【正文】 1查監(jiān)視和測量設備的履歷表、臺賬、周期計劃及2012年10月份部分檢測報告公司產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題，質保部怎樣了解產(chǎn)品質量信息？與顧客溝通？不合格品的控制監(jiān)視和測量設備制定周期檢定表，編制和審核人檢定、臺賬和履歷表，詳細記錄了設備的廠家、編號、使用人等類別：衡器設備名稱：電子吊鉤秤設備編號：LS01測量范圍：203000kg精度等級：Ⅲ級分度值：1KG制造方：上海鉑譽檢定周期：3計劃檢定日期：實際檢定日期：答：產(chǎn)品質量事故質保部會會同生產(chǎn)部技術部到現(xiàn)場查看、分析、取樣、確認并與顧客溝通并做好詳細記錄，便于因公司作好糾正和預防措施，同時經(jīng)常通通電話，走訪等形式隨時了解產(chǎn)品在顧客使用過程中的問題，便于我們進一步改正不足。答：出現(xiàn)不合格品，首先進行不合格品標識，記錄及不合格品臺賬、處置（讓步、接收）合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201229受審核部門質保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽職 務經(jīng)理審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論16數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進查看2012年月生產(chǎn)鋼絲、鋼絞線、鋼絲繩的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品名稱：電力絞線產(chǎn)品編號：B—61012010014 規(guī)格1X7—檢測項目拉力值 直徑 抗拉強度 伸長6772 1601 2586613 15646919 16366923 16376547 15486910 16347005 1657抗拉強度16571564鋼絲破斷拉力總合：總評符合：GB/T1179—2008試驗：陸芳香復核：郭明玲查看2012年10月13日記錄產(chǎn)品名稱：AB級鍍鋅鋼絲繩邊股規(guī)格：6*7+IWS8產(chǎn)品編號：AB25012101307檢測項目直徑 拉力值 抗拉強度 彎曲 扭轉 1445 19561 1015 1790 15 342 1010 1781 19 343 1020 1798 18 454 1025 1807 18 325 1115 1966 15 286 1020 1798 19 43合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201230受審核部門質保部審核日期2012年12月25日面談人員向陽職 務經(jīng)理審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論抗拉強度19661781彎曲：19—15 扭轉：4528破斷拉力總合：總評6x7+IWS—8—1770—AB—sz符合GB/T20118—2006要求試驗：陳昌秀復核：陸芳香2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201231受審核部門鍍鋅車間審核日期2012年12月24日面談人員羅國華職 務主任審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論相看相關文件查看相關記錄公司的質量目標車間質量目標車間主任職責和權限車間內部溝通查看現(xiàn)場生產(chǎn)控制生產(chǎn)過程的控制、質量手冊、程序性文件、管理性文件、技術性文件均保存完好。(夜) 鍍鋅車間計量碼單，1爐 再拉絲 4543kg2爐 5245kg3爐 11086kg質量目標是：①確保產(chǎn)品一次交檢合格率98%，產(chǎn)品綜合合格率100%；②確保顧客意見處理率100%。顧客滿意率96%以上。按計劃完成生產(chǎn)任務指標，確保產(chǎn)品一次交檢合格率98%，重大工傷事故為零。按生產(chǎn)部下達的調度指令，組織生產(chǎn)，確保工傷事故為零，設備完好率98%以上，認真貫徹公司的有關制度，傳達公司重要會議精神，定期培訓員工，增強個人操作技術，質量意識，安全意識等。采取定期班前會，車間班組長會，職工大會，不定期座談會等方式進行溝通。車間共有4條鍍鋅生產(chǎn)線，目前生產(chǎn)的只有3線正常生產(chǎn)，生產(chǎn)能力達到1200噸/月，4線待改造設備能力滿足設計能力，工藝要求。按生產(chǎn)部下達的調度指令，編制各條鍍鋅線的生產(chǎn)計劃，并下達鍍鋅生產(chǎn)監(jiān)督卡，確保生產(chǎn)得以控制。