【正文】 、 適用范圍： 適用于本公司所需的各種成品、輔料等物資采購的控制。 職責：、外購品由綜合辦具體負責采購。、物資的采購前申請經(jīng)總經(jīng)理（或受總經(jīng)理委托者）批準之后才能購買。、綜合辦是供應商的歸口管理科室，負責組織、參與供應商的評定。 工作程序： 采購物資的分類和采購計劃的編制：，對產(chǎn)品質量、交貨期有重大影響的物資，對其進貨、驗收、庫存進行重點管理。，將采購物資分為A、B 類。A類物資有： 產(chǎn)品配件、彈簧等B類物資有： 包裝材料及標識性材料《生產(chǎn)任務書》，綜合辦對A類物資,編制“采購計劃”，并通知供應商。、采購、驗收和保管：“請購單”，由使用科室申請，科室主管審批后綜合辦采購。，Ａ類及應通知技質科按照檢驗規(guī)范進行質量驗收，倉庫確認數(shù)量（或者重量）。、試用質量驗收后，填寫好記錄,登記入帳按照《倉庫的管理規(guī)定》進行管理。，應立即通知綜合辦由綜合辦負責更換或者退貨。,物資的采購必須是通過合格的供應商進行。，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。： .1 當采購標準發(fā)生變動時，應由技質科負責更改，以確保采購資料的準確性和有效性。 .2當本公司或顧客認為有必要在供應商場所驗證采購產(chǎn)品時，采購應 在有關采購資料中詳細描述驗證方法、合格標準及施行方式。、 成品的采購控制程序 綜合辦按照“采購計劃”、 “請購單”要求提前將要貨信息發(fā)給供應商。 明確：品名、交貨期、交貨數(shù)量、交貨地點等。 供應商來交貨時，倉庫管理員負責物資的入庫，確認數(shù)量，并辦理臺帳登記手續(xù)。 供應商的產(chǎn)品的質量驗收由綜合辦按照《檢驗規(guī)范》進行。 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能免除其后顧客 的拒收。 綜合辦應做好供應商“采購記錄”其中包括交付及時情況，質量狀況等。 以便以后的供應商評審工作開展。 每月底對外發(fā)產(chǎn)品的收、發(fā)、存進行核對、盤存。、 供應商的評定：?！豆淘u分表》的打分。. 3將供應商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級別。一級為10～ 9分是合格的；～；。、規(guī)模大小、供貨能力、質量保證體系是否完備、本公司信譽等情況。、財務及經(jīng)營情況進一步了解、分析，判斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。，了解和掌握各供應商間價格、質量、供貨能力、服務等，在保證采購物品質量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。《供應商評定表》，根據(jù)需要一年應組織評定一次，對合格的供應商進行重新打分；必要時將對備供應商以及不合格的供應商進行復評，重新調整合格供應商的名錄。當供應商的質量、交貨期、價格、服務發(fā)生重大問題時，可以隨時組織相關科室到供應商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進行驗證，對其進行評定、調整，直至取消其供應商的資格?！逗细窆棠夸洝飞喜蚩偨?jīng)理報告。. 9當改變供應商供貨時，其方案和新供應商的應得到總經(jīng)理批準。5 相關文件 《檢驗規(guī)范》6質量記錄 《供應商評分表》《采購記錄》《請購單》《合格供應商目錄》《采購計劃》《供應商評定表》目的：對影響生產(chǎn)和服務過程諸因素進行控制，使過程處于受控狀態(tài)，保證滿足顧 客的規(guī)定要求和期望。 適用范圍： 適用于對產(chǎn)品質量有影響的生產(chǎn)和服務過程。 職責：、技質科負責各類工藝文件的編制。、技質科負責各類檢驗規(guī)范的編制。