【正文】 （5）、設(shè)備安裝、試運(yùn)行、精檢、調(diào)試等有關(guān)記錄及驗(yàn)收單。 （3）、按設(shè)備固定資產(chǎn)要求對(duì)設(shè)備登記入帳。、工作環(huán)境 技質(zhì)科應(yīng)按技質(zhì)科要求，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)要求，創(chuàng)建良好工作環(huán)境，包括： A．配置適用的本公司房，進(jìn)行適當(dāng)?shù)难b修，防止風(fēng)雨的滲漏。3. 權(quán)責(zé)：、由技質(zhì)科會(huì)同相關(guān)科室對(duì)新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。、新產(chǎn)品、特定產(chǎn)品、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中的修改，應(yīng)由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。4．工作程序：4．1顧客要求的識(shí)別A、 本公司由綜合辦負(fù)責(zé)了解和確認(rèn)顧客要求。最終由總經(jīng)理審批，完成特殊合同評(píng)審。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書、下達(dá)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)開發(fā)方案、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，負(fù)責(zé)審核試產(chǎn)報(bào)告。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)不同組織之別的接口管理、設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部 對(duì)于組織之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員填寫《設(shè)計(jì)信息聯(lián)系單》，由設(shè)計(jì)組負(fù)責(zé)人審批后發(fā)給相關(guān)組別；需要技質(zhì)科進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技質(zhì)科科長(zhǎng)審批后組織協(xié)調(diào)。 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。一般情況下，技質(zhì)科負(fù)責(zé)對(duì)樣品送質(zhì)檢科檢驗(yàn)，和評(píng)價(jià)。如需經(jīng)用戶使用一段時(shí)間才能完成確認(rèn)工作的，應(yīng)在可能的適用范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)局部確認(rèn)。c) 當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變，或人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能實(shí)施。，將采購(gòu)物資分為A、B 類。： .1 當(dāng)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由技質(zhì)科負(fù)責(zé)更改，以確保采購(gòu)資料的準(zhǔn)確性和有效性。 以便以后的供應(yīng)商評(píng)審工作開展。，了解和掌握各供應(yīng)商間價(jià)格、質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)等，在保證采購(gòu)物品質(zhì)量的前提下，盡量低價(jià)購(gòu)入，降低生產(chǎn)成本。、技質(zhì)科負(fù)責(zé)各類檢驗(yàn)規(guī)范的編制。無(wú)特殊過(guò)程。生產(chǎn)環(huán)境條件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司有關(guān)技術(shù)文件的要求。、在生產(chǎn)過(guò)程中，標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確、不可遺失。 搬運(yùn):、倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)車間產(chǎn)品中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)采用合適的器具、搬運(yùn)工具和車輛等進(jìn)行搬運(yùn)，防止在制品，半成品和成品在搬運(yùn)過(guò)程中振動(dòng)、磕碰、撞擊等造成損壞。、物資發(fā)放時(shí)，必須遵循先進(jìn)先出的原則，以防物資過(guò)期使用。，入庫(kù)物資應(yīng)每月底作定期質(zhì)量狀況及有效期檢查，并做好記錄 。，其它部門實(shí)施交付后的活動(dòng)。 一級(jí)管理科室的職責(zé)。 為保證量值傳遞可靠，采取外送計(jì)量機(jī)構(gòu)鑒定方法，確定量值溯源。：技質(zhì)科負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的選用工作，選用的計(jì)量設(shè)備應(yīng)滿足被測(cè) 對(duì)象的精度標(biāo)準(zhǔn)要求。鑒定記錄由技質(zhì)科保存。，并做到防塵、防震、防潮、防磁等要求。，由技質(zhì)科確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并進(jìn)行重新檢測(cè)。 對(duì)新購(gòu)測(cè)量設(shè)備出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)記錄在案，實(shí)行退貨處理。 B類設(shè)備的管理：1） 外部鑒定：由技質(zhì)部按相應(yīng)的法律法規(guī)送外鑒定，并保存鑒定記錄，以送檢過(guò)的計(jì)量器具作為本公司內(nèi)部鑒定用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。 轉(zhuǎn)移：計(jì)量器具的轉(zhuǎn)移必須由使用科室和計(jì)量管理員共同辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)， 并做好轉(zhuǎn)移的帳、物、登記工作，其他任何人無(wú)權(quán)將計(jì)量器具轉(zhuǎn)移給他人 使用。 負(fù)責(zé)計(jì)量檔案和技術(shù)資料的管理。 一級(jí)管理科室，主要由綜合辦專職計(jì)量管理人員組成。 交付: 生產(chǎn)科、倉(cāng)庫(kù)按交付程序要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù) 措施，包括托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。表明物資入庫(kù)日期、出貨號(hào)、出 貨數(shù)量以及的在庫(kù)數(shù)量。4..、倉(cāng)庫(kù)堆放必須按照入庫(kù)時(shí)間的先后順序分別堆放，發(fā)放時(shí)必須遵循先先出的原則。、 當(dāng)合同規(guī)定有可追溯性要求時(shí)，各有關(guān)科室應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品批號(hào)標(biāo)識(shí)的管理工作，相關(guān)記錄匯總保存。