【正文】 總經(jīng)理：____________________ 日 期：____________________附件4：質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)一覽表類別部門項(xiàng)目目標(biāo)值項(xiàng)目解釋統(tǒng)計(jì)頻率質(zhì)量目標(biāo)公司成品一次性交驗(yàn)合格率100%=出貨檢驗(yàn)合格數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)*100%月/次公司客戶滿意度≥90分=期間客戶調(diào)查滿意度平均分半年/次行政部培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率≥95%=實(shí)際進(jìn)行培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)*100%半年/次銷售部客戶滿意度≥90分=期間客戶調(diào)查滿意度平均分半年/次行政部采購交期達(dá)成率≥95%=按期交貨批次/總交貨批次*100%月/次品質(zhì)部成品一次性交驗(yàn)合格率100%=出貨檢驗(yàn)合格數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)*100%月/次銷售部客戶投訴次數(shù)≤2次=期間接到客戶投訴次數(shù)年/次環(huán)保目標(biāo)行政部固體廢棄物回收率100%可回收廢棄物統(tǒng)一處理；不可回收廢棄物統(tǒng)一收集,運(yùn)到指定地點(diǎn).半年/次行政部環(huán)境事故、投訴0無火災(zāi)事故，無相關(guān)方環(huán)境投訴年/次附件5：質(zhì)量環(huán)保管理體系職能分配表部門 / 要素總經(jīng)理管代綜合部品質(zhì)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部技術(shù)部△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△、權(quán)限與溝通△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△▲表示主管、主要職能 △表示相關(guān)職能。34 / 34附件2： 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系組織架構(gòu)圖董事長總經(jīng)理管理者代表 品質(zhì)部生產(chǎn)部綜合部采購行政人事財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部技術(shù)部車間倉庫附件3： 管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量環(huán)保管理體系的建立和有效運(yùn)行，我任命____ _____為質(zhì)量環(huán)保管理者代表及環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證負(fù)責(zé)人，授權(quán)其負(fù)責(zé)以下工作：a) 確保按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保障措施指南》要求建立、運(yùn)行質(zhì)量環(huán)保管理體系；b) 定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)保管理系統(tǒng)的績效，以作為管理評(píng)審和體系改善的依據(jù)；協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量環(huán)保管理評(píng)審。質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨，意圖和原則的陳述。質(zhì)量管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。產(chǎn) 品：過程的結(jié)果。附件1 質(zhì)量管理體系用語定義組 織：具有自身職能和行政管理的公司，集團(tuán)公司，商行，企業(yè)，政論機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或?yàn)樯鲜鰡挝坏牟糠只蚪Y(jié)合體。 記錄預(yù)防措施的制定，實(shí)施和效果。 實(shí)施所制定的預(yù)防措施，防止?jié)撛诓环系陌l(fā)生。 調(diào)查、分析、確認(rèn)潛在不符合的原因。 公司須從下列來源中識(shí)別潛在的不符合：A． 管理評(píng)審；B． 測量與監(jiān)控；C． 數(shù)據(jù)分析。 對(duì)糾正措施引起的文件修改，公司應(yīng)遵照執(zhí)行并予以記錄。 明確職責(zé)跟蹤驗(yàn)證，評(píng)審糾正措施實(shí)施的有效性。 評(píng)估制定與不符合相適應(yīng)的糾正措施。 明確職責(zé)傳遞不符合信息。 糾正措施為消除不符合原因，防止其再次發(fā)生，公司應(yīng)實(shí)施糾正措施。 上述資料分析都須留下記錄，并由管理者代表匯總保存，以便作為管理評(píng)審的輸入。C．行政部對(duì)體系中的不合格項(xiàng)選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析。 對(duì)資料分析A. 技術(shù)部對(duì)公司采購物資中不合格品和生產(chǎn)過程中的不合格品、客戶投訴、退貨等選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)收集資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量環(huán)保管理體系的適用性和有效性，并識(shí)別能夠做出的改進(jìn)，以保證質(zhì)量環(huán)保管理體系有效運(yùn)行，公司編制了《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》。 成品不合格品的處理A． 成品不合格品采用返修，或不經(jīng)返修以讓步接收的方法進(jìn)行處理；B． 返修的產(chǎn)品須重新檢驗(yàn)并合格后才能交付；C． 不經(jīng)返修作為讓步接收的產(chǎn)品，須經(jīng)客戶或其代表認(rèn)可才能交付；D． 對(duì)客戶發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，公司應(yīng)就不合格的重要問題點(diǎn)采取糾正與預(yù)防措施，不合格品須經(jīng)返工或返修處理。 明確不合格品評(píng)審，處理的職責(zé)權(quán)限。 對(duì)不合格品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)和隔離。 控制的類別包括A． 物料不合格品；B． 半成品不合格品；C． 成品不合格品。 檢驗(yàn)記錄A． 