【正文】 適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行防護(hù)。（1）本公司產(chǎn)品采用罐裝或桶裝且外部有紙箱進(jìn)行防護(hù)包裝，有效防止運(yùn)輸過程產(chǎn)品損壞。（2）物資倉庫和產(chǎn)品材料堆放場地應(yīng)保持適宜的環(huán)境，倉庫保管員或施工現(xiàn)場材料管理員應(yīng)根據(jù)材料的特性妥善儲(chǔ)存物資并定期檢查，以防物資變質(zhì)、損壞或丟失。（2）樹脂、助劑、連接料等的搬運(yùn)按化學(xué)品上安全標(biāo)示及規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù)公司建立《操作標(biāo)準(zhǔn)書》，對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付過程的操作要求予以規(guī)定和進(jìn)行控制，確保滿足客戶和產(chǎn)品的符合性要求。，本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客的商業(yè)機(jī)密和個(gè)人信息。 應(yīng)用生產(chǎn)日期、訂單編號(hào)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行追溯，包括全部制造生產(chǎn)信息、原材料制造生產(chǎn)信息可由工單追溯到來料檢查記錄中獲得。 標(biāo)識(shí)和可追溯性為了識(shí)別生產(chǎn)材料、半成品、成品，保證只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，才能發(fā)出使用，公司依照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》對(duì)物料、半成品、成品及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。公司應(yīng)規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排,適用時(shí)包括:A. 識(shí)別，確定特殊過程；B. 制定相應(yīng)的控制方法并形成文件；C. 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；D. 對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定，調(diào)整，并定期驗(yàn)證；E. 記錄確認(rèn)過程。C. 使用合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境；D. 對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；E. 根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，客戶的要求制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；F. 需要時(shí)，對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；G. 以最清楚最實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）制定生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書；H. 對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)與保養(yǎng)，以保持過程能力；I. 根據(jù)產(chǎn)品及產(chǎn)能的需求配備和使用相應(yīng)的監(jiān)視與測量設(shè)備；J. 依操作指導(dǎo)書對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控與測量；K. 依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)放行，跟蹤產(chǎn)品在客戶端的應(yīng)用結(jié)果．并進(jìn)行相關(guān)的售后服務(wù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為了生產(chǎn)在受控的條件下進(jìn)行，公司對(duì)如下內(nèi)容進(jìn)行控制：A. 獲得表述產(chǎn)品特性和生產(chǎn)安排的資料及信息。 當(dāng)公司或顧客須在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購應(yīng)在采購合同中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定?！秮砹蠙z驗(yàn)指導(dǎo)書》以控制所采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采取進(jìn)貨驗(yàn)證和核對(duì)供方提供的產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境特性指標(biāo)的檢驗(yàn)報(bào)告等文件，對(duì)環(huán)境特性進(jìn)行委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)，以確保采購的產(chǎn)品滿足環(huán)境標(biāo)志技術(shù)要求對(duì)有害物質(zhì)限量的規(guī)定。（3）采購文件在發(fā)放前應(yīng)由受權(quán)人對(duì)其適宜性進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 采購信息，本公司采購文件包括：采購合同、采購計(jì)劃、采購申請(qǐng)單等。c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 采購物資的分類，本公司依據(jù)外購物資的重要程度，分為三類：a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。 由銷售部及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、分析客戶滿意或不滿意信息，并對(duì)客戶的不滿意或投訴進(jìn)行原因分析，制定糾正與預(yù)防措施。 顧客溝通為使與產(chǎn)品相關(guān)的信息和客戶滿意或不滿意得到識(shí)別并與客戶進(jìn)行溝通，公司須進(jìn)行： 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別客戶的要求 銷售部負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門責(zé)任者，評(píng)審客戶的要求，對(duì)不明確或難以達(dá)成的要求與客戶進(jìn)行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與客戶達(dá)成一致意見。 