、內(nèi)容可包括工序名稱、批次、數(shù)量、操作者班次、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)結(jié)論等。、 生產(chǎn)過(guò)程中的施工場(chǎng)所和本公司的倉(cāng)庫(kù)油料放置處應(yīng)安裝消防器材并定期更換送檢。、關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程的控制：、根據(jù)所確定的產(chǎn)品重要特性以及產(chǎn)品在加工成型過(guò)程中的難易程度、影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素確定關(guān)鍵工序。 適用范圍： 適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程。、規(guī)模大小、供貨能力、質(zhì)量保證體系是否完備、本公司信譽(yù)等情況。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客 的拒收。,物資的采購(gòu)必須是通過(guò)合格的供應(yīng)商進(jìn)行。、綜合辦是供應(yīng)商的歸口管理科室，負(fù)責(zé)組織、參與供應(yīng)商的評(píng)定。a) 設(shè)計(jì)開發(fā)初稿的更改在設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程中，設(shè)計(jì)開發(fā)人員可在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接改劃（應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用需求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審做出結(jié)論，報(bào)技質(zhì)科科長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技質(zhì)科負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況，填寫在《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來(lái)表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ) 綜合辦公室根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目建議，總經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技質(zhì)科組織實(shí)施；c) 技質(zhì)科將下達(dá)的《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》明確設(shè)計(jì)開發(fā)的各個(gè)階段，及需要配合的部門和人員。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》6． 質(zhì)量記錄《特殊合同評(píng)審表》《合同評(píng)審更改表》《合同評(píng)審表》1 目的對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 由于種種等因素，導(dǎo)致交貨期延期，由綜合辦與客戶聯(lián)系交貨期變更情 況，取得客戶認(rèn)可后，作好變更記錄保存。、總經(jīng)理對(duì)特殊合同評(píng)審審批。、各科室按確定的工作職責(zé)和質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)要求，安排本科室工作進(jìn)度并組織實(shí)施。4． 概述： 見 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制程序：對(duì)不銹鋼閥門、特定產(chǎn)品和項(xiàng)目以及當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)制定專門的質(zhì)量計(jì)劃，滿足資源、進(jìn)度和措施，并進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。驗(yàn)收內(nèi)容包括檢驗(yàn)設(shè)備能力、設(shè)備附件等，設(shè)備技術(shù)資料在設(shè)備試運(yùn)行成功后匯總、存檔。: （1）、設(shè)備檔案由設(shè)備課人員管理，按期進(jìn)行登記和資料匯總工作。（3）、出本公司裝箱單。6） 事故的報(bào)修，為盡快的恢復(fù)生產(chǎn)，減少事故損失和對(duì)生產(chǎn)的影響，必須盡快組織力量搶修。一般事故由設(shè)備組組織事故科室有關(guān)人員，根據(jù)三不放過(guò)原則（即：事故原因不清不放過(guò)；事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)），進(jìn)行調(diào)查分析。a、由致使停電20分鐘以上的。（3） 操作靈活，確保使用。. 日常保養(yǎng)：例行保養(yǎng)，簡(jiǎn)稱例保，例保是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的基礎(chǔ)，是一項(xiàng)積極的預(yù)防措施，要求操作工人按時(shí)、按質(zhì)地完成。：技質(zhì)科負(fù)責(zé)檢查全本公司的潤(rùn)滑管理執(zhí)行情況及設(shè)備使 用情況，做好各科室設(shè)備管理的評(píng)比和監(jiān)督工作。 液壓系統(tǒng)的油料經(jīng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)后，更換下來(lái)的油料應(yīng)回收處理。、及早覺(jué)察故障隱患，并采取對(duì)其及時(shí)維修。、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境的要求。、對(duì)考核和評(píng)定不合格或不能確認(rèn)資格人員，由綜合辦重新組織培訓(xùn)，直至考核或評(píng)定合格，并確認(rèn)資格后再上崗，否則降級(jí)使用或調(diào)整崗位另作安排。、委托外部有培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。、 年度培訓(xùn)計(jì)劃由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3． 職責(zé)：、綜合辦是人員控制的歸口管理科室，負(fù)責(zé)員工的需求確定、考核，以及教育計(jì)劃編制、組織、考核、 聘請(qǐng)教師等管理工作。其實(shí)施和貫徹的驗(yàn)證在下一次內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程中進(jìn)行。 各科室代表匯報(bào)本科室情況。、綜合辦協(xié)助管理者代表管理評(píng)審計(jì)劃、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及有關(guān)質(zhì)量記錄。 本公司以采用會(huì)議、文件/記錄的傳遞、公告張貼等方式實(shí)施實(shí)現(xiàn)組織 內(nèi)部信息交流，確保各不同層次和科室間關(guān)于質(zhì)量管理體系流程和其執(zhí) 行成效的有效溝通。對(duì)違反規(guī)定者有權(quán)制止。七、生產(chǎn)人員職責(zé)1. 認(rèn)真執(zhí)行本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。