、生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運行，以及按產(chǎn)品的作業(yè)性工藝文件進行生產(chǎn)。、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中設施使用情況及工藝條件狀況按照《設施和工作環(huán)境控制程序》進行驗證及維護，做好設備的管理工作。、綜合辦負責員工上崗培訓工作、綜合辦負責產(chǎn)品的檢驗和標識及可追溯性控制、負責完成產(chǎn)品的交付、綜合辦負責售后服務工作 工作程序：、技質科依據(jù)產(chǎn)品國家標準和技術協(xié)議，確定關鍵工序、特殊工序、明確產(chǎn)品的特性制訂檢驗規(guī)范。、設備組是本公司生產(chǎn)設備歸口管理科室，負責對生產(chǎn)設備的監(jiān)督、檢查，保證生產(chǎn)設備處于完好狀態(tài)。、技質科根據(jù)成品庫存量情況及庫存量規(guī)定、銷售合同評審記錄編制《生產(chǎn)任務書》，組織生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)。、關鍵工序和特殊過程的控制：、根據(jù)所確定的產(chǎn)品重要特性以及產(chǎn)品在加工成型過程中的難易程度、影響質量的關鍵因素確定關鍵工序。本公司關鍵工序詳見附錄《生產(chǎn)工藝流程圖》為產(chǎn)品的試壓過程。無特殊過程。、通過工序能力調查，按人、機、料、法、環(huán)等要素，分析影響質量的主要因素，找出薄弱環(huán)節(jié)，并通過試驗分析主要因素，確定采取有效控制措施，確保工序能力。、技質科依據(jù)有關標準編制相關工藝卡片、檢驗規(guī)范同時應編制作業(yè)指導書等到工藝文件。技術文件上應明確標示“關鍵工序，質量控制點”字樣、技質科根據(jù)相關工藝文件、檢驗規(guī)范，在生產(chǎn)過程中遵照執(zhí)行。4．5．5關鍵工序工作人員須經(jīng)過培訓考核合格后方可上崗。并實行定崗定員。、 生產(chǎn)過程中的施工場所和本公司的倉庫油料放置處應安裝消防器材并定期更換送檢。配備安全員。生產(chǎn)環(huán)境條件應符合國家有關規(guī)定和本公司有關技術文件的要求。 、 有毒有害作業(yè)場所，必須有良好的通風條件。、 各工序的各種質量記錄，應按照《質量記錄控制程序》進行管理。、 原材料標識的控制。 原材料可使用原材料原產(chǎn)品標識，要求應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、生產(chǎn)本公司家、入庫日期有關內容。、 生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識控制、按要求采用標簽，批號等進行標識。、內容可包括工序名稱、批次、數(shù)量、操作者班次、生產(chǎn)日期、檢驗員、檢驗結論等。、各生產(chǎn)工序負責工序產(chǎn)品的標識、記錄和防護工作，并將產(chǎn)品的標識移交后道工序。、在生產(chǎn)過程中，標識記錄應清晰、完整、準確、不可遺失。如遺失由各生產(chǎn)工序負責人及時補上。、 入庫產(chǎn)品標識控制、入庫產(chǎn)品應有產(chǎn)品標識（產(chǎn)品合格證），注明產(chǎn)品名稱、等級、批號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。如顧客有特殊要求，按照顧客要求進行標識。、入庫產(chǎn)品應按不同種類、不同批號分庫、分區(qū)堆放。、 產(chǎn)品實現(xiàn)各過程中，以區(qū)劃（如合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)），標牌（如合格牌等）進行檢驗狀態(tài)的標識。、 當合同規(guī)定有可追溯性要求時，各有關科室應加強產(chǎn)品批號標識的管理工作，相關記錄匯總保存。