【正文】 ： XXXXXXXXX 版 號： X/0 編 寫： __________________審 核： __________________批 準： __________________生效日期： 20XX年XX月XX日修改認定頁序號章節(jié)頁碼修改內(nèi)容修改人/日期批準人生效日期目錄封面修改認定頁目錄 手冊發(fā)布令公司簡介1 范圍2 引用標準3 術語和定義4 管理體系要求 總要求 文件要求 總則 文件的制作 文件控制 記錄的控制5 管理職責 管理承諾 以顧客為中心 質量環(huán)保方針 策劃 質量環(huán)保目標 質量環(huán)保管理體系策劃 職責、權限與溝通 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓 基礎設施 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與客戶有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 與產(chǎn)品有關的要求的評審 顧客溝通 設計和開發(fā)(刪除) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 測量和監(jiān)控裝置的控制 產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的測量和監(jiān)視 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施附件1 質量管理體系用語定義附件2 公司質量環(huán)保管理體系組織架構圖附件3 管理者代表任命書附件4 質量環(huán)保目標一覽表附件5 質量環(huán)保管理體系職能分配表手冊頒布令為了貫徹本公司的質量環(huán)保方針，健全和完善本公司質量環(huán)保管理體系，促進管理標準化，本公司依據(jù)ISO9001：2008《質量管理體系—要求》和環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南標準，結合本公司實際情況，編寫有關文件和實施情況，編制安徽蕪湖星光合成材料有限公司質量環(huán)保管理體系文件，包括《質量環(huán)保管理手冊》和相關程序文件及過程控制文件，現(xiàn)予批準頒布實施。 適用范圍適用于本公司內(nèi)質量環(huán)保管理體系內(nèi)的管理活動。2 引用標準質量環(huán)保管理體系引用如下標準：GB/T190012008質量環(huán)保管理體系 要求。3 術語與定義本手冊中用語依據(jù)ISO9001:200環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南及與其它有關質量環(huán)保管理體系的用語定義。針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司應確保對其實施控制。 公司質量環(huán)保管理體系文件的構成管理手冊 程序文件管理辦法/作業(yè)指導書/檢驗規(guī)程/記錄表單等 第一階 質量環(huán)保管理手冊(包括質量環(huán)保方針和質量環(huán)保目標)質量環(huán)保管理手冊是質量環(huán)保管理體系中最高一級文件,是公司進行質量環(huán)保管理的綱領性文件,它規(guī)定了公司質量環(huán)保管理體系的范圍,包括詳細的內(nèi)容以及任何排除的情況和原因。B. 產(chǎn)品技術文件/圖紙是針對特定產(chǎn)品制定的工藝和流程以及操作指導等。 公司質量環(huán)保管理體系文件的擬制、審查、核準依下表執(zhí)行文件類別擬制會簽部門審查核準質量環(huán)保管理手冊ISO小組負責人無管理者代表總經(jīng)理程序文件各相關部門所有部門部門經(jīng)理/主管管理者代表作業(yè)指導書/標準規(guī)程各部門相關部門部門主管部門經(jīng)理/主管記錄表單各部門無部門主管部門經(jīng)理/主管 文件控制 文件的生效發(fā)行A. 文件依上表權責審查、核準后才得以生效發(fā)行，以確保文件的充分性。 文件的評審、變更、廢棄A. 依規(guī)定對質量環(huán)保管理體系文件進行定期評審，以確保文件的有效性、適用性。若因特殊原因需保留的舊版，做出作廢標識。 記錄的控制為證明質量環(huán)保管理體系符合要求及質量環(huán)保管理體系得以有效運行，公司建立并保持程序對質量環(huán)保管理體系的記錄予以控制，且規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。記錄表單的制作與生效應同源文件，后續(xù)增加、刪除、變更需按程序批準后才可以實施。C. 確保質量環(huán)保目標的制定。 質量方針為明確本公司在質量環(huán)保管理體系方面以客戶為中心的工作方法,確保產(chǎn)品質量的不斷提高,為客戶提供持續(xù)滿意產(chǎn)品,體現(xiàn)公司最高管理者對質量環(huán)保管理的指導思想和承諾,特制定質量環(huán)保方針。 質量環(huán)保方針的組織與實施由公司最高管理者發(fā)動，提供相關保障，公司內(nèi)各部門進行交流，并使各部門理解。4. 采用PDCA循環(huán)，持續(xù)改進產(chǎn)品質量、生產(chǎn)環(huán)境、交付與服務。 