【正文】 公司審批流程二0一五年十二月二十日制作制度名稱營運商品報損流程文 件 編 號BJMYY001制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0為了控制商品不必要的損耗及流失，給公司造成經(jīng)濟損失，特制定本制度。殘次、不可退換商品。營運處：核實上報 更多免費資料請加微信/同號：412141230采購處：負責處理收貨處：協(xié)助處理防損處：監(jiān)督：商品破損、短缺、質(zhì)次、標識不全、變質(zhì)、計量不足、假冒偽劣、“三無”商品、超保質(zhì)期、不能食用等；：進賣場前（包括采購處下訂單、收貨處、賣場內(nèi)倉）和進賣場后（上架前和上架后）兩部分；：可以退換和不可以退換，可以降價銷售和不可以降價銷售。按商品流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，殘損商品發(fā)生在哪道流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，就由那個部門（包括采購處、收貨處、賣場）負責管理。：質(zhì)次、假冒、偽劣、“三無”商品；進配送中心三天內(nèi)發(fā)現(xiàn)的破損、短缺、變質(zhì)、超保質(zhì)期、臨近保質(zhì)期商品。對上述兩種商品負責退調(diào)、削價、報廢處理，并承擔經(jīng)濟損失責任；：商品送至賣場，驗收時發(fā)現(xiàn)的殘損、短缺、質(zhì)次商品；儲存過程中發(fā)現(xiàn)的殘損和臨界保質(zhì)期商品；商品送至賣場內(nèi)倉后三天之內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)次、超報警線的商品。對以上三種商品負責退調(diào)和報損，并承擔經(jīng)濟損失責任；：直送商品流轉(zhuǎn)過程中的殘損商品；上架后的破損、短缺商品；上架前后，超保質(zhì)期和變質(zhì)商品；上架前后人為造成的破損和無使用價值商品；商品售后發(fā)現(xiàn)的變質(zhì)或不能食用、不能使用商品。對以上五種商品負責退調(diào)、削價、報廢處理，并承擔經(jīng)濟損失責任。，經(jīng)管理后可以上架銷售的，應立即整理封口，繼續(xù)上架銷售，減少商品損耗；、假冒偽劣、“三無”商品，供貨商運輸造成破損、短缺和低于臨界保質(zhì)天數(shù)的商品，均應辦理退調(diào)；，由收貨處或賣場及時分類裝箱，由專門人員負責辦理退換；，根據(jù)規(guī)定的權(quán)限，分別作削價或報廢處理； 嚴格執(zhí)行殘損商品的審核、申報、處理程序，并適當使用處理權(quán)限，避免在處理殘損商品時給公司造成二次損失。 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱營運商品報損流程文 件 編 號BJMYY001制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：營運課長填制手工報損申請單，區(qū)域處長簽名單據(jù)組錄入電腦生成未審核的報損單店長簽名收貨處長、防損員、值班經(jīng)理共同監(jiān)督下將商品銷毀，三方在未審核析單據(jù)上簽名確認；單據(jù)組員工根據(jù)三方簽名，審核確認報損單，同時第二天將單據(jù)傳財務對于仍有一定利用價值的交由行政部作物料使用采購員簽名 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱商品出場促銷審批流程文 件 編 號BJMYY002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0供應商提出場外促銷申請采購處審核簽字并填寫《場外促銷申請表》供應商憑《場外促銷申請表》從場內(nèi)調(diào)撥商品或自帶商品門店部門負責人審核、收貨處清點促銷申請表上商品數(shù)量并簽名，防損員核查簽名放行(收貨部留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)促銷結(jié)束后、營運，防損，收貨對商品進行數(shù)量清點，供應商憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)入場數(shù)），收貨部憑電腦小票給予入庫存打出電腦入庫單。自帶商品場外促銷對供應商自帶商品進行清點，并留底 1． 目的為規(guī)范外借促銷商品的管理，特制定本規(guī)定。2． 適用范圍促銷商品。3．職責采購處：填《場外促銷申請表》并報相關領導審批。營運處：收貨處，防損處審核出場商品數(shù)量。4．流程說明4．1由供應商提出場外促銷申請，采購處審核簽字并填寫《場外促銷申請表》（見附表一），門店部門負責人審核、供應商憑《場外促銷申請表》從場內(nèi)調(diào)撥商品或自帶商品；4．2收貨處清點促銷申請表或上柜單上的商品數(shù)量并簽名，防損員核查簽名放行；4．3促銷結(jié)束后、供應商報數(shù)據(jù)給部門負責人，由部門負責人到信息管理處打印銷售報表，根據(jù)銷售報表核對促銷申請表或上柜單數(shù)量，填寫實際銷售數(shù)量、實際庫存數(shù)；收貨員、部門負責人、防損員清點實際庫存并簽名；4．4核對實際數(shù)量無誤，對已銷售數(shù)量買單，剩余數(shù)量返倉；數(shù)量有誤，供應商補差買單；對于自帶商品，根據(jù)實際銷售數(shù)量門店給予入庫，入庫后根據(jù)實際銷售數(shù)量到收銀臺買單。