【正文】 檢查防疫證明流程說明：檢查訂單/運(yùn)輸工具：檢查訂單是否符合收貨的要求，檢查送貨車輛的溫度及衛(wèi)生情況；確認(rèn)價(jià)格：確定來貨的價(jià)格；檢查質(zhì)量：檢查所有送貨品種的質(zhì)量，是否符合收貨的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)量確認(rèn)：對(duì)收貨的品種進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)或稱重；辦理退/換貨：辦理來貨品類的退換貨；各方確認(rèn)：各方確定收貨的最后數(shù)量；防損驗(yàn)檢：安全員對(duì)整個(gè)收貨過程進(jìn)行監(jiān)督、檢驗(yàn) 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了規(guī)范收貨程序，明確職責(zé),保證商品質(zhì)量及商品正常流通,特制定本制度。適合于超市商品的驗(yàn)收，生鮮、專柜不在此列。收貨員：按原始訂單收貨；防損員：維護(hù)收貨區(qū)秩序；收貨稽查：負(fù)責(zé)商品抽檢。，持送貨單據(jù)(送貨清單+原始訂貨單)和商品按規(guī)定的時(shí)間段送貨到收貨處；，審核是否我公司所下訂單。查詢供應(yīng)商是否有退換貨，如有先進(jìn)行退換；（訂貨單及送貨清單）對(duì)商品予以驗(yàn)收（驗(yàn)收時(shí)以訂貨單為主驗(yàn)收。驗(yàn)收遵循單人全責(zé)驗(yàn)收原則，單人負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)量同時(shí)檢查商品質(zhì)量；（供應(yīng)商所填寫的送貨清單應(yīng)按電腦訂貨單上的順序填寫，以方便錄入及核對(duì)；，驗(yàn)收完畢收貨員、防損員、賣場(chǎng)課長(zhǎng)、供應(yīng)商代表共同簽名（如有更改處需由防損員與供應(yīng)商代表共同簽名確認(rèn)），由收貨員留下供應(yīng)商送貨單一式兩聯(lián)中的收貨聯(lián)；收貨員將已驗(yàn)商品存放于相應(yīng)區(qū)域驗(yàn)收商品存放位。（凍品類商品，由收貨員引導(dǎo)供應(yīng)商送貨員將凍品送到凍柜下）；；，打印完畢后，由供應(yīng)商簽名確認(rèn)；；，傳財(cái)務(wù)部；；，即將電腦處正式驗(yàn)收單的收貨聯(lián)與供應(yīng)商原始送貨單一式兩聯(lián)中的收貨聯(lián)核對(duì)，無誤后加蓋收貨章，驗(yàn)收單+送貨清單交由供應(yīng)商離開。詳見附件：收貨處商品收貨流程 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱收貨處商品收貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY017制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0供應(yīng)商持送貨單據(jù)送貨到門店附件：收貨處核對(duì)送貨單據(jù)數(shù)量不符按實(shí)際訂單驗(yàn)收通知采購(gòu)確認(rèn)，確認(rèn)后傳電腦部修改資料收貨員根據(jù)送貨單據(jù)和收貨單據(jù)對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)收,以訂貨驗(yàn)收單為主確認(rèn)是否有退貨商品，先退/貨為先收貨、防損對(duì)驗(yàn)收商品進(jìn)行抽檢收貨員將驗(yàn)收商品存放于相應(yīng)區(qū)域條碼、名稱等不符電腦錄單員打印出商品正式驗(yàn)收單(一式兩聯(lián))，供應(yīng)商簽名確認(rèn)，供應(yīng)商持送貨單正式驗(yàn)收單到收貨處處通知部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)驗(yàn)收數(shù)量并簽 名收貨員對(duì)收貨單據(jù)二次驗(yàn)收、無誤后蓋章驗(yàn)收單+送貨清單交由供應(yīng)商離開制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號(hào)BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0出口防損員憑電腦（退貨單）審查放行為規(guī)范門店商品退換貨操作，特制定本流程。2．適用范圍營(yíng)運(yùn)處。3．職責(zé)營(yíng)運(yùn)處負(fù)責(zé)整理需退換商品并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并傳至采購(gòu)處；采購(gòu)處核對(duì)商品數(shù)量及價(jià)格并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；信息管理處憑審批后的單據(jù)打印退貨單；財(cái)務(wù)處核對(duì)貨款并做相應(yīng)扣項(xiàng)；收貨處、防損處、營(yíng)運(yùn)處核實(shí)商品數(shù)量并簽字放行。4．流程說明，并做好手工退貨單。、供應(yīng)商、防損員三方同時(shí)清點(diǎn)數(shù)量。，并打印一式三聯(lián)。，另二聯(lián)傳收貨及供應(yīng)商各一聯(lián)。詳見附件：商品退換貨的操作流程圖部門員工整理需退換商品，并做好手工退貨單營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)審核收貨員、供應(yīng)商、防損員清點(diǎn)驗(yàn)貨并簽名傳信息處做正式退貨單，并打印一式三聯(lián)一聯(lián)留底傳財(cái)務(wù)室 另二聯(lián)傳收貨，一聯(lián)收貨保留，一聯(lián)供應(yīng)商回收通知供應(yīng)商換貨數(shù)量第二次訂貨進(jìn)行換貨先換后收 換貨 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品退換貨的操作流程文 件 編 號(hào)BJMYY018制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號(hào)BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范公司供應(yīng)商管理，特制定本流程。2． 