【正文】 客戶利益，公司建立并保持《不合格品控制程序》，對不合格品進(jìn)行識別和控制。 控制的類別包括A． 物料不合格品；B． 半成品不合格品；C． 成品不合格品。 公司須明確職責(zé)和權(quán)限識別各類不合格品。 對不合格品進(jìn)行必要的標(biāo)識和隔離。 明確規(guī)定并實施不合格品的記錄。 明確不合格品評審，處理的職責(zé)權(quán)限。 不合格品的處理 物料不合格品的處理A． 物料不合格品采用挑選，特采和退貨的方法進(jìn)行處理；B． 挑選后的物料和特采物料須經(jīng)授權(quán)人員確認(rèn)后投入使用；C． 返工后的產(chǎn)品須重新檢驗并合格后才能投入下道工序。 成品不合格品的處理A． 成品不合格品采用返修，或不經(jīng)返修以讓步接收的方法進(jìn)行處理；B． 返修的產(chǎn)品須重新檢驗并合格后才能交付；C． 不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，須經(jīng)客戶或其代表認(rèn)可才能交付；D． 對客戶發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，公司應(yīng)就不合格的重要問題點采取糾正與預(yù)防措施，不合格品須經(jīng)返工或返修處理。經(jīng)返工或返修后的產(chǎn)品須經(jīng)檢驗合格，再連同糾正與預(yù)防措施實施情況一并報告客戶或其代表同意讓步后才能交付（出貨）。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)收集資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量環(huán)保管理體系的適用性和有效性，并識別能夠做出的改進(jìn)，以保證質(zhì)量環(huán)保管理體系有效運行，公司編制了《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》。 公司收集的資料來源：1) 客戶的合同（訂單）；2) 供應(yīng)商的評估；3) 客戶滿意的測量；4) 過程測量和監(jiān)控；5) 不合格品的控制；6) 客戶投訴；7) 糾正與預(yù)防措施；8) 內(nèi)部審核等。 對資料分析A. 技術(shù)部對公司采購物資中不合格品和生產(chǎn)過程中的不合格品、客戶投訴、退貨等選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法進(jìn)行分析。B．倉庫負(fù)責(zé)對材料的消耗、材料限額選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法進(jìn)行分析。C．行政部對體系中的不合格項選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法進(jìn)行分析。D．各部門選定統(tǒng)計方法，要求正確使用，并檢查其使用的規(guī)范性和正確性以及記 錄的完整性。 上述資料分析都須留下記錄，并由管理者代表匯總保存，以便作為管理評審的輸入。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)通過實施質(zhì)量環(huán)保方針的制訂與評審，質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的制訂與評審，內(nèi)/外部審核，資料匯總分析，糾正與預(yù)防措施匯總分析以及管理評審等，促進(jìn)質(zhì)量環(huán)保管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施為消除不符合原因，防止其再次發(fā)生，公司應(yīng)實施糾正措施。 公司須從下列來源中識別不符合：A． 內(nèi)部審核；B． 外部審核；C． 管理評審；D． 相關(guān)方抱怨；E． 測量與監(jiān)控；F． 數(shù)據(jù)分析。 明確職責(zé)傳遞不符合信息。 調(diào)查，分析，確認(rèn)不符合的原因。 評估制定與不符合相適應(yīng)的糾正措施。 實施所制定的糾正措施，防止不符合再發(fā)生。 明確職責(zé)跟蹤驗證，評審糾正措施實施的有效性。 記錄糾正措施的制定，實施和效果。 對糾正措施引起的文件修改，公司應(yīng)遵照執(zhí)行并予以記錄。 預(yù)防措施為消除潛在的不符合，防止其再發(fā)生，公司應(yīng)識別實施預(yù)防措施。 公司須從下列來源中識別潛在的不符合：A． 管理評審；B． 測量與監(jiān)控；C． 數(shù)據(jù)分析。 明確職責(zé)傳遞潛在不符合信息。 調(diào)查、分析、確認(rèn)潛在不符合的原因。 評估，制定與潛在不符合相適應(yīng)的預(yù)防措施。 實施所制定的預(yù)防措施，防止?jié)撛诓环系陌l(fā)生。 明確職責(zé)，跟蹤驗證，評審預(yù)防措施實施的有效性。 記錄預(yù)防措施的制定，實施和效果。 記錄預(yù)防措施引起的文件修改，公司應(yīng)遵照執(zhí)行并予以記錄。附件1 質(zhì)量管理體系用語定義組 織：具有自身職能和行政管理的公司，集團(tuán)公司，商行，企業(yè)，政論機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或為上述單位的部分或結(jié)合體。相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受其質(zhì)量要求影響的個人或團(tuán)體。產(chǎn) 品：過程的結(jié)果。質(zhì)量管理體系：全部質(zhì)量管理體系的一個組成部分，包括為制定，實施，實現(xiàn)，評審和保持質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)，規(guī)劃活動，職責(zé)，慣例，程序，過程和資源。質(zhì)量管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則的一個系統(tǒng)化，并形成文件的驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)：強化質(zhì)量管理體系，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量績效。