記錄及跟蹤活動(dòng)．評(píng)審結(jié)果由銷售部負(fù)責(zé)歸檔保存。 合同的變更當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，業(yè)務(wù)部責(zé)任者需通知相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理后,呈報(bào)總經(jīng)理/最高管理者審批并取得客戶認(rèn)可。 公司對(duì)口頭，電話方式的訂單，須由業(yè)務(wù)部將其轉(zhuǎn)化為書面形式報(bào)總經(jīng)理/最高管理者審批并取得客戶認(rèn)可。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司根據(jù)《合同評(píng)審控制程序》由相關(guān)部門責(zé)任者對(duì)已識(shí)別出的客戶要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審。 客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求。 客戶對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)要求。 與客戶有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定各相關(guān)部門應(yīng)依合同及附件等識(shí)別客戶的要求，主要識(shí)別以下要求： 客戶對(duì)產(chǎn)品數(shù)量及交貨期的要求。上述要求包括對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)策劃。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)，各部門負(fù)責(zé)各自職能范圍的過程策劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃結(jié)果的審批。 工作場所配置必要的衛(wèi)生設(shè)施。 公司生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)清潔明亮，生產(chǎn)車間均配備有相應(yīng)勞保防護(hù)用品。 使用自動(dòng)化設(shè)備代替人員操作，減輕人員勞動(dòng)強(qiáng)度提升產(chǎn)品質(zhì)量。 依產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量環(huán)保要求，配置必要的測量及監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備及治具、工具。 基礎(chǔ)設(shè)施為有效保證質(zhì)量環(huán)保管理體系的有效運(yùn)行，使產(chǎn)品符合規(guī)定要求，公司提供以下設(shè)施。E. 員工績效的考核評(píng)估或?qū)ζ溥M(jìn)行能力測定，來評(píng)估所提供的培訓(xùn)的有效性。C. 對(duì)從事質(zhì)量測量或監(jiān)測等特殊崗位的人員，內(nèi)審人員及從事測量與監(jiān)控設(shè)備校驗(yàn)的人員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或資格認(rèn)定，或進(jìn)行能力測定，使其能勝任所承擔(dān)的工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)A. 為提高全體員工的質(zhì)量環(huán)保意識(shí)，明確人員于從事影響質(zhì)量環(huán)保的活動(dòng)中對(duì)能力的需求，并達(dá)到必備的能力，公司需按《人力資源管理程序》的要求，對(duì)員工實(shí)施必要的培訓(xùn)。6 資源管理 資源的提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)保管理體系,實(shí)現(xiàn)客戶滿意,符合環(huán)保要求，公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)保方針，體系所需的基本資源，包括人員、供方（供應(yīng)商）、信息、設(shè)施、工作環(huán)境和資金來源。如需要使用中國環(huán)境標(biāo)志，則需要向環(huán)境保護(hù)部申請(qǐng)。產(chǎn)品上使用中國環(huán)境標(biāo)志，需經(jīng)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。公司嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境標(biāo)志使用管理規(guī)定》，制定并執(zhí)行《環(huán)境標(biāo)志標(biāo)識(shí)和證書使用管理辦法》，確保只在通過認(rèn)證的產(chǎn)品的包裝上使用環(huán)境標(biāo)志，認(rèn)證證書只在有效期內(nèi)用作對(duì)外投標(biāo)和宣傳。并以此作為管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下信息:A. 質(zhì)量環(huán)保管理體系內(nèi)審，外審的結(jié)果；B. 客戶反饋的信息；C. 過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性（包含相關(guān)法律，法規(guī)和其它要求的符合性）；D. 預(yù)防和矯正措施的狀況；E. 上次管理評(píng)審的跟進(jìn)狀況；F. 可能影響質(zhì)量環(huán)保管理體系的變化；G. 方針和目標(biāo)的總體有效性；H. 記錄的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果；I. 管理者代表的其它提案。 管理評(píng)審須對(duì)公司質(zhì)量環(huán)保管理體系（包括方針和目標(biāo)）是否需要變更進(jìn)行評(píng)估。6) 公司決定對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有關(guān)的重要環(huán)境因素與原材料供應(yīng)商、經(jīng)銷商進(jìn)行交流，交流的方式為：通過信函通報(bào)重要環(huán)境思想因素及控制要求、簽訂合作協(xié)議；每年召開一次有相關(guān)方參與的座談會(huì)，在會(huì)上通報(bào)公司重要環(huán)境因素的控制情況及監(jiān)測結(jié)果；給經(jīng)銷商發(fā)放年度產(chǎn)品檢測及環(huán)境監(jiān)測報(bào)告復(fù)印件。