【正文】 ： XXXXXXXXX 版 號： X/0 編 寫： __________________審 核： __________________批 準(zhǔn)： __________________生效日期： 20XX年XX月XX日修改認(rèn)定頁序號章節(jié)頁碼修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期目錄封面修改認(rèn)定頁目錄 手冊發(fā)布令公司簡介1 范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義4 管理體系要求 總要求 文件要求 總則 文件的制作 文件控制 記錄的控制5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量環(huán)保方針 策劃 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo) 質(zhì)量環(huán)保管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與客戶有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 設(shè)計和開發(fā)(刪除) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 測量和監(jiān)控裝置的控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的測量和監(jiān)視 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施附件1 質(zhì)量管理體系用語定義附件2 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系組織架構(gòu)圖附件3 管理者代表任命書附件4 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)一覽表附件5 質(zhì)量環(huán)保管理體系職能分配表手冊頒布令為了貫徹本公司的質(zhì)量環(huán)保方針，健全和完善本公司質(zhì)量環(huán)保管理體系，促進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)化，本公司依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》和環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，編寫有關(guān)文件和實施情況，編制安徽蕪湖星光合成材料有限公司質(zhì)量環(huán)保管理體系文件，包括《質(zhì)量環(huán)保管理手冊》和相關(guān)程序文件及過程控制文件，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布實施。 適用范圍適用于本公司內(nèi)質(zhì)量環(huán)保管理體系內(nèi)的管理活動。2 引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)保管理體系引用如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T190012008質(zhì)量環(huán)保管理體系 要求。3 術(shù)語與定義本手冊中用語依據(jù)ISO9001:200環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南及與其它有關(guān)質(zhì)量環(huán)保管理體系的用語定義。針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應(yīng)確保對其實施控制。 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系文件的構(gòu)成管理手冊 程序文件管理辦法/作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗規(guī)程/記錄表單等 第一階 質(zhì)量環(huán)保管理手冊(包括質(zhì)量環(huán)保方針和質(zhì)量環(huán)保目標(biāo))質(zhì)量環(huán)保管理手冊是質(zhì)量環(huán)保管理體系中最高一級文件,是公司進(jìn)行質(zhì)量環(huán)保管理的綱領(lǐng)性文件,它規(guī)定了公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的范圍,包括詳細(xì)的內(nèi)容以及任何排除的情況和原因。B. 產(chǎn)品技術(shù)文件/圖紙是針對特定產(chǎn)品制定的工藝和流程以及操作指導(dǎo)等。 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系文件的擬制、審查、核準(zhǔn)依下表執(zhí)行文件類別擬制會簽部門審查核準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)保管理手冊ISO小組負(fù)責(zé)人無管理者代表總經(jīng)理程序文件各相關(guān)部門所有部門部門經(jīng)理/主管管理者代表作業(yè)指導(dǎo)書/標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程各部門相關(guān)部門部門主管部門經(jīng)理/主管記錄表單各部門無部門主管部門經(jīng)理/主管 文件控制 文件的生效發(fā)行A. 文件依上表權(quán)責(zé)審查、核準(zhǔn)后才得以生效發(fā)行，以確保文件的充分性。 文件的評審、變更、廢棄A. 依規(guī)定對質(zhì)量環(huán)保管理體系文件進(jìn)行定期評審，以確保文件的有效性、適用性。若因特殊原因需保留的舊版，做出作廢標(biāo)識。 記錄的控制為證明質(zhì)量環(huán)保管理體系符合要求及質(zhì)量環(huán)保管理體系得以有效運行，公司建立并保持程序?qū)|(zhì)量環(huán)保管理體系的記錄予以控制，且規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。記錄表單的制作與生效應(yīng)同源文件，后續(xù)增加、刪除、變更需按程序批準(zhǔn)后才可以實施。C. 確保質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的制定。 質(zhì)量方針為明確本公司在質(zhì)量環(huán)保管理體系方面以客戶為中心的工作方法,確保產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高,為客戶提供持續(xù)滿意產(chǎn)品,體現(xiàn)公司最高管理者對質(zhì)量環(huán)保管理的指導(dǎo)思想和承諾,特制定質(zhì)量環(huán)保方針。 質(zhì)量環(huán)保方針的組織與實施由公司最高管理者發(fā)動，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門進(jìn)行交流，并使各部門理解。4. 采用PDCA循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境、交付與服務(wù)。 