【正文】 目 錄0審批令 2 22組織圖 33質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 4 4 6 9 10 10 11 12 15 16 17 18 23 23 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 24 2分析和改進(jìn) 30 顧客滿意度測(cè)量程序31 內(nèi)部審核程序32 33 34 35 36附一：質(zhì)量目標(biāo)37附二：生產(chǎn)工藝流程圖38審批令I(lǐng)SO9001：2000質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施. 本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的質(zhì)量管理體系要求。本手冊(cè)自發(fā)行日開(kāi)始實(shí)施，全體員工必須貫徹執(zhí)行。正式授權(quán)任命 李國(guó)良為管理者代表,執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容各項(xiàng)要求。 總經(jīng)理： 日期：1. 0簡(jiǎn)介 企業(yè)創(chuàng)立日期： 1990年11月企業(yè)注冊(cè)資本：270萬(wàn) 企業(yè)介紹：本企業(yè)是一家專(zhuān)業(yè)和生產(chǎn)不銹鋼閥門(mén)等的民營(yíng)企業(yè)。本公司實(shí)力雄厚，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品為專(zhuān)利產(chǎn)品。本公司生產(chǎn)設(shè)備齊全、先進(jìn)。為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提供了有力的保障。本公司有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員多人。保障了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步要求。 企業(yè)地址：臺(tái)州市路橋區(qū) 電話：0576—2470223 傳真：0576—2470223 郵政編碼：318050 企業(yè)本公司房面積：一千五百平方米 主要產(chǎn)品：不銹鋼閥門(mén)等 主要客戶： 國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)2組織圖本公司 長(zhǎng) 管理者代表財(cái) 務(wù) 科生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科檢驗(yàn)組倉(cāng)儲(chǔ)人事文檔采購(gòu)技術(shù)室生產(chǎn)車(chē)間銷(xiāo)售3質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表體系要求總經(jīng)理管代生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△▲△△△▲△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△、權(quán)限與溝通▲△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△▲△△△▲△△△▲△▲△△△△△▲．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲△△．2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)不適用．3標(biāo)識(shí)和可追溯性▲．4顧客財(cái)產(chǎn)（不適用）．5產(chǎn)品防護(hù)▲△△△▲、分析和改進(jìn)總則△▲△△△△▲△▲△△△△▲△△△▲△△▲▲△△△△▲△△△▲: 主要職能△：相關(guān)職能1 目的：本公司依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，主要目的在于通過(guò)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系確保本公司能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)有效的應(yīng)用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意。2范圍：本公司的質(zhì)量管理體系適用于本公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售不銹鋼閥門(mén)。3職責(zé)、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。、實(shí)施和保持。,包括改進(jìn)需求。本公司建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系，以符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程主要為產(chǎn)品的硫化過(guò)程。本公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):不銹鋼閥門(mén)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如《GB/T122431989 彈簧直接載荷式安全閥》 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，本公司落實(shí)以下事項(xiàng)：1． 定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過(guò)程。A、 確定各過(guò)程的順序及其相互關(guān)系。B、 確定所需的準(zhǔn)則和方法以確保有效的運(yùn)作和管理各過(guò)程。C、 確保必須的可用資訊以支援和監(jiān)督各過(guò)程。D、 測(cè)量、監(jiān)督和分析各過(guò)程，執(zhí)行必要的措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的改進(jìn)。E、 我公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。F、 .G、 部分配件實(shí)施外委加工。對(duì)于外委廠按我采購(gòu)對(duì)待。 