4) 相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。2) 各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求更新變化信息，應(yīng)及時(shí)傳遞到公司主管部門。 外部信息交流公司通過網(wǎng)站、通訊簡報(bào)、廣告、新聞發(fā)布會(huì)、對(duì)外聯(lián)系電話、參與社區(qū)活動(dòng)等方式，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行交流。 內(nèi)部溝通，公司建立內(nèi)部溝通的形式如下：；；，公告；；，日常報(bào)表，匯總報(bào)表等。認(rèn)真分析形成原因，采取積極有效的糾正與預(yù)防措施。4) 根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)樣品，制定配比參數(shù)，樣板的制作。（財(cái)務(wù)）A. 公司各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督；B. 財(cái)務(wù)預(yù)算、控制與分析；C. 成本核算與控制；D. 公司固定財(cái)產(chǎn)管理；E. 財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)分析；F. 外匯分析與報(bào)告。（行政人事）1) 負(fù)責(zé)制定人力資源需求計(jì)劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理；2) 人力資源培訓(xùn)的統(tǒng)籌、培訓(xùn)的記錄及新近員工培訓(xùn)的實(shí)施；3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量政策的有效實(shí)施，制定經(jīng)濟(jì)有效的質(zhì)量環(huán)保管理體系；4) 質(zhì)量環(huán)保管理體系的評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)；5) 公司文件管控；6) 保持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；7) 公司各類人事相關(guān)制度的制定與維護(hù)；8) 環(huán)境管理與基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)；9) 工作安全相關(guān)制度規(guī)劃及執(zhí)行；10) 廢棄物處理。管理者代表任命書見附件3 公司各職能部門的職責(zé)與權(quán)限 技術(shù)部1) 負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、最終產(chǎn)品的質(zhì)量控制，并主導(dǎo)不合格品的控制與質(zhì)量問題持續(xù)改進(jìn)；2) 負(fù)責(zé)制程控制與稽核，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量信息；3) 供應(yīng)商評(píng)估、輔導(dǎo)、審核、推進(jìn)與監(jiān)督；4) 測試儀具維護(hù)，測試軟件的編程維護(hù)；(采購)1) 原材料成本控制；2) 原材料、包材、輔料采購；3) 供應(yīng)商評(píng)估管理；4) 負(fù)責(zé)物料交貨期的控制，欠料的跟進(jìn)及不合格物料退廠、追補(bǔ)與跟進(jìn)；5) 根據(jù)每月的盤點(diǎn)庫存情況，提供相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部以及總經(jīng)理；6) 來料的接收、上帳、入庫、保管，收發(fā)帳目日清月結(jié)；7) 按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放，防止物料呆滯、壞死，且每月協(xié)助處理呆滯品、壞死品；8) 定期組織進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)、確保帳物相符、帳實(shí)相符、帳帳相符；9) 做好倉庫防火、防盜、防潮工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，確保物料貯存安全。確保目標(biāo)是可測量的,為管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供必要的資源；3) 任命管理者代表；4) 以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的要求得到確定并予以滿足；5) 按計(jì)劃評(píng)審管理體系，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；6) 在公司內(nèi)建立適宜的溝通過程；7) 認(rèn)可公司的年度計(jì)劃，審核公司的各類定期報(bào)告。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 公司質(zhì)量環(huán)保管理體系組織圖如附件2（質(zhì)量環(huán)保管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）為有效推動(dòng)質(zhì)量環(huán)保管理，公司對(duì)各職能部門及各級(jí)管理者的相互關(guān)系、質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，并傳達(dá)至各相關(guān)部門及其管理者。 質(zhì)量環(huán)保管理體系在下列情況下可進(jìn)行修訂 （1） 相應(yīng)的目標(biāo)已達(dá)成或持續(xù)改進(jìn)修訂后；（2） 用戶提出要求時(shí)；（3） 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)；（4） 目標(biāo)本身無法實(shí)現(xiàn)時(shí)；（5） 相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變更時(shí)；（6） 目標(biāo)修訂時(shí)應(yīng)依制定時(shí)的條款進(jìn)行審批。（2）由各部門提出并經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人審核后，交最高管理者批準(zhǔn)決定。同時(shí)，在對(duì)質(zhì)量環(huán)保管理體系的更改進(jìn)