【正文】 檢查防疫證明流程說明：檢查訂單/運輸工具：檢查訂單是否符合收貨的要求，檢查送貨車輛的溫度及衛(wèi)生情況；確認價格：確定來貨的價格；檢查質(zhì)量：檢查所有送貨品種的質(zhì)量，是否符合收貨的質(zhì)量標準；數(shù)量確認：對收貨的品種進行數(shù)量確認或稱重；辦理退/換貨：辦理來貨品類的退換貨；各方確認：各方確定收貨的最后數(shù)量；防損驗檢：安全員對整個收貨過程進行監(jiān)督、檢驗 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范收貨程序，明確職責,保證商品質(zhì)量及商品正常流通,特制定本制度。適合于超市商品的驗收，生鮮、專柜不在此列。收貨員：按原始訂單收貨；防損員：維護收貨區(qū)秩序；收貨稽查：負責商品抽檢。，持送貨單據(jù)(送貨清單+原始訂貨單)和商品按規(guī)定的時間段送貨到收貨處；，審核是否我公司所下訂單。查詢供應商是否有退換貨，如有先進行退換；（訂貨單及送貨清單）對商品予以驗收（驗收時以訂貨單為主驗收。驗收遵循單人全責驗收原則，單人負責點數(shù)量同時檢查商品質(zhì)量；（供應商所填寫的送貨清單應按電腦訂貨單上的順序填寫，以方便錄入及核對；，驗收完畢收貨員、防損員、賣場課長、供應商代表共同簽名（如有更改處需由防損員與供應商代表共同簽名確認），由收貨員留下供應商送貨單一式兩聯(lián)中的收貨聯(lián)；收貨員將已驗商品存放于相應區(qū)域驗收商品存放位。（凍品類商品，由收貨員引導供應商送貨員將凍品送到凍柜下）；；，打印完畢后，由供應商簽名確認；；，傳財務部；；，即將電腦處正式驗收單的收貨聯(lián)與供應商原始送貨單一式兩聯(lián)中的收貨聯(lián)核對，無誤后加蓋收貨章，驗收單+送貨清單交由供應商離開。詳見附件：收貨處商品收貨流程 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0供應商持送貨單據(jù)送貨到門店附件：收貨處核對送貨單據(jù)數(shù)量不符按實際訂單驗收通知采購確認，確認后傳電腦部修改資料收貨員根據(jù)送貨單據(jù)和收貨單據(jù)對商品進行驗收,以訂貨驗收單為主確認是否有退貨商品，先退/貨為先收貨、防損對驗收商品進行抽檢收貨員將驗收商品存放于相應區(qū)域條碼、名稱等不符電腦錄單員打印出商品正式驗收單(一式兩聯(lián))，供應商簽名確認，供應商持送貨單正式驗收單到收貨處處通知部門負責人確認驗收數(shù)量并簽 名收貨員對收貨單據(jù)二次驗收、無誤后蓋章驗收單+送貨清單交由供應商離開制 作審 核批 準制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0出口防損員憑電腦（退貨單）審查放行為規(guī)范門店商品退換貨操作，特制定本流程。2．適用范圍營運處。3．職責營運處負責整理需退換商品并報相關(guān)領(lǐng)導審批，并傳至采購處；采購處核對商品數(shù)量及價格并報領(lǐng)導審批；信息管理處憑審批后的單據(jù)打印退貨單；財務處核對貨款并做相應扣項；收貨處、防損處、營運處核實商品數(shù)量并簽字放行。4．流程說明，并做好手工退貨單。、供應商、防損員三方同時清點數(shù)量。，并打印一式三聯(lián)。，另二聯(lián)傳收貨及供應商各一聯(lián)。詳見附件：商品退換貨的操作流程圖部門員工整理需退換商品，并做好手工退貨單營運處長審核收貨員、供應商、防損員清點驗貨并簽名傳信息處做正式退貨單，并打印一式三聯(lián)一聯(lián)留底傳財務室 另二聯(lián)傳收貨，一聯(lián)收貨保留，一聯(lián)供應商回收通知供應商換貨數(shù)量第二次訂貨進行換貨先換后收 換貨 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱新供應商引入流程文 件 編 號BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司供應商管理，特制定本流程。2． 適用范圍采購處。3．職責采購處根據(jù)供應商缺項進行市調(diào)并洽談引進。