總則 本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下：A．一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)(包括程序文件)——策劃本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的總體要求。策劃本公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，各科室協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式和途徑。B．二級(jí)文件：崗位職責(zé)、作業(yè)文件等——規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè)方法。C級(jí)文件：作業(yè)表單、標(biāo)簽等——確定信息交流和記錄的項(xiàng)目格式。質(zhì)量管理體系文件化的程度，依據(jù)本公司的規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、各過(guò)程的復(fù)雜度和相互關(guān)系、人員的認(rèn)知程度等因素決定。 文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書(shū)面、實(shí)物樣品等、除口頭和人腦之外的任何可長(zhǎng)期穩(wěn)定存在的形式。 本公司根據(jù)本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立和維持質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān)程序、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)包括：A、 質(zhì)量管理體系范圍。B、 主要的程序文件及各章節(jié)尾列出相關(guān)程序文件名稱。C、 描述質(zhì)量管理體系各流程及相互關(guān)系。 各級(jí)文件均由責(zé)任最密切的人撰寫(xiě)，完成后組成質(zhì)量管理體系的各級(jí) 文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單及外來(lái)文件、法規(guī)等）并依據(jù)《文 件控制程序》進(jìn)行管理。 A、文件在發(fā)放前應(yīng)由相關(guān)主管批準(zhǔn)。 B、文件確需修改時(shí)，經(jīng)原評(píng)審核準(zhǔn)人評(píng)審核準(zhǔn)后修訂并用阿拉伯?dāng)?shù)字表示修訂號(hào)，如以0表示沒(méi)有修訂，以1表示修訂一次……。 C、所有文件均以版本號(hào)標(biāo)識(shí)其版本狀況，每次修改版本號(hào)遞增以使區(qū)別，區(qū)別方法以A、B、C、D……表示。版本最高者最新。D、文件應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)使用場(chǎng)所，并予以建立收發(fā)管理記錄，文件修改時(shí)，依記錄將舊版本收回，新版本重新發(fā)放，若文件破損缺頁(yè)時(shí)，應(yīng)向文控中心提出，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。E、使用人應(yīng)妥善保存文件，確保文件易讀、容易識(shí)別和回收。F、綜合辦保存內(nèi)部文件及外來(lái)文件的原稿，將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。G、為避免作廢文件被誤用，作廢文件因某種特定需求而留存時(shí)應(yīng)加蓋作廢章以使識(shí)別。H、當(dāng)質(zhì)量記錄具有規(guī)范性成為指導(dǎo)工作的文件時(shí)，同樣需參照《文件控制程序》管理。質(zhì)量管理體系所要求的記錄依《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行管理，這些記錄予以保存以證明符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的要求及有效運(yùn)作，并作為數(shù)據(jù)處理的資料。各相關(guān)科室依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識(shí)、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄。：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》1 目的：對(duì)與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用有效的文件。2 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量體系文件與產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程的文件和資料的控制和適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件。3 職責(zé)：、綜合辦是文件和資料歸口管理科室，負(fù)責(zé)文件和資料的管理辦法的制訂，監(jiān)督各科室文件和資料的管理執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)一、二級(jí)文件的發(fā)放、控制和管理工作。、外來(lái)的重要文件，由綜合辦登記之后發(fā)放。4 工作程序：、本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件二個(gè)層次。、質(zhì)量手冊(cè)是證明和書(shū)面描述質(zhì)量體系要素的綱領(lǐng)性文件。、程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，它對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的目標(biāo)，按照相互關(guān)系和實(shí)施方法做出規(guī)定，對(duì)所有影響質(zhì)量活動(dòng)的因素進(jìn)行適當(dāng)和連續(xù)的控制。、作業(yè)文件是詳細(xì)的工作文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、各科室的規(guī)定以及質(zhì)量記錄，是指導(dǎo)操作、證實(shí)質(zhì)量體系符合規(guī)定要求，并有效運(yùn)行的重要依據(jù)。