詳見附件：商品出場促銷審批流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品出場促銷審批流程文 件 編 號BJMYY002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0營運填寫場外促銷申請單 店長審核 收貨處清點場外促銷申請表上商品數(shù)量并簽名，防損員核查數(shù)量簽名放行。(營運部、防損部、收貨部各留一聯(lián)單據(jù)作備案存檔)數(shù)量無誤數(shù)量無誤促銷結(jié)束后、營運，防損，收貨部對商品進行數(shù)量清點，清點當中發(fā)現(xiàn)剩于數(shù)量與實際調(diào)撥數(shù)量和銷售出數(shù)量不準時，統(tǒng)一按實際清點剩于數(shù)量買單，金額不符部門負責人承擔，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)入場數(shù)），由收銀負責人、營運負責人簽名并將小票交于當班防損存檔 促銷結(jié)束后、營運，防損，收貨對商品進行數(shù)量清點，部門憑銷售數(shù)量去賣單，防損監(jiān)督（銷售數(shù)量=出場數(shù)入場數(shù)），由收銀、營運簽名并將小票交于當班防損存檔營運，防損一起將剩余商品返回倉庫營運，防損一起將剩余商品返回倉庫 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品出場促銷審批流程文 件 編 號BJMYY002制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱大宗操作流程文 件 編 號BJMYY003制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0：為了滿足企事業(yè)單位的團體購物，以快捷、便利、高效的方式提供優(yōu)質(zhì)的服務及提高公司營業(yè)績效，特制定本流程。大宗購物、營采處、防損員、財務部、收貨部。團購業(yè)務員：洽談客戶。，客戶看樣選商品，了解客戶需求，報價；，制作“報價單或?qū)徟鷨巍眰鞴緦徟?，并通知（營運、采購）審核；“團購出貨審批單”，審批后，隨“報價審批單”引領客戶到收銀臺買單；，收銀處長（課長）在“出貨單或繳款單”上簽字，收款并打出電腦結(jié)算小票，防損處長（課長）審核簽字；，根據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)進行備貨，并在防損核對下憑單發(fā)貨；，如客戶退換貨、客戶回訪、了解客戶新需求等。詳見附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱大宗操作流程文 件 編 號BJMYY003制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0總服務臺有禮貌接待附件：回商場后將欠款交回收銀員賣場員工、財務、防損員送貨至顧客處取回訂金收據(jù)并收款（電腦小票及總額收據(jù)交予顧客）到服務臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗收完畢送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字,并注明所收訂金及所欠金額(一份收銀員留底,一份驗貨及送貨時交顧客)所備商品到收銀臺過機回商場后將欠款交回收銀員貨到顧客驗收并在二聯(lián)收據(jù)上簽名證明已收到貨。收據(jù)一聯(lián)交顧客，一聯(lián)交回服務中心賣場送貨并通知顧客到服務臺開收據(jù)（一式二聯(lián)）收貨處驗收完畢賣場憑電腦小票副聯(lián)檢貨顧客先付款到服務臺開訂金收據(jù)賣場備貨所選商品過機付部份訂金通知營采處為課長帶領顧客現(xiàn)場瀏覽所需商品并取樣及登記所需數(shù)量服務人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細信息顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價格歡迎光臨佰佳買，您有什么需要幫忙的嗎？顧客咨詢商品名稱、數(shù)量、價格顧客采購部準備“大宗購物”報價單給顧客服務人員通知值班經(jīng)理前來接待并記錄詳細信息月結(jié)客戶電話送貨人員、收銀員、值班經(jīng)理在銷售小票上簽字(一份收銀員留底,一份驗貨及送貨時交顧客)所備商品到收銀臺過機賣場員工、財務、防損員送貨并收款收貨處驗收完畢通知賣場備貨留下顧客的電話、住址、姓名、送貨時間等服務人員一一記錄，并回答顧客咨詢您好！佰佳買三江店制 作審 核批 準制度名稱顧客投訴處理流程文 件 編 號BJMYY004制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0：為了維護公司形象，保證公司和顧客的利益的同時，解決投訴問題，特制定本制度。：顧客投訴事件客戶服務處：接待處理； 更多免費資料請加微信/同號：412141230值班店長：協(xié)助辦理，了解清楚問題，以便進一步處理；，適當分清事件的輕重程度，考慮處理的級別權(quán)限；，盡量與顧客溝通聽取意見，并提出解決建議；：進一步聽取顧客的訴求，擺明我們的立場，找出解決問題的結(jié)合點；，則表明我方立場，