4．流程說明4．1采購根據(jù)商品缺項進行市調(diào)，聯(lián)系相應供應商洽談；4．2供應商填寫《新供應商信息表》（見附表一）， 供應商向采購人員提交營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品介紹和報價單等文件，采購人員審核供應商資料；4．3采購人員與供應商確認入場條件并提交領(lǐng)導審批，審批通過后即簽定合同，并將供應商資料錄入電腦進行存檔。4．4采購人員通知供應商商品進場。詳見附件：新供應商引入流程圖 采購選擇供應商營運處按排上架 收貨處按單收貨 通知營運下訂單供應商資料錄入電腦與供應商簽訂合同通過店長審核未通過采購人員與供應商確認入場條件是否通過采購人員審核供應商資料 供應商向采購人員提交營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品介紹等文件營運處安排上架制度名稱新供應商引入流程文 件 編 號BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范滯銷商品的管理，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。確保業(yè)績。特制定本流程。2．適用范圍營采處3．職責采購處：根據(jù)商品的周轉(zhuǎn)率評估商品屬性并確認是否需要淘汰。4．流程說明4．1商品滯銷流程的應用是為了確保及時淘汰銷售業(yè)績不暢的商品；提高門店單品經(jīng)營效率和貨架效率；同時有效避免滯銷商品的高庫存風險和物流成本支出。4．2在對進店銷售一段時間的新商品進行經(jīng)營業(yè)績評估，根據(jù)經(jīng)營評估結(jié)果對新商品的銷售狀態(tài)從“N＝新商品”調(diào)整為“A＝正常商品”或“D＝淘汰商品”。4．3對現(xiàn)有商品進行經(jīng)營業(yè)績評估時，根據(jù)經(jīng)營評估結(jié)果對現(xiàn)有商品的銷售狀態(tài)“A＝正常商品”調(diào)整為“D＝淘汰商品”；一旦商品狀態(tài)標注為D，則意味著該商品將不再訂貨；但不影響該商品貨架庫存繼續(xù)銷售和辦理商品退貨。4．4現(xiàn)有商品進入D狀態(tài)原因包括：經(jīng)營業(yè)績較差；商品換季；伴隨流行主題更替的商品更替；制造商的產(chǎn)品更新?lián)Q代等。對于非季節(jié)性和主題性商品；采購部門可以設(shè)定每季度的商品更新/汰換率目標（分業(yè)態(tài)制定商品更換百分比指標）。4．5關(guān)于滯銷商品的處理意見通常包括：通過促銷、商品降價盡快消化現(xiàn)有庫存、退貨。4．6采購人員對于《滯銷商品清單》（見附表一）內(nèi)需要保留/觀察的商品應給出相關(guān)說明和業(yè)績改進對策。4．7采購人員在進行商品淘汰的同時應考慮新商品引進，尤其是在確定更換商品的時間更應該注意與新商品進店時相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)空架現(xiàn)象或滯銷商品長期積壓在門店倉庫內(nèi)的情況。淘汰的最后環(huán)節(jié)172。――商品退貨，退貨的處理方式是滯銷商品淘汰的核心問題之一。4．8退貨遵守先出后進原則。詳見附件：商品滯銷商品處理流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0評估商品銷售狀態(tài)附件：零毛率申請 負毛利申請 零毛率申請 負毛利申請 傳信息部 部門負責人、店長簽字審核，總經(jīng)理 部門負責簽字審核，店長 營運跟進價格執(zhí)行 傳信息部 部門負責人、店長簽字審核 部門負責簽字審核 申請打折處理現(xiàn)采商品洽談退貨供應商送貨申請打折處理現(xiàn)采商品洽談退貨正常銷售分析原因采購制定《淘汰商品清單》，并尋找替代品或新商品供應商送貨滯銷商品（食品30天無銷售，非食、百貨35天）季節(jié)性、主題性商品淘汰商品正常商品制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準57 /