質量環(huán)保目標的制訂、審批與傳達過程1) 公司質量環(huán)保目標由管理者代表提案；2) 提案后經(jīng)各部門主管負責人會審；3) 最終由公司總經(jīng)理批準；4) 各相關部門參照公司質量環(huán)保目標制定部門質量環(huán)保目標，并由部門經(jīng)理/主管審核；5) 把審核后的相關部門的目標提交各部門負責會審，將相關的部門目標與公司目標的符合性 進行討論確認；6) 若確認相關部門的目標,能達成公司目標,經(jīng)管理者代表批準后,由各部門列入部門目標中。d. 管理者代表確認、總結或監(jiān)督改進后，將公司年度質量環(huán)保目標在本季度的完成情況報告至最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達并監(jiān)督各責任部門實施，將實施結果匯報至最高管理者。同時，在對質量環(huán)保管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質量環(huán)保管理體系的完整性。 質量環(huán)保管理體系在下列情況下可進行修訂 （1） 相應的目標已達成或持續(xù)改進修訂后；（2） 用戶提出要求時；（3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時；（4） 目標本身無法實現(xiàn)時；（5） 相關法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時；（6） 目標修訂時應依制定時的條款進行審批。確保目標是可測量的,為管理體系的實施和有效運行提供必要的資源；3) 任命管理者代表；4) 以實現(xiàn)顧客滿意為目標,確保顧客的要求得到確定并予以滿足；5) 按計劃評審管理體系，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；6) 在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程；7) 認可公司的年度計劃，審核公司的各類定期報告。（行政人事）1) 負責制定人力資源需求計劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理；2) 人力資源培訓的統(tǒng)籌、培訓的記錄及新近員工培訓的實施；3) 負責質量政策的有效實施，制定經(jīng)濟有效的質量環(huán)保管理體系；4) 質量環(huán)保管理體系的評估與持續(xù)改進；5) 公司文件管控；6) 保持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；7) 公司各類人事相關制度的制定與維護；8) 環(huán)境管理與基礎設施的維護；9) 工作安全相關制度規(guī)劃及執(zhí)行；10) 廢棄物處理。4) 根據(jù)客戶要求設計樣品，制定配比參數(shù)，樣板的制作。 內(nèi)部溝通，公司建立內(nèi)部溝通的形式如下：；；，公告；；，日常報表，匯總報表等。2) 各單位從國家有關行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求更新變化信息，應及時傳遞到公司主管部門。6) 公司決定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有關的重要環(huán)境因素與原材料供應商、經(jīng)銷商進行交流，交流的方式為：通過信函通報重要環(huán)境思想因素及控制要求、簽訂合作協(xié)議；每年召開一次有相關方參與的座談會，在會上通報公司重要環(huán)境因素的控制情況及監(jiān)測結果；給經(jīng)銷商發(fā)放年度產(chǎn)品檢測及環(huán)境監(jiān)測報告復印件。 評審輸入管理評審的輸入應包括以下信息:A. 質量環(huán)保管理體系內(nèi)審，外審的結果；B. 客戶反饋的信息；C. 過程運行情況和產(chǎn)品的符合性（包含相關法律，法規(guī)和其它要求的符合性）；D. 預防和矯正措施的狀況；E. 上次管理評審的跟進狀況；F. 可能影響質量環(huán)保管理體系的變化；G. 方針和目標的總體有效性；H. 記錄的統(tǒng)計分析結果；I. 管理者代表的其它提案。公司嚴格執(zhí)行《環(huán)境標志使用管理規(guī)定》，制定并執(zhí)行《環(huán)境標志標識和證書使用管理辦法》，確保只在通過認證的產(chǎn)品的包裝上使用環(huán)境標志，認證證書只在有效期內(nèi)用作對外投標和宣傳。如需要使用中國環(huán)境標志，則需要向環(huán)境保護部申請。 能力、意識和培訓A. 為提高全體員工的質量環(huán)保意識，明確人員于從事影響質量環(huán)保的活動中對能力的需求，并達到必備的能力，公司需按《人力資源管理程序》的要求，對員工實施必要的培訓。E. 員工績效的考核評估或對其進行能力測定，來評估所提供的培訓的有效性。 依產(chǎn)品相關質量環(huán)保要求，配置必要的測量及監(jiān)控設備，生產(chǎn)設備及治具、工具。 公司生產(chǎn)區(qū)域應清潔明亮，生產(chǎn)車間均配備有相應勞保防護用品。7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部負責協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃活動，各部門負責各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負責策劃結果的審批。 與客戶有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定