、 生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品標識的監(jiān)督驗證。 搬運:、倉庫及生產(chǎn)車間產(chǎn)品中轉環(huán)節(jié)采用合適的器具、搬運工具和車輛等進行搬運，防止在制品，半成品和成品在搬運過程中振動、磕碰、撞擊等造成損壞。、在搬運中，按搬運操作的要求做好產(chǎn)品標識和檢驗、試驗狀態(tài)標識， 防止丟失或擦掉。、對搬運人員進行作業(yè)技術和安全知識培訓。、技質科負責組織工位器具的制造、維護和管理工作。 、 儲存（倉庫管理制度）:4..、原輔料、成品、半成品入庫時，必須及時通知檢驗員進行質量驗證，判定合格后由倉庫管理員核對數(shù)量相符之后，在入庫單上簽字后方能入庫，不合格品嚴禁入庫。4..、五金備件等物資入庫有倉庫保管員在確認規(guī)格、數(shù)量、品名后，方可收入庫。4..、倉庫堆放必須按照入庫時間的先后順序分別堆放，發(fā)放時必須遵循先先出的原則。、倉庫應按類別、用途、分架、分區(qū)域堆放，各類物資必須標明品名、規(guī)格，標識牌必須與實物相符，以便于使用和盤點。、物資發(fā)放時，必須遵循先進先出的原則，以防物資過期使用。、各種油類物資，必須單獨堆放，堆放處必須配備消防設施與禁火標識。、危險品應單獨堆放，標識清楚，注意防火、防震。、倉庫要注意防水、防潮，禁止直接放在地面上。、有關科室在領用時，必須在領料單上簽名，倉庫管理人員才能發(fā)放。表明物資入庫日期、出貨號、出 貨數(shù)量以及的在庫數(shù)量。每月底對庫存材料盤點一次。，入庫物資應每月底作定期質量狀況及有效期檢查，并做好記錄 。貯存的物資和產(chǎn)品應做到數(shù)量、規(guī)格、品種“三清”，擺放有序。帳、卡、物三相符，以防止物資和產(chǎn)品在使用和交付前受到損壞。 包裝: 產(chǎn)品的包裝和包裝材料按規(guī)定要求滿足產(chǎn)品質量要求和顧客的合同要求。 原輔料在搬運、儲存、搬運中可使用原包裝，應保證原輔料不受到損壞及變質。、 防護: 產(chǎn)品尚未發(fā)運仍處于本公司控制時，包括存放在本公司外的產(chǎn)品，各部門應按產(chǎn)品防護程序要求采取妥善防護措施和有效隔離措施，防止產(chǎn)品借用、丟失和損壞。 交付: 生產(chǎn)科、倉庫按交付程序要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質量保護 措施，包括托運、運輸、裝卸等保護產(chǎn)品的質量責任。 當顧客合同要求時，產(chǎn)品質量保護措施應延續(xù)到交付地。，其它部門實施交付后的活動。 綜合辦負責進行顧客滿意度調查，與顧客溝通，明確顧客的相關需求。 本公司無顧客財產(chǎn)。5相關文件 《質量記錄控制程序》《設施和工作環(huán)境控制程序》《各類檢驗規(guī)范》《各類工藝文件》6質量記錄《領料單》《入庫單》《產(chǎn)品合格證》《生產(chǎn)任務書》目的： 對于監(jiān)視和測量裝置的校準和簽定狀態(tài)進行有效的控制，從而確保監(jiān)視和測量結果的可信性。適用范圍：適用于本公司所使用所有檢驗、測量和試驗設備。職責： 計量器具分A、B、C三類實行依法管理，采取由技質科歸口管理，各使用職能科室為分級管理科室的二級管理模式。 一級管理科室，主要由綜合辦專職計量管理人員組成。二級管 理由各科室負責人指定的科室內部人員兼職擔任。 一級管理科室的職責。 負責本公司內貫徹國家計量法律、法規(guī)、制定各項計量管理規(guī)定，接受 政府機構計量行政科室的監(jiān)督。. 2 統(tǒng)一歸口管理本公司計量器具的配置、采購、驗收入庫、送檢、校準鑒定、確認、流轉、調修和報廢。 制定本公司的測量方法，校準規(guī)定，經(jīng)審查批準，備案后，頒布執(zhí)行。 編制本公司測量設備的定期檢驗，校準規(guī)定，經(jīng)批準實施。 