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)的制訂、審批與傳達(dá)過程1) 公司質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)由管理者代表提案；2) 提案后經(jīng)各部門主管負(fù)責(zé)人會審；3) 最終由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；4) 各相關(guān)部門參照公司質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)制定部門質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)，并由部門經(jīng)理/主管審核；5) 把審核后的相關(guān)部門的目標(biāo)提交各部門負(fù)責(zé)會審，將相關(guān)的部門目標(biāo)與公司目標(biāo)的符合性 進(jìn)行討論確認(rèn)；6) 若確認(rèn)相關(guān)部門的目標(biāo),能達(dá)成公司目標(biāo),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由各部門列入部門目標(biāo)中。d. 管理者代表確認(rèn)、總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年度質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)在本季度的完成情況報告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各責(zé)任部門實施，將實施結(jié)果匯報至最高管理者。同時，在對質(zhì)量環(huán)保管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量環(huán)保管理體系的完整性。 質(zhì)量環(huán)保管理體系在下列情況下可進(jìn)行修訂 （1） 相應(yīng)的目標(biāo)已達(dá)成或持續(xù)改進(jìn)修訂后；（2） 用戶提出要求時；（3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時；（4） 目標(biāo)本身無法實現(xiàn)時；（5） 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時；（6） 目標(biāo)修訂時應(yīng)依制定時的條款進(jìn)行審批。確保目標(biāo)是可測量的,為管理體系的實施和有效運行提供必要的資源；3) 任命管理者代表；4) 以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的要求得到確定并予以滿足；5) 按計劃評審管理體系，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；6) 在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程；7) 認(rèn)可公司的年度計劃，審核公司的各類定期報告。（行政人事）1) 負(fù)責(zé)制定人力資源需求計劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理；2) 人力資源培訓(xùn)的統(tǒng)籌、培訓(xùn)的記錄及新近員工培訓(xùn)的實施；3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量政策的有效實施，制定經(jīng)濟(jì)有效的質(zhì)量環(huán)保管理體系；4) 質(zhì)量環(huán)保管理體系的評估與持續(xù)改進(jìn)；5) 公司文件管控；6) 保持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；7) 公司各類人事相關(guān)制度的制定與維護(hù)；8) 環(huán)境管理與基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)；9) 工作安全相關(guān)制度規(guī)劃及執(zhí)行；10) 廢棄物處理。4) 根據(jù)客戶要求設(shè)計樣品，制定配比參數(shù)，樣板的制作。 內(nèi)部溝通，公司建立內(nèi)部溝通的形式如下：；；，公告；；，日常報表，匯總報表等。2) 各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求更新變化信息，應(yīng)及時傳遞到公司主管部門。6) 公司決定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有關(guān)的重要環(huán)境因素與原材料供應(yīng)商、經(jīng)銷商進(jìn)行交流，交流的方式為：通過信函通報重要環(huán)境思想因素及控制要求、簽訂合作協(xié)議；每年召開一次有相關(guān)方參與的座談會，在會上通報公司重要環(huán)境因素的控制情況及監(jiān)測結(jié)果；給經(jīng)銷商發(fā)放年度產(chǎn)品檢測及環(huán)境監(jiān)測報告復(fù)印件。 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下信息:A. 質(zhì)量環(huán)保管理體系內(nèi)審，外審的結(jié)果；B. 客戶反饋的信息；C. 過程運行情況和產(chǎn)品的符合性（包含相關(guān)法律，法規(guī)和其它要求的符合性）；D. 預(yù)防和矯正措施的狀況；E. 上次管理評審的跟進(jìn)狀況；F. 可能影響質(zhì)量環(huán)保管理體系的變化；G. 方針和目標(biāo)的總體有效性；H. 記錄的統(tǒng)計分析結(jié)果；I. 管理者代表的其它提案。公司嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定》，制定并執(zhí)行《環(huán)境標(biāo)志標(biāo)識和證書使用管理辦法》，確保只在通過認(rèn)證的產(chǎn)品的包裝上使用環(huán)境標(biāo)志，認(rèn)證證書只在有效期內(nèi)用作對外投標(biāo)和宣傳。如需要使用中國環(huán)境標(biāo)志，則需要向環(huán)境保護(hù)部申請。 能力、意識和培訓(xùn)A. 為提高全體員工的質(zhì)量環(huán)保意識，明確人員于從事影響質(zhì)量環(huán)保的活動中對能力的需求，并達(dá)到必備的能力，公司需按《人力資源管理程序》的要求，對員工實施必要的培訓(xùn)。E. 員工績效的考核評估或?qū)ζ溥M(jìn)行能力測定，來評估所提供的培訓(xùn)的有效性。 依產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量環(huán)保要求，配置必要的測量及監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備及治具、工具。 公司生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)清潔明亮，生產(chǎn)車間均配備有相應(yīng)勞保防護(hù)用品。7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。 與客戶有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定