【文章內容簡介】 核簽名。第3項、店長審批。第4項、信息處錄制調價單，21∶00前傳調價單至各柜組。第5項、柜組接調價單后，22∶00取下原標價簽。第6項、在次日早上開門前將新標價簽傳至各柜組，柜組擺放新標價簽。同時對調價商品進行檢查，掃描、核對商品售價是否與前臺收銀電腦一致，商品標價簽是否更換。售價調價 附件： 更多免費資料請加微信/同號：412141230非負毛利超低價 調價店長審核 營采審核 賣場申請 市調調價 生鮮400元內采購直接審核 調價店長審核 采購審核 計算預虧金額實銷實補 不補庫存差與供應商溝通讓利 負毛利特價 調價 店長審核 商場要求特價 采購審核 補庫存差 促銷協(xié)議 特價調價 制 作審 核批 準制度名稱補差流程文 件 編 號BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01．目的為規(guī)范商品進價差異的管理，特制定本流程。2．適用范圍商品價格差異的返還。3．職責采購處對產生差額單品與供應商洽談補差，并與供應商確認補差方式；財務處按采購洽談的補差方式進行收費。 4．流程說明4．1因市調的跟進和海報、促銷所產生的差價，采購向供應商提出進貨價格差異；4．2供應商核實價格差異確認補差金額，采購處長與供應商洽談補差方式（現(xiàn)金、貨補或帳扣）；4．3現(xiàn)金補差，采購填寫《補差單》，供應商簽字確認，報店長簽字，供應商到財務交錢；4．4貨物補差，采購告知供應商貨補數(shù)量，并通知收貨、營運跟進，供應商確認無誤補貨至門店；4．5帳扣補差，采購填寫《補差單》，供應商簽字確認，財務憑單作扣項處理（沖采購成本）；詳見附件：進價補差流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱補差流程文 件 編 號BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：采購根據(jù)實際操作產生的差價向供應商提出進價補差供應商核實價格差異確認補差金額采購處長與供應商洽談補差方式（現(xiàn)金、貨補或帳扣）現(xiàn)金補差采購填寫《補差單》店長簽定貨物補差帳扣補差供應商到財務交錢店長簽字財務憑單作扣項采購填寫《補差單》采購告知供應商貨補數(shù)量采購通知收貨部營運跟進供應商供應商補貨至門店補貨至門店 制度名稱補差流程文 件 編 號BJMYY009制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 更多免費資料請加微信/同號：412141230制 作審 核批 準制度名稱供應商清場審批流程文 件 編 號BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為了維護良好的營運秩序，保證供應商清場工作的順利開展，特制定本流程。2． 適用范圍供應商撤場事項3． 職責采購處：確認清場供應商并報領導審批；營運處：收貨處、防損處核對商品出場數(shù)量并簽字；財務處：核查供應商貨款情況及各項扣款事宜。4． 流程說明4. 1供應商提供清場證明：4．2采購填寫《供應商清場申請表》（見附表一）并審核確認；4．3呈報各級領導審批；4．4傳送各職能部門；4．5各部門接收信息確認后辦理相關手續(xù)，如有問題及時反饋采購處。5．備注5．1供應商清場三月后至財務處結算貨款；一周內由信息管理處凍結該供應商資料。5．2需要進行質量保證的商品必須備留保證金。5．3聯(lián)營商出現(xiàn)有水電費、設備退場、固定裝修等問題時清場單要明確書寫。5．4該供應商的各類資料應及時保全，以便查找。詳見附件：供應商清場審批流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱供應商清場審批流程文 件 編 號BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0附件：供應商清場證明采購填寫《供應商清場申請表》店長審批傳各部門營運處辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認辦理商品退貨手續(xù)并簽名確認財務處核查該供應商貨款情況及各項扣款事宜；如有問題及時返單至采購處總經理審批收貨處、防損處信息處簽字接收，并錄入電腦生產正式退單。核查聯(lián)營專柜水電使用情況并簽名工程處制度名稱供應商清場審批流程文 件 編 號BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制度名稱供應商清場審批流程文 件 編 號BJMYY010制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)4/4修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范門店商品訂貨管理，特指定本流程。2． 適用范圍普通商品的訂購(生鮮商品除外）3．職責營運處：手工訂單采購處：審核、訂貨收貨處：驗收、傳單4．流程說明4．2訂貨周期為一周二次，即周一、周四；要求營運在16：00前完成手工電腦補貨單的確認工作；采購人員應當在17：00前確認電腦訂貨單，并電腦訂單傳真至供應商；4．3緊急訂貨不受訂貨周期時間限制，但必須有營運處長以上人員簽名確認；4．4手工訂貨單要求按商品中類，按廠家分別規(guī)范填制；數(shù)量應是與包裝數(shù)相符；4．5手工訂貨量應以一周訂貨量為準；4．6電腦訂貨單上，應有相應的要求供應商送貨的到達時間，時間段控制在早上7：00晚上17：30，以方便我公司的預收貨工作；4．7確認供應商收到訂貨單及再次追貨由采購負責； 5．商品訂貨注意事項：5．1根據(jù)銷售預算及實際存貨量謹慎決定訂貨量；5．2對不能退換貨的商品定貨量控制；5．3對現(xiàn)金結算的商品定貨量控制；5．4對保質期較短的商品定貨量控制；5．5對季節(jié)性的商品定貨量控制；5．6銷售計算方式：日均銷量＝全年銷量247。365天5．7正常排面商品進貨天數(shù)為7天；5．8最長進貨時間天數(shù)為15天；5．9采購定單必須要求供應商在約定時間內送貨到門店。詳見附件：普通商品訂貨流程圖 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0營業(yè)員根據(jù)訂貨周期庫存量，填制《手工訂貨單》柜組員工填制手工訂貨單，部門負責人審核并生成電腦訂單相應采購處長審核電腦訂貨單，并電話或傳真給供應商采購電話確認是否收到，并將訂單傳至收貨部收貨供應商憑電腦訂貨單及送貨清單送貨至門店門店跟蹤訂貨單的到貨情況并及時知會至采購員收貨處核對訂單收貨！允許10%數(shù)量誤差！ 更多免費資料請加微信/同號：412141230制度名稱商品訂貨流程文 件 編 號BJMYY011制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)3/3修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0制 作審 核批 準制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)1/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/01． 目的為規(guī)范門店現(xiàn)采工作，特制定本流程。2． 適用范圍超市各部門3． 職責擴大競爭優(yōu)勢采購處下電腦訂單并傳相應供應商；收貨處根據(jù)電腦訂單進行驗收。4． 流程說明4．1采購根據(jù)競爭需求，提出申請；并做好價格洽談4．2報店長審批；2萬以下的，2萬以上的報總經理；4．3采購確定到貨時間，營運做陳列銷售. 更多免費資料請加微信/同號：412141230詳見附件：現(xiàn)采流程圖營運陳列銷售采購根據(jù)競爭需求，提出申請采購進行價格洽談采購填寫申請單店長審核（2萬）總經理審核（2萬以上)確定現(xiàn)采到貨時間制度名稱現(xiàn)采流程文 件 編 號BJMYY012制作日期2012 年 月 日頁次/總頁數(shù)2/2修訂日期20 年 月 日版次/修訂1/0 江西佰佳買超市有限公司 編號：預支現(xiàn)金申請單借款部門： 借款人： . 借款事由： . 借款金額（大寫）