及時配合生產(chǎn)解決測量器具的失效故障。 負責計量檔案和技術資料的管理。 對職工進行正確維護保養(yǎng)測量器具的教育。 為保證量值傳遞可靠，采取外送計量機構鑒定方法，確定量值溯源。 二級管理的職責 做好計量器具流轉管理工作和計量信息反饋工作。. 2 各科室、班及個人使用的計量器具必須按定期鑒定規(guī)定和計劃統(tǒng)一，外 送計量機構鑒定或內部鑒定，周期鑒定率達百分之百 工作程序： 計量器具的流轉規(guī)定： 購置：凡需購置計量器具必須由使用科室提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可由綜合辦購置。4.. 進本公司：新購的計量器具，由綜合辦門核對數(shù)量和檢查外觀，并由計量管理員檢驗，合格后方可進本公司，同時，必須進行編號。 發(fā)放：由技質科專職計量管理員鑒定計量器具合格后編號，造冊列入周期檢鑒定計劃。 保管：本公司所有計量器具都應明確保管責任，落實到科室，班組和個人， 凡使用科室發(fā)現(xiàn)計量器具有問題或失效時，應立即停止使用，并及時反 饋信息至計量專職人員，非計量人員不得擅自拆裝。 轉移：計量器具的轉移必須由使用科室和計量管理員共同辦理轉移手續(xù)， 并做好轉移的帳、物、登記工作，其他任何人無權將計量器具轉移給他人 使用。 遺失：計量器具在遺失、損壞后，應由計量管理員會同有關科室共同處理， 該賠償?shù)馁r償， 該調換的調換。：技質科負責計量設備的選用工作，選用的計量設備應滿足被測 對象的精度標準要求。 計量器具的分類：全本公司的計量器具A、B、C三類。 A類；根據(jù)計量法規(guī)定，與安全有關的屬強制檢驗的計量器具。 B類；1）本公司質量檢驗和試驗過程控制，有測量數(shù)據(jù)要求的測量設備， 2）生產(chǎn)工序固定使用的自制測量用具、檢具等。 C類；使用壽命短、低值易耗的準確度無嚴格要求的測量設備。 A類設備的管理：凡計量法規(guī)定強制鑒定的測量設備要按照國務院頒布的計量法執(zhí)行強檢，由綜合辦按國家計量法的規(guī)定時間周期送國家權威鑒定機構鑒定，并且保存記錄。 B類設備的管理：1） 外部鑒定：由技質部按相應的法律法規(guī)送外鑒定，并保存鑒定記錄，以送檢過的計量器具作為本公司內部鑒定用標準設備。2） 內部鑒定：由測量設備管理員用送檢的計量器具對各科室使用的測量設備進行鑒定。鑒定記錄由技質科保存。 C類設備的管理：實行一次性鑒定管理或有效期管理。 不合格測量設備的管理： 不合格測量設備包括已損壞，或顯示不正常，超過規(guī)定周期的測量設備。 對不合格測量設備進行管理控制，以防誤用，避免數(shù)據(jù)失準。 不合格測量設備必須在明顯位置貼上禁用標記，并且隔離存放。 對不合格測量設備進行確認，以判別修理、降級或報廢。 對新購測量設備出現(xiàn)不合格時，應記錄在案，實行退貨處理。 計量器具使用、維護、保養(yǎng)。，并做到防塵、防震、防潮、防磁等要求。，并按該器具技術要求維護保養(yǎng)，落實、 定期保養(yǎng)清潔工作，保證計量器具清潔、完好、運行正常。 計量器具不能移作他用，以免損壞。 各種使用量具的使用標簽要清楚明確、確保在有效期內。 人為因素造成的損壞，由各科室負責人調查原因，責任落實到人，由責任人賠償。當操作者或計量人員發(fā)現(xiàn)計量檢測試驗設備測量準確度偏離標準應立即停用，隔離可疑物料重新評價，采取相應措施。再評價以往檢測結果的有效性，確定需重新檢測的范圍并進行重新檢測。計量人員應做好相應記錄并妥善保存。，由技質科確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。5相關文件 《質量記錄控制程序》、《設施和工作環(huán)境控制程序》6質量記錄《周檢計劃》《檢測設備清單》《各類檢測設備鑒定報告》《檢測設備有效期合格證》 測量、分析和改進1目的： 對生產(chǎn)運作過程、結果