外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣，也是作業(yè)文件中的一個(gè)重要組成部分。、文件資料的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放:、文件的分類(lèi)：質(zhì)量方針，目標(biāo)一級(jí)文件： 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）。二級(jí)文件： 作業(yè)文件。、質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě)、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)放。、程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)放。、作業(yè)文件由科室擔(dān)當(dāng)編寫(xiě)，總經(jīng)理審批，綜合辦負(fù)責(zé)控制和發(fā)放。、內(nèi)部編寫(xiě)的文件（除質(zhì)量記錄外）應(yīng)表明編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)者；質(zhì)量記 錄應(yīng)表明記錄、審核者。、文件發(fā)放、收回時(shí)在《文件發(fā)放簽收表》上登記，發(fā)放時(shí)蓋“受控”章后發(fā)放。、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。、外來(lái)文件采用前須經(jīng)本公司相關(guān)人員確認(rèn)。具體為，技術(shù)性外來(lái)文件由本公司技質(zhì)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。其它外形式形式來(lái)文件由本公司綜合辦確認(rèn)。然后按本公司一級(jí)、二級(jí)文件發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。、文件標(biāo)識(shí)：、二級(jí)文件的表紙上方有如下的標(biāo)記： 受控狀態(tài)： 文件號(hào)： 發(fā)放編號(hào)：A、 受控狀態(tài)分受控和非受控兩種，文件發(fā)放時(shí)都須登記，受控文件需更改、 銷(xiāo)毀以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。 B、文件號(hào)：以阿拉伯?dāng)?shù)字、漢語(yǔ)拼音字母及漢字表示，具體規(guī)定如下： （ ） □ □ □ － □□ 科室代號(hào) 流水號(hào) 分流水號(hào) 科室代號(hào)： 綜合辦(ZH),技質(zhì)科 (JZ), 生產(chǎn)科(SC)， 總經(jīng)理（CZ），外來(lái)文件（WL） 注：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)歸口于總經(jīng)理辦公室流水號(hào)： 用數(shù)字表示分流水號(hào)： 用數(shù)字表示修訂號(hào)： 用數(shù)字表示發(fā)放編號(hào)：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示復(fù)印的份數(shù)以及相應(yīng)的發(fā)往科室。編號(hào)前用GY做為本公司代號(hào) . 綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)文件,并編制《受控文件清單》。 、 文件的修改及作廢：、文件的修改由原起草科室提出修改、修訂，并作好修改記錄。、文件修改時(shí)，當(dāng)原被審批人不在現(xiàn)場(chǎng)的情況下，可以授權(quán)給他人審批。當(dāng)被授權(quán)人對(duì)背景資料不清楚時(shí)，可以通過(guò)電話記錄、傳真等通訊方式取得背景資料，并將所取得的資料保存，作為文件修改的依據(jù)。、一、二級(jí)文件的修改時(shí)：A、 各科室將修改內(nèi)容填寫(xiě)在《文件更改單》》上，履行審批手續(xù)后，交資 料室進(jìn)行修改，修改后，履行會(huì)簽、批準(zhǔn)手續(xù)。B、 修改過(guò)的頁(yè)面更換，在《文件更改單》》注明 修改號(hào)、修改的頁(yè)、修 改章節(jié)等內(nèi)容（超過(guò)九次修訂需換版）。版本狀態(tài)：用A、B、C、… 表示。 C、由綜合辦負(fù)責(zé)用新文件換回舊文件，舊文件只保留一份在綜合辦，其余由綜合辦進(jìn)行銷(xiāo)毀，為積累知識(shí)和法律的規(guī)定而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”章，進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 D、文件最新?tīng)顟B(tài)用附頁(yè)的修改次數(shù)來(lái)顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進(jìn)行登記，記錄各文件的最新?tīng)顟B(tài)。、文件的日常管理要求：、準(zhǔn)確反映與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和形成規(guī)律，保持歷史的有機(jī)聯(lián)系。、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等各項(xiàng)工作中形成的所有文件材料都有人負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔。，字跡工整，圖章、審批手續(xù)齊全，標(biāo)題、目錄齊全，裝訂整齊。、各科室文件材料歸檔的主要范圍：：與本公司外界的來(lái)訪、訪問(wèn)等往來(lái)資料，科技檔案、情報(bào)資料；會(huì)議記錄、議事錄、通知等本公司行政性文件。輔料采購(gòu)、庫(kù)存、保管等管理中形成的各種文件資料。員工崗位教育培訓(xùn)、人事變動(dòng)資料。從客戶處拿到的報(bào)價(jià)用的樣品以及報(bào)價(jià)單、合同或者協(xié)議等文件材料，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)信息、廣告和用戶評(píng)價(jià)等的資料。銷(xiāo)售完成情況形成的文件資料。：、產(chǎn)