 環(huán)境、環(huán)保要求。 2） 公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，建立供方檔案記錄其每批供貨 質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)保 狀況， 定期 對(duì)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)， 生管部 負(fù)責(zé)確認(rèn)合格供方名單，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)措施的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤記錄； 3） 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)過程中形成的記錄由 資材 課保存； 采購信息 采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確的表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)包括： 1） 有關(guān)采購產(chǎn)品的技術(shù)、 質(zhì)量 要求（型號(hào)、等級(jí)、加工要求、 檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn)等）、環(huán)保 （ RoHS歐盟指令有害物質(zhì)安全含量 ） 要求； 2） 有關(guān)采購產(chǎn)品提供的程序要求如： －供方提交產(chǎn)品的程序 ； －供方生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程要求 ； －供方設(shè)備方面的要求 ； 3） 有關(guān)供方人員的資格的要求 ； 4） 有關(guān)供方的 質(zhì)量 、環(huán)境和 環(huán)保 管理體系的要求 ； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 1） 采購材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，采購材料的檢驗(yàn)按 【 進(jìn)料檢驗(yàn) 作業(yè)規(guī)范】執(zhí)行； 2） 當(dāng)合同中規(guī)定顧客代表到供方的產(chǎn)品生產(chǎn)地進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，材料采購負(fù)責(zé)人有義務(wù)為 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁碼 第 38 頁 共 57 頁 生效日期 顧客代表提供供方的有關(guān)資料，協(xié)助顧客代表進(jìn)行驗(yàn)證工作； 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的管制 生產(chǎn) 部 制定和實(shí)施 【 制程控 制程序 】 ，并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行管制： 1） 明確規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和技術(shù)要求； 2） 選用適合生產(chǎn)需要的機(jī) 器 設(shè)備； 3） 對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量 、 環(huán)境 、環(huán)保 實(shí)施全過程監(jiān)視和測(cè)量； 4） 驗(yàn)收及交付后的服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)、生產(chǎn)過程的輸出不能或不易經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過程（通常稱特殊過程），對(duì)這樣的過程給予明確規(guī)定，規(guī)定包括以下內(nèi)容： 1） 制定相應(yīng)的方法或程序?qū)^程進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)； 2） 確認(rèn)過程中所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求； 3） 規(guī)定操作該過程的人 員應(yīng)具備的能力及資格； 4） 規(guī)定有關(guān)設(shè)備、人員或過程鑒定記錄要求； 5） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的方法不能對(duì)該過程進(jìn)行嚴(yán)格的管制時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)與可追溯性 1） 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)制定 【 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)與可 追溯管制程序 】 并組織實(shí)施。 a） 由倉管負(fù)責(zé)原材料驗(yàn)證后的標(biāo)識(shí)工作，由 品檢 負(fù)責(zé)對(duì)半成品材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由檢 驗(yàn) 員參加分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)并簽字確認(rèn)，要注意標(biāo)識(shí)的唯一性和規(guī)范性； b） 合同中有可追溯性要求時(shí)應(yīng)明確規(guī)定可追溯性的范圍，并由倉管進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。 c） 在生產(chǎn)和交付過程中，如有標(biāo)識(shí)移動(dòng)的情況，應(yīng)按照 【 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)與可 追溯管制程序 】 規(guī)定的方法和手續(xù)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)移置； d） 標(biāo)識(shí)用的印章、代號(hào)的配置、發(fā)放和使用由 品 質(zhì)部 負(fù)責(zé)落實(shí)。 2）做好使用的標(biāo)記、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)簽、履歷卡、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、放置地點(diǎn)和其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，表明不同材料、不同工序、不同分部分項(xiàng)的檢驗(yàn)狀態(tài)，以便 中山富浩金屬制品有限公司 ZHONGSHAN FUHAO METALS PRODUCTS CO.,LTD 文件編號(hào) FHMQ01 版本編號(hào) B/0 質(zhì)量 環(huán)境 環(huán)保 管理手冊(cè) 頁碼 第 39 頁 共 57 頁 生效日期 正確判斷： a） 未經(jīng)檢驗(yàn)； b） 已經(jīng)檢驗(yàn) ， 但待決定； c） 已經(jīng)檢驗(yàn) ， 且合格； d） 已經(jīng)檢驗(yàn)，但不合格； 3）生產(chǎn)各階段，必要時(shí)應(yīng)有表明其檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，保證合格產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序； 4） 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)使用檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)文件、標(biāo)記等方法，表明其 檢驗(yàn)及試驗(yàn)合格