【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核簽名。第3項(xiàng)、店長(zhǎng)審批。第4項(xiàng)、信息處錄制調(diào)價(jià)單，21∶00前傳調(diào)價(jià)單至各柜組。第5項(xiàng)、柜組接調(diào)價(jià)單后，22∶00取下原標(biāo)價(jià)簽。第6項(xiàng)、在次日早上開門前將新標(biāo)價(jià)簽傳至各柜組，柜組擺放新標(biāo)價(jià)簽。同時(shí)對(duì)調(diào)價(jià)商品進(jìn)行檢查，掃描、核對(duì)商品售價(jià)是否與前臺(tái)收銀電腦一致，商品標(biāo)價(jià)簽是否更換。售價(jià)調(diào)價(jià) 附件： 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230非負(fù)毛利超低價(jià) 調(diào)價(jià)店長(zhǎng)審核 營(yíng)采審核 賣場(chǎng)申請(qǐng) 市調(diào)調(diào)價(jià) 生鮮400元內(nèi)采購(gòu)直接審核 調(diào)價(jià)店長(zhǎng)審核 采購(gòu)審核 計(jì)算預(yù)虧金額實(shí)銷實(shí)補(bǔ) 不補(bǔ)庫(kù)存差與供應(yīng)商溝通讓利 負(fù)毛利特價(jià) 調(diào)價(jià) 店長(zhǎng)審核 商場(chǎng)要求特價(jià) 采購(gòu)審核 補(bǔ)庫(kù)存差 促銷協(xié)議 特價(jià)調(diào)價(jià) 制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱補(bǔ)差流程文 件 編 號(hào)BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范商品進(jìn)價(jià)差異的管理，特制定本流程。2．適用范圍商品價(jià)格差異的返還。3．職責(zé)采購(gòu)處對(duì)產(chǎn)生差額單品與供應(yīng)商洽談補(bǔ)差，并與供應(yīng)商確認(rèn)補(bǔ)差方式；財(cái)務(wù)處按采購(gòu)洽談的補(bǔ)差方式進(jìn)行收費(fèi)。 4．流程說(shuō)明4．1因市調(diào)的跟進(jìn)和海報(bào)、促銷所產(chǎn)生的差價(jià)，采購(gòu)向供應(yīng)商提出進(jìn)貨價(jià)格差異；4．2供應(yīng)商核實(shí)價(jià)格差異確認(rèn)補(bǔ)差金額，采購(gòu)處長(zhǎng)與供應(yīng)商洽談補(bǔ)差方式（現(xiàn)金、貨補(bǔ)或帳扣）；4．3現(xiàn)金補(bǔ)差，采購(gòu)填寫《補(bǔ)差單》，供應(yīng)商簽字確認(rèn)，報(bào)店長(zhǎng)簽字，供應(yīng)商到財(cái)務(wù)交錢；4．4貨物補(bǔ)差，采購(gòu)告知供應(yīng)商貨補(bǔ)數(shù)量，并通知收貨、營(yíng)運(yùn)跟進(jìn)，供應(yīng)商確認(rèn)無(wú)誤補(bǔ)貨至門店；4．5帳扣補(bǔ)差，采購(gòu)填寫《補(bǔ)差單》，供應(yīng)商簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)憑單作扣項(xiàng)處理（沖采購(gòu)成本）；詳見(jiàn)附件：進(jìn)價(jià)補(bǔ)差流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱補(bǔ)差流程文 件 編 號(hào)BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：采購(gòu)根據(jù)實(shí)際操作產(chǎn)生的差價(jià)向供應(yīng)商提出進(jìn)價(jià)補(bǔ)差供應(yīng)商核實(shí)價(jià)格差異確認(rèn)補(bǔ)差金額采購(gòu)處長(zhǎng)與供應(yīng)商洽談補(bǔ)差方式（現(xiàn)金、貨補(bǔ)或帳扣）現(xiàn)金補(bǔ)差采購(gòu)填寫《補(bǔ)差單》店長(zhǎng)簽定貨物補(bǔ)差帳扣補(bǔ)差供應(yīng)商到財(cái)務(wù)交錢店長(zhǎng)簽字財(cái)務(wù)憑單作扣項(xiàng)采購(gòu)填寫《補(bǔ)差單》采購(gòu)告知供應(yīng)商貨補(bǔ)數(shù)量采購(gòu)?fù)ㄖ肇洸繝I(yíng)運(yùn)跟進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)商補(bǔ)貨至門店補(bǔ)貨至門店 制度名稱補(bǔ)差流程文 件 編 號(hào)BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為了維護(hù)良好的營(yíng)運(yùn)秩序，保證供應(yīng)商清場(chǎng)工作的順利開展，特制定本流程。2． 適用范圍供應(yīng)商撤場(chǎng)事項(xiàng)3． 職責(zé)采購(gòu)處：確認(rèn)清場(chǎng)供應(yīng)商并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；營(yíng)運(yùn)處：收貨處、防損處核對(duì)商品出場(chǎng)數(shù)量并簽字；財(cái)務(wù)處：核查供應(yīng)商貨款情況及各項(xiàng)扣款事宜。4． 流程說(shuō)明4. 1供應(yīng)商提供清場(chǎng)證明：4．2采購(gòu)填寫《供應(yīng)商清場(chǎng)申請(qǐng)表》（見(jiàn)附表一）并審核確認(rèn)；4．3呈報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批；4．4傳送各職能部門；4．5各部門接收信息確認(rèn)后辦理相關(guān)手續(xù)，如有問(wèn)題及時(shí)反饋采購(gòu)處。5．備注5．1供應(yīng)商清場(chǎng)三月后至財(cái)務(wù)處結(jié)算貨款；一周內(nèi)由信息管理處凍結(jié)該供應(yīng)商資料。5．2需要進(jìn)行質(zhì)量保證的商品必須備留保證金。5．