適用范圍采購(gòu)處。3．職責(zé)采購(gòu)處根據(jù)供應(yīng)商缺項(xiàng)進(jìn)行市調(diào)并洽談引進(jìn)。4．流程說明4．1采購(gòu)根據(jù)商品缺項(xiàng)進(jìn)行市調(diào)，聯(lián)系相應(yīng)供應(yīng)商洽談；4．2供應(yīng)商填寫《新供應(yīng)商信息表》（見附表一）， 供應(yīng)商向采購(gòu)人員提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品介紹和報(bào)價(jià)單等文件，采購(gòu)人員審核供應(yīng)商資料；4．3采購(gòu)人員與供應(yīng)商確認(rèn)入場(chǎng)條件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后即簽定合同，并將供應(yīng)商資料錄入電腦進(jìn)行存檔。4．4采購(gòu)人員通知供應(yīng)商商品進(jìn)場(chǎng)。詳見附件：新供應(yīng)商引入流程圖 采購(gòu)選擇供應(yīng)商營(yíng)運(yùn)處按排上架 收貨處按單收貨 通知營(yíng)運(yùn)下訂單供應(yīng)商資料錄入電腦與供應(yīng)商簽訂合同通過店長(zhǎng)審核未通過采購(gòu)人員與供應(yīng)商確認(rèn)入場(chǎng)條件是否通過采購(gòu)人員審核供應(yīng)商資料 供應(yīng)商向采購(gòu)人員提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品介紹等文件營(yíng)運(yùn)處安排上架制度名稱新供應(yīng)商引入流程文 件 編 號(hào)BJMYY019制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號(hào)BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范滯銷商品的管理，優(yōu)化商品結(jié)構(gòu)。確保業(yè)績(jī)。特制定本流程。2．適用范圍營(yíng)采處3．職責(zé)采購(gòu)處：根據(jù)商品的周轉(zhuǎn)率評(píng)估商品屬性并確認(rèn)是否需要淘汰。4．流程說明4．1商品滯銷流程的應(yīng)用是為了確保及時(shí)淘汰銷售業(yè)績(jī)不暢的商品；提高門店單品經(jīng)營(yíng)效率和貨架效率；同時(shí)有效避免滯銷商品的高庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)和物流成本支出。4．2在對(duì)進(jìn)店銷售一段時(shí)間的新商品進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，根據(jù)經(jīng)營(yíng)評(píng)估結(jié)果對(duì)新商品的銷售狀態(tài)從“N＝新商品”調(diào)整為“A＝正常商品”或“D＝淘汰商品”。4．3對(duì)現(xiàn)有商品進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估時(shí)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)評(píng)估結(jié)果對(duì)現(xiàn)有商品的銷售狀態(tài)“A＝正常商品”調(diào)整為“D＝淘汰商品”；一旦商品狀態(tài)標(biāo)注為D，則意味著該商品將不再訂貨；但不影響該商品貨架庫(kù)存繼續(xù)銷售和辦理商品退貨。4．4現(xiàn)有商品進(jìn)入D狀態(tài)原因包括：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較差；商品換季；伴隨流行主題更替的商品更替；制造商的產(chǎn)品更新?lián)Q代等。對(duì)于非季節(jié)性和主題性商品；采購(gòu)部門可以設(shè)定每季度的商品更新/汰換率目標(biāo)（分業(yè)態(tài)制定商品更換百分比指標(biāo)）。4．5關(guān)于滯銷商品的處理意見通常包括：通過促銷、商品降價(jià)盡快消化現(xiàn)有庫(kù)存、退貨。4．6采購(gòu)人員對(duì)于《滯銷商品清單》（見附表一）內(nèi)需要保留/觀察的商品應(yīng)給出相關(guān)說明和業(yè)績(jī)改進(jìn)對(duì)策。4．7采購(gòu)人員在進(jìn)行商品淘汰的同時(shí)應(yīng)考慮新商品引進(jìn)，尤其是在確定更換商品的時(shí)間更應(yīng)該注意與新商品進(jìn)店時(shí)相協(xié)調(diào)，避免出現(xiàn)空架現(xiàn)象或滯銷商品長(zhǎng)期積壓在門店倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的情況。淘汰的最后環(huán)節(jié)172。――商品退貨，退貨的處理方式是滯銷商品淘汰的核心問題之一。4．8退貨遵守先出后進(jìn)原則。詳見附件：商品滯銷商品處理流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號(hào)BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0評(píng)估商品銷售狀態(tài)附件：零毛率申請(qǐng) 負(fù)毛利申請(qǐng) 零毛率申請(qǐng) 負(fù)毛利申請(qǐng) 傳信息部 部門負(fù)責(zé)人、店長(zhǎng)簽字審核，總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)簽字審核，店長(zhǎng) 營(yíng)運(yùn)跟進(jìn)價(jià)格執(zhí)行 傳信息部 部門負(fù)責(zé)人、店長(zhǎng)簽字審核 部門負(fù)責(zé)簽字審核 申請(qǐng)打折處理現(xiàn)采商品洽談退貨供應(yīng)商送貨申請(qǐng)打折處理現(xiàn)采商品洽談退貨正常銷售分析原因采購(gòu)制定《淘汰商品清單》，并尋找替代品或新商品供應(yīng)商送貨滯銷商品（食品30天無銷售，非食、百貨35天）季節(jié)性、主題性商品淘汰商品正常商品制度名稱滯銷商品處理流程文 件 編 號(hào)BJMYY020制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)57 /