六、生產(chǎn)科主管職責(zé) ，并制定出實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的質(zhì)量計(jì)劃。4．做好其它本公司要求的工作。（包括合同的評(píng)審，執(zhí)行跟蹤，合同更改的確認(rèn)。19．負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)和分析，為質(zhì)量售后服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。（包括文件的歸檔，整理，發(fā)放，回收，更改后管理，保存，銷毀，）8責(zé)本公司級(jí)資料的管理。8．負(fù)責(zé)做好本公司各運(yùn)作過(guò)程中成本的核算的控制。9．負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)分析工作。 二、管理者代表1. 由總經(jīng)理直接授權(quán)處理有關(guān)質(zhì)量管理方面的工作。 、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門和個(gè)人的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報(bào)告的職能。4工作程序：: 對(duì)本公司內(nèi)各層次職能及其相互關(guān)系(包括職責(zé)和權(quán)限)予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。C． 資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生變化。職責(zé)：、由綜合辦負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量策劃相關(guān)文件并負(fù)責(zé)考核。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ，確保顧客的需要及期望已被確定，并轉(zhuǎn) 化成為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的要求。編號(hào)方法為： 本公司代號(hào)（GY）＋標(biāo)準(zhǔn)中該記錄最相關(guān)的條款號(hào)＋年號(hào)（如用04表示為04年）＋序號(hào)。B、質(zhì)量記錄編目按標(biāo)識(shí)分類，并按記錄形成時(shí)間先后編目、裝訂。 工作程序：、 按文件和記錄標(biāo)識(shí)要求，由有關(guān)科室共同確定質(zhì)量記錄規(guī)定。、檔案信息利用：。與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的所有文件和資料。輔料采購(gòu)、庫(kù)存、保管等管理中形成的各種文件資料。B、 修改過(guò)的頁(yè)面更換，在《文件更改單》》注明 修改號(hào)、修改的頁(yè)、修 改章節(jié)等內(nèi)容（超過(guò)九次修訂需換版）。然后按本公司一級(jí)、二級(jí)文件發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。、程序文件由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)放。4 工作程序：、本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件二個(gè)層次。G、為避免作廢文件被誤用，作廢文件因某種特定需求而留存時(shí)應(yīng)加蓋作廢章以使識(shí)別。 各級(jí)文件均由責(zé)任最密切的人撰寫，完成后組成質(zhì)量管理體系的各級(jí) 文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單及外來(lái)文件、法規(guī)等）并依據(jù)《文 件控制程序》進(jìn)行管理。策劃本公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，各科室協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式和途徑。A、 確定各過(guò)程的順序及其相互關(guān)系。 企業(yè)地址：臺(tái)州市路橋區(qū) 電話：0576—2470223 傳真：0576—2470223 郵政編碼：318050 企業(yè)本公司房面積：一千五百平方米 主要產(chǎn)品：不銹鋼閥門等 主要客戶： 國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)2組織圖本公司 長(zhǎng) 管理者代表財(cái) 務(wù) 科生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科檢驗(yàn)組倉(cāng)儲(chǔ)人事文檔采購(gòu)技術(shù)室生產(chǎn)車間銷售3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表體系要求總經(jīng)理管代生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△▲△△△▲△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△、權(quán)限與溝通▲△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△▲△△△▲△△△▲△▲△△△△△▲．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲△△．2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)不適用．3標(biāo)識(shí)和可追溯性▲．4顧客財(cái)產(chǎn)（不適用）．5產(chǎn)品防護(hù)▲△△△▲、分析和改進(jìn)總則△▲△△△△▲△▲△△△△▲△△△▲△△▲▲△△△△▲△△△▲: 主要職能△：相關(guān)職能1 目的：本公司依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，主要目的在于通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系確保本公司能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)有效的應(yīng)用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意。本手冊(cè)自發(fā)行日開始實(shí)施，全體員工必須貫徹執(zhí)行。本公司實(shí)力雄厚，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品為專利產(chǎn)品。、實(shí)施和保持。D、 測(cè)量、監(jiān)督和分析各過(guò)程，執(zhí)行必要的措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的改進(jìn)。質(zhì)量管理體系文件化的程度，依據(jù)本公司的規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、各過(guò)程的復(fù)雜度和相互關(guān)系、人員的認(rèn)知程度等因素決定。 C、所有文件均以版本號(hào)標(biāo)識(shí)其版本狀況，每次修改版本號(hào)遞增以使區(qū)別，區(qū)別方法以A、B、C、D……表示。各相關(guān)科室依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識(shí)、保護(hù)并按規(guī)定的保存期