質(zhì)量方針：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨，意圖和原則的陳述。質(zhì)量目標(biāo)：一個組織依據(jù)其質(zhì)量方針來規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體質(zhì)量目的，如可行應(yīng)予以量化。34 / 34附件2： 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系組織架構(gòu)圖董事長總經(jīng)理管理者代表 品質(zhì)部生產(chǎn)部綜合部采購行政人事財務(wù)業(yè)務(wù)部技術(shù)部車間倉庫附件3： 管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的建立和有效運行，我任命____ _____為質(zhì)量環(huán)保管理者代表及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人，授權(quán)其負(fù)責(zé)以下工作：a) 確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》要求建立、運行質(zhì)量環(huán)保管理體系；b) 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)保管理系統(tǒng)的績效，以作為管理評審和體系改善的依據(jù)；協(xié)助總經(jīng)理組織實施質(zhì)量環(huán)保管理評審。c) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織貫徹有關(guān)法律法規(guī)、政策和規(guī)定，全面負(fù)責(zé)本公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施的落實，對其實施效果負(fù)責(zé)；d) 確保按《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》的要求建立、實施、保持和改進(jìn)公司的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品生產(chǎn)保障措施；e) 定期向總經(jīng)理報告措施的執(zhí)行情況以便改進(jìn)；f) 就保障措施的有關(guān)事宜，做好內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)工作；g) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、法律法規(guī)和環(huán)境保護(hù)要求的意識；h) 策劃和組織內(nèi)部審核，對內(nèi)審中的出現(xiàn)的問題有裁決權(quán)和獎罰權(quán)；i) 組織保障措施文件編寫、修改工作，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；j) 負(fù)責(zé)組織對重大問題的調(diào)查處理；k) 組織對全公司環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施實施情況和目標(biāo)完成情況的考核、檢查；l) 確保公司與認(rèn)證機(jī)構(gòu)信息交流渠道暢通，及時了解環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求及認(rèn)證要求的變更，及時向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線及相關(guān)內(nèi)容的變更；m) 確保相關(guān)方對加貼中國環(huán)境標(biāo)志標(biāo)識的產(chǎn)品的投訴得到有效處理；確保認(rèn)證標(biāo)識的妥善保管和使用；確保加貼中國環(huán)境標(biāo)識的產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼中國環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證標(biāo)識。 總經(jīng)理：____________________ 日 期：____________________附件4：質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)一覽表類別部門項目目標(biāo)值項目解釋統(tǒng)計頻率質(zhì)量目標(biāo)公司成品一次性交驗合格率100%=出貨檢驗合格數(shù)/檢驗總數(shù)*100%月/次公司客戶滿意度≥90分=期間客戶調(diào)查滿意度平均分半年/次行政部培訓(xùn)計劃達(dá)成率≥95%=實際進(jìn)行培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)*100%半年/次銷售部客戶滿意度≥90分=期間客戶調(diào)查滿意度平均分半年/次行政部采購交期達(dá)成率≥95%=按期交貨批次/總交貨批次*100%月/次品質(zhì)部成品一次性交驗合格率100%=出貨檢驗合格數(shù)/檢驗總數(shù)*100%月/次銷售部客戶投訴次數(shù)≤2次=期間接到客戶投訴次數(shù)年/次環(huán)保目標(biāo)行政部固體廢棄物回收率100%可回收廢棄物統(tǒng)一處理；不可回收廢棄物統(tǒng)一收集,運到指定地點.半年/次行政部環(huán)境事故、投訴0無火災(zāi)事故，無相關(guān)方環(huán)境投訴年/次附件5：質(zhì)量環(huán)保管理體系職能分配表部門 / 要素總經(jīng)理管代綜合部品質(zhì)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部技術(shù)部△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△、權(quán)限與溝通△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲表示主管、主要職能 △表示相關(guān)職能