3聯(lián)營(yíng)商出現(xiàn)有水電費(fèi)、設(shè)備退場(chǎng)、固定裝修等問(wèn)題時(shí)清場(chǎng)單要明確書寫。5．4該供應(yīng)商的各類資料應(yīng)及時(shí)保全，以便查找。詳見(jiàn)附件：供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：供應(yīng)商清場(chǎng)證明采購(gòu)填寫《供應(yīng)商清場(chǎng)申請(qǐng)表》店長(zhǎng)審批傳各部門營(yíng)運(yùn)處辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認(rèn)財(cái)務(wù)處核查該供應(yīng)商貨款情況及各項(xiàng)扣款事宜；如有問(wèn)題及時(shí)返單至采購(gòu)處總經(jīng)理審批收貨處、防損處信息處簽字接收，并錄入電腦生產(chǎn)正式退單。核查聯(lián)營(yíng)專柜水電使用情況并簽名工程處制度名稱供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制度名稱供應(yīng)商清場(chǎng)審批流程文 件 編 號(hào)BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)4/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范門店商品訂貨管理，特指定本流程。2． 適用范圍普通商品的訂購(gòu)(生鮮商品除外）3．職責(zé)營(yíng)運(yùn)處：手工訂單采購(gòu)處：審核、訂貨收貨處：驗(yàn)收、傳單4．流程說(shuō)明4．2訂貨周期為一周二次，即周一、周四；要求營(yíng)運(yùn)在16：00前完成手工電腦補(bǔ)貨單的確認(rèn)工作；采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)在17：00前確認(rèn)電腦訂貨單，并電腦訂單傳真至供應(yīng)商；4．3緊急訂貨不受訂貨周期時(shí)間限制，但必須有營(yíng)運(yùn)處長(zhǎng)以上人員簽名確認(rèn)；4．4手工訂貨單要求按商品中類，按廠家分別規(guī)范填制；數(shù)量應(yīng)是與包裝數(shù)相符；4．5手工訂貨量應(yīng)以一周訂貨量為準(zhǔn)；4．6電腦訂貨單上，應(yīng)有相應(yīng)的要求供應(yīng)商送貨的到達(dá)時(shí)間，時(shí)間段控制在早上7：00晚上17：30，以方便我公司的預(yù)收貨工作；4．7確認(rèn)供應(yīng)商收到訂貨單及再次追貨由采購(gòu)負(fù)責(zé)； 5．商品訂貨注意事項(xiàng)：5．1根據(jù)銷售預(yù)算及實(shí)際存貨量謹(jǐn)慎決定訂貨量；5．2對(duì)不能退換貨的商品定貨量控制；5．3對(duì)現(xiàn)金結(jié)算的商品定貨量控制；5．4對(duì)保質(zhì)期較短的商品定貨量控制；5．5對(duì)季節(jié)性的商品定貨量控制；5．6銷售計(jì)算方式：日均銷量＝全年銷量247。365天5．7正常排面商品進(jìn)貨天數(shù)為7天；5．8最長(zhǎng)進(jìn)貨時(shí)間天數(shù)為15天；5．9采購(gòu)定單必須要求供應(yīng)商在約定時(shí)間內(nèi)送貨到門店。詳見(jiàn)附件：普通商品訂貨流程圖 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0營(yíng)業(yè)員根據(jù)訂貨周期庫(kù)存量，填制《手工訂貨單》柜組員工填制手工訂貨單，部門負(fù)責(zé)人審核并生成電腦訂單相應(yīng)采購(gòu)處長(zhǎng)審核電腦訂貨單，并電話或傳真給供應(yīng)商采購(gòu)電話確認(rèn)是否收到，并將訂單傳至收貨部收貨供應(yīng)商憑電腦訂貨單及送貨清單送貨至門店門店跟蹤訂貨單的到貨情況并及時(shí)知會(huì)至采購(gòu)員收貨處核對(duì)訂單收貨！允許10%數(shù)量誤差！ 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號(hào)BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準(zhǔn)制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號(hào)BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范門店現(xiàn)采工作，特制定本流程。2． 適用范圍超市各部門3． 職責(zé)擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)采購(gòu)處下電腦訂單并傳相應(yīng)供應(yīng)商；收貨處根據(jù)電腦訂單進(jìn)行驗(yàn)收。4． 流程說(shuō)明4．1采購(gòu)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)需求，提出申請(qǐng)；并做好價(jià)格洽談4．2報(bào)店長(zhǎng)審批；2萬(wàn)以下的，2萬(wàn)以上的報(bào)總經(jīng)理；4．3采購(gòu)確定到貨時(shí)間，營(yíng)運(yùn)做陳列銷售. 更多免費(fèi)資料請(qǐng)加微信/同號(hào)：412141230詳見(jiàn)附件：現(xiàn)采流程圖營(yíng)運(yùn)陳列銷售采購(gòu)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)需求，提出申請(qǐng)采購(gòu)進(jìn)行價(jià)格洽談采購(gòu)填寫申請(qǐng)單店長(zhǎng)審核（2萬(wàn)）總經(jīng)理審核（2萬(wàn)以上)確定現(xiàn)采到貨時(shí)間制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號(hào)BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 江西佰佳買超市有限公司 編號(hào)：預(yù)支現(xiàn)金申請(qǐng)單借款部門： 借款人： . 借款事由： . 借款金額（大寫）