所有的檢驗(yàn)都須明確規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)記錄；B． 記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)；C． 當(dāng)產(chǎn)品未能通過某種檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》；D． 記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人/部門。 制程檢驗(yàn)公司對(duì)制程檢驗(yàn)根據(jù)過程不同實(shí)施“首檢”、“自檢”、“巡檢”和“專檢”等檢驗(yàn)方法，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行；在規(guī)定的檢驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到并經(jīng)認(rèn)可前，產(chǎn)品不得放行，如需放行，須得到相關(guān)授權(quán)的批準(zhǔn)且對(duì)該產(chǎn)品做出明確標(biāo)識(shí)并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回，但仍須按規(guī)定進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。B． 因生產(chǎn)急需而又不合格的物料，需由相關(guān)部門授權(quán)人員批準(zhǔn)決定是否實(shí)施特采，必要時(shí)須征得客戶同意。：A． 驗(yàn)收；B． 驗(yàn)證；C． 抽檢；D． 首檢；E． 自檢；F． 巡檢；G． 專檢。 記錄測量和監(jiān)控的結(jié)果及隨后的改進(jìn)措施。 公司應(yīng)選定具體的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，并實(shí)施上述測量和監(jiān)控內(nèi)容。 測量和監(jiān)控內(nèi)容至少包括但不限于：A． 生產(chǎn)計(jì)劃；B． 工序能力；C． 不合格品；D． 質(zhì)量環(huán)保目標(biāo)。 建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，明確內(nèi)部質(zhì)量環(huán)保審核的要求； 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)保審核由管理者代表組織實(shí)施； 審核計(jì)劃（包括時(shí)間）應(yīng)基于被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法； 進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨(dú)立于被審核部門； 內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序和計(jì)劃準(zhǔn)備，實(shí)施； 審核的結(jié)果應(yīng)形成書面記錄，并向總經(jīng)理/最高管理者報(bào)告； 審核中發(fā)現(xiàn)的問題（不符合）應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)采取必要的糾正，預(yù)防措施，以避免問題（不符合）的再發(fā)生； 跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)對(duì)糾正，預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行確認(rèn)，并向最高管理者報(bào)告確認(rèn)結(jié)果； 內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為管理者評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)保管理體系有效性的依據(jù)。A． 就客戶滿意度或客戶投訴的事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，明確不滿意或投訴的內(nèi)容；B． 對(duì)客戶不滿意或客戶投訴的原因制定改善措施；C． 執(zhí)行改善措施；D． 跟進(jìn)評(píng)估改善措施的有效性。 記錄所收集的信息內(nèi)容。 收集的方法包括：A． 問卷調(diào)查；B． 客戶投訴；C． 與客戶直接溝通；D． 參與客戶組織的活動(dòng)。 對(duì)上述測量，監(jiān)控活動(dòng)，公司須： 確定活動(dòng)需求； 規(guī)定相應(yīng)的類型，方法； 明確使用場合，時(shí)間和頻次及記錄要求； 公司應(yīng)識(shí)別和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)； 定期評(píng)估測量，監(jiān)控活動(dòng)的有效性。8 測量,分析和改進(jìn) 總則 公司對(duì)測量，監(jiān)控活動(dòng)進(jìn)行策劃與實(shí)施，以確保過程，產(chǎn)品及質(zhì)量環(huán)保管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。公司每年請地方政府環(huán)境保護(hù)管理部門對(duì)污染物排放進(jìn)行監(jiān)測，并向環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供監(jiān)測報(bào)告。對(duì)一般環(huán)境因素，通過法律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進(jìn)行控制，并做好各種運(yùn)行記錄。為了使與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)環(huán)境因素，尤其是重要環(huán)境因素得到有效控制，產(chǎn)品符合環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求，并逐步加大對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為的影響力度，并對(duì)生產(chǎn)過程中的重要環(huán)境進(jìn)行處理。，使用部門應(yīng)對(duì)該裝置以往測量結(jié)果的有效性重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí),重新檢驗(yàn)產(chǎn)品。，避免超期、超差使用。、測量設(shè)備,根據(jù)檢定周期定期送法定的檢定單位進(jìn)行檢定（驗(yàn)證）,并對(duì)決定狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。公司產(chǎn)品交付均委托運(yùn)輸公司辦理，對(duì)貨運(yùn)公司管理參照供應(yīng)商管理規(guī)定進(jìn)行。（1）采用