鍍鋅工序作為特殊工序，進行了工藝能力鑒定和設備能力鑒定，操作工經(jīng)培訓，考核合格持證上崗，鍍鋅工序質量監(jiān)督卡鋼絲直徑：合格合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201232受審核部門鍍鋅車間審核日期2012年12月24日面談人員羅國華職 務主任審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論11314查看現(xiàn)場產(chǎn)品的防護不合格品的控制怎樣做到持續(xù)改進穿線根數(shù)：28根車速：11m/mm堿池：75℃電流：400800A溶劑池：75℃工藝參數(shù)滿足工藝標準要求，產(chǎn)品控指定區(qū)域堆放，各產(chǎn)品狀態(tài)標識齊全?，F(xiàn)場產(chǎn)品按區(qū)域堆放，產(chǎn)品標識齊全。 序號 直徑 拉力 1%應力 伸長1 4280 3760 2602 4340 3820 2603 4160 3640 2624 4300 3840 2605 4240 3780 2616 4180 3680 260強度1548—1615 mpa伸長率 —%1%應力 1354—1429mpa緾繞合格不合格品按指定區(qū)域堆放整齊，做好了不合格品的標識，防止不合格品流入正道工序或出廠。對產(chǎn)生的不合格進行原因分析，防止同類事件的再次發(fā)生，對易波動的工藝參數(shù)設置控制點，并加強監(jiān)視，做好工藝監(jiān)督卡。合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201233受審核部門行政部審核日期2012年12月25日面談人員劉體桃職 務行政總監(jiān)審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論234詢問劉總：公司質量體系覆蓋的范圍問劉總：公司質量手冊的分發(fā)情況查看文件發(fā)放記錄和外來文件部份記錄問劉總：公司質量方針內容答：公司質量管理體系覆蓋范圍包括：本公司生產(chǎn)的種類產(chǎn)品以及與產(chǎn)品有關的部門、車間、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程答：公司質量手冊共包括管理性文件，程序性文件和技術性文件，分別發(fā)放到：行政部、營銷部、庫管中心、技術部、設備部、質保部、動力車間、生產(chǎn)部、拉絲車間、鍍鋅車間、成繩車間，該文件全部為受控文件，每個部門都鑒定領取，并對文件保持受控狀態(tài)。 會議記錄會議時間：16：00， 地點：公司會議室主持人：李衛(wèi)存參會人員：趙董事長、茍輝志、王家祿、葉風起、林何心、宋云燕、劉永、羅國華、楊華國、吳逢安、楊盛軍、向陽、賴振中、賴斌。會議主要內容：針對昨天董事長在公司辦公會上，對公司的安全問題提出了要求。李老、茍工高度重視，并舉出很多工傷事故的案例，要求管理人員提高安全意識。發(fā)放：生產(chǎn)副總，技術部經(jīng)理、經(jīng)營副總、生產(chǎn)部，設備部順號：11 收發(fā)日期：2012年5月9日，來文機關：青白江區(qū)環(huán)境保護局來文號：青環(huán)保發(fā)[2012]133號。文件標題：關于加強2012年汛期環(huán)境安全隱患排查工作的通知答：公司的質量方針是：以建立健全質量保證體系不基礎，不斷提高產(chǎn)品質量，創(chuàng)名牌，以名優(yōu)品牌，優(yōu)良的服務，實現(xiàn)客戶的最大愿望。合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201234受審核部門行政部審核日期2012年12月25日面談人員劉體桃職 務行政總監(jiān)審 核 員寧小波審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論67891011查看2012年培訓計劃，以及部門負責人績效考核實施辦法問劉總：行政部分管范圍，本職工作。查看會議記錄查看人力資源部2011年11月新工培訓記錄問劉總：行政部對公司工作環(huán)境作了哪些工作查看公司組織機構崗位內部審核員證書能出示2012年度培訓計劃擬定時間是2012年12月28日，培訓對象，時間、地點和內容。答：行政部分管：行政辦公室主任，人力資源辦主任，膳食組，清潔綠化組。本職工作：負責對公司行政事務，內部服務與對外聯(lián)絡工作的統(tǒng)籌。時間：：行政辦公室趙董事長、謝崇輝、黃國豪、劉廷康、黃小君、楊華國、羅國華、葉鳳起、劉 永、賴振中、陳繼、任健、嚴山成、向 陽、林何心、王順、劉志敏、嚴敏雪、楊雨、唐芳、寧小波、曾祥玉、陳學燕、譚昌林、鐘麗、唐詩娟、劉婭會議議題：近期公司生產(chǎn)管理工作的安排和布置。2012年10月。新員工入職培訓。地點：行政會議室。人數(shù)：20人。內容：（一）公司概況。（二）勞動紀律制度。（三）安全生產(chǎn)制度。（四）行為準則。（五）新員工管理辦法及補充管理辦法。（六）培訓考試。答：行政部對各部門，添置了辦公桌，配備了電腦，車間統(tǒng)一安排專職清潔工保持工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生。能 提供公司的組織機構，崗位圖，對各個崗位進行了崗位描述，明確提出了崗位職責和要求內部審核員：賴賓，寧小波